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01. DADOS GERAIS
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| Função: | FISA007.PRW | ||||
| País: | Brasil | ||||
| Ticket: | 13386881 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-29468 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao gerar o arquivo
...
EFD Contribuições o valor da Antecipação de ICMS-ST é agregado indevidamente ao valor da mercadoria no campo 16 do registro C100 e no campo 07 do registro C170 em situações onde o campo F4_CREDST informado na TES for igual a 3 ou 4
...
e o campo F4_ANTICMS
...
estiver em 1-Sim
...
.
03. SOLUÇÃO
Alteração no fonte FISA007.PRW na função específica que trata da lógica dos campos dos registros C100 e C170, obedecendo à regra de negócio adequando a rotina do SPED Contribuições nos moldes do SPED Fiscalaos moldes da legislação.
... os valores do ICMS ST e/ou IPI destacados devem ser adicionados ao valor das mercadorias que é informado no campo 16 – “VL_MERC” do registro C100, bem como no campo 07 – “VL_ITEM” do registro C170, uma vez que compõem o custo das mercadorias. Como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos “VL_ICMS_ST” e/ou “VL_IPI” dos registros C100, C170 e C190 não devem ser informados.”
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
| Card documentos | ||||
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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