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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
SIRETPER.PRWGeneración del archivo SIRETPER.
SIRETPER.INI

INI encargado de la generación del archivo SIRETPER.

País:Argentina.
Ticket:15062326 / 15078815.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15093/DMICNS-15214.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-15093:
Se solicita implementar el tratamiento del tipo de documento A1_AFIP cuando el comprobante sea NCC. Ya que actualmente se muestra en vacío al generar el TXT de SIRETPER.


DMICNS-15214:
Se identifica error en el archivo TXT SIRETPER – RETPER_R; observamos que los campos (N.º y Provincia), se muestran incorrectos.

...

DMICNS-15093:
En función LcArgRP dentro de la rutina SIRETPER-DATOS_P se da el tratamiento para que sean consideradas las Notas de Crédito Cliente y las Notas de Débito Cliente en la generación del archivo.


DMICNS-15214:
En función LcArgRP dentro de la rutina SIRETPER- RETPER_R para los campos de N.º se le da el tratamiento para que muestre la información que corresponde numérico (00000); Ahora en el campo de la provincia muestra la información de la provincia a la que pertenece el proveedor.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:
    1. MV_PROPIB- Proporcionalidad ingresos brutos para Monotributistas de títulos en cuotas. 1 = Retiene en 1a. cuota; 2 = Proporcional.
    2. MV_AGIIBB - Define para que provincias la empresa es agente de retención de IIBB.
  2. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  4. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir y configurar un proveedor para el cálculo de percepción / retención de ingresos brutos.
  5. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir y configurar un cliente para el cálculo de percepción de ingresos brutos.
  6. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones / retenciones de ingresos brutos (IIBB).
  7. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) opción Ingresos Brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de percepción /retención de ingresos brutos (IIBB).
  8. A través de la rutina de Empresa Vs. Zona Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción / retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Cliente y Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia.
  9. A través de la rutina de Estado Vs. Ing. Brutos (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la percepción / retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. Es importante tener en cuenta que la configuración que se realice para las percepciones se va a tener en cuenta tanto para percepciones realizadas como para sufridas.
  10. A través de la rutina de Insp. Fiscal Vs. Imp. (MATA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) se registran los tipos de Documentos de Entrada/Salida para el Impuesto para las percepciones / retenciones de ingresos brutos (IIBB).
  11. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar una TES de Entrada/Salida para el cálculo de la percepción de ingresos brutos (IIBB).En la sección Impuestos deberá informar el Código Fiscal (F4_CF) correspondiente al informado en la Configuración Adicional de Impuestos (FF_CFO_C/FF_CFO_V).En ventana de configuración de la TES, en la sección Impuestos Variables deberá informar el código del impuesto de la percepción de ingresos brutos que desea calcular.
  12. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  13. A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  14. A través de la rutina de Nota Cred/Débito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe generar los siguientes documentos:
    1. NCI
    2. NDI
  15. A través de la rutina de Generación de Notas de Crédito/Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación-SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar los siguientes documentos:
    1. NCC
    2. NDC
  16. A través de la rutina de Orden Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero -SIGAFIN (Actualizaciones| Proceso Mod II), registrar órdenes de pago para las facturas generadas; verificar que el cálculo de retención de ingresos brutos sea efectuada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Archivos por Verif. (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Miscelánea | Archivos magnéticos| Archivos por Verif) realice el siguiente proceso:
    1. Informe los siguientes parámetros:
      1. Fecha inicial = ''01/09/2022'' (datos Datos de ejemplo).
      2. Fecha final = ''15/09/2022'' (datos Datos de ejemplo).
      3. Normativa = ''SIRETPER''.
      4. Archivo destino = ''TXT''.
      5. Directorio = ''C:\temp\argentina\ " (Ruta de ejemplo).
      6. Selecciona sucursales= ''No'' (Opción de ejemplo).
      7. Agrupa obligación= ''No'' (Opción de ejemplo).
    2. Confirme el proceso:
    3. Seleccione la carpeta donde se generaron los archivos.
    4. Abra el archivo retper_p.
    5. Observe que en el archivo los campos de N.º y provincia está con el contenido correcto.
    6. Abra el archivo datos_p.
    7. Observe que en la posición 9 y 10 está con el contenido correcto (80).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...


Card documentos
InformacaoEsta solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete Para una correcta visualización de la solución en el archivo SIRETPER, es necesario, efectuar la correcta aplicación del archivo de actualización (patch) y actualizar en la carpeta System el archivo SIRETPER.ini
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.
    templatedocumentos