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Para a nota fiscal de compra e remessa de armazém geral relacionadas entre si, quando o PD CODOBSPADRAO_NFCOMPRAREMESSA possuir uma observação vinculada que esteja cadastrada como 'Complemento de Documento', então no SPED ICMS/IPI serão gerados os registros 0460 e C195 com os dados das respectivas notas de compra referenciadas para as remessas, sendo esses dados concatenados em um único registro C195 para a remessa, conforme exemplificação abaixo.

Obs.: O registro C195 é gerado tanto para a NF de Compra quanto para a NF de Remessa por meio da parametrização do PD indicado acima, porém apenas para a Remessa sendo gerados os dados da compra no C195 são gerados concatenados, no caso de houver mais de uma compra referenciadaum documento referenciado. 

Já para a NF de Compra, os dados apresentados no registro C195 são as informações dela mesma.

Image AddedImagem 1 - Exemplo de geração do registro C195 para NF Remessa quando houver mais de uma NF Compra referenciada

Image AddedImagem 2 Image RemovedImagem 1 - Exemplo de geração do registro C195 para NF Remessa Compra quando houver mais de uma NF Compra remessa referenciada

Crédito aproveitado na Compra pelo ajuste C197

Para a nota fiscal de compra e remessa de armazém geral relacionadas entre si, ao vincular um cadastro de observação parametrizado para gerar o registro C197 no SPED ICMS, com a fórmula 72 - Vlr. ICMS - NF Depósito Fechado e essa observação estiver vinculada ao item da nota de compra, então ao gerar o SPED ICMS/IPI o registro C197 referente a compra será gerado com o valor do ICMS da remessa.

Imagem 2 3 - Geração do registro C197 para NF Compra

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a Service Pack 21.02.xxx ou superior.Se estiver na versão 22.01, atualizar o sistema para a Service Pack 22.01.xxx 019 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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