01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS- Libros Fiscales |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| FISR502.PRW | Libros fiscales IVA |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 13316266 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13586 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita se realicen los ajustes correspondientes de la RG90-2021 luego de que se identifica que con la última versión los archivos de salida no pueden ser subidos al sistema Marangatú debido a que el nombre del archivo no cumple con la nomenclatura estipulada, adicional a que la estructura del archivo de texto (archivo.txt), tiene errores en el Layout.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina Proveedores (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor.
- Por medio de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente.
- Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada y una de salida. Ambas TES deben estar configuradas para el cálculo del impuesto IVA.
Documentos de Proveedor - Ingresar a la rutina Facturas de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir un documento para el Proveedor y TES configurada previamente.
- Ingresar a la rutina Nota Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir documentos de crédito (NCP) y débito (NDP) para el proveedor previamente registrado.
Documentos de Cliente - Ingresar a la rutina Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), incluir un documento para el Cliente y TES configurados previamente.
- Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (SIGAFT >> Actualizaciones | Facturación), incluir documentos de crédito (NCC) y débito (NDC) para el cliente previamente registrado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Revisar el informe libros fiscales IVA para compras o ventas (SIGAFIS>>Informes| Específicos | Libros Fiscales IVA)
- Informar los parámetros:
- ¿Fecha inicial?
- ¿Fecha final?
- ¿Listar? "Activos / Anulados / Todos"
- ¿Estilo? "Analítico / Sintético"
- ¿Sucursal inicial?
- ¿Sucursal final?
- ¿Página inicial?
- ¿Ordenamiento?
- ¿Genera archivo?
- ¿Directorio?
- ¿Tipo de informe?
- ¿Ruc Rep. Legal?
- ¿Dv. Rep. Legal?
- ¿Nombre representante legal?
- ¿Exportador? No o Si
- ¿Libro IVA? Compras o Ventas
- Generar TXT Layout: (1- actual; 2- RG90/2021)
- Ctd líneas por txt: Ejemplo 5000 o 10
- Secuencia del TXT: Ejemplo 001
- Verificar de acuerdo a la estructura de compras o ventas si se elige la opción 2- RG90/2021.
- Nombre de los archivos.
- Creación los archivos de texto.
- Líneas contenidas de acuerdo a la pregunta Ctd líneas por txt.
- Verificar los cambios en el archivo "TXT":
- El nombre del archivo solo considera una secuencia de tamaño 4 para componer la secuencia más la letra “C” o “V” (compras, ventas) segunda corresponda.
- Se agrega el archivo de texto (archivo.txt) a formato ZIP para permitir la importación.
- Lo campos relacionados al RUC (A1_CGC/A2_CGC Y SM0_CGC), se quitan los números posteriores si se encuentra el carácter “-”.
- Los documentos del tipo NCC/NCP deben tomar el código 110.
- Documentos del tipo NDC/NCC deben traer el documento original y el timbre del documento original.
- El tipo de identificación para el comprobante 107 debe traer el código 17., el comprobante 101 el código 12 y los restantes continuar con el código que ya trae hoy es 11. Esto es válido para documentos de entrada, los de salida no se cambia.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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