| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16697.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en el apartado Función en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con registro de Orden de Pago.
- Contar con registro de Recibo Diverso sin serie y con número igual al de la Orden de Pago anterior.
- Anular la Orden de Pago previamente registrada.
- Confirmar que registro de anulación de Orden de pago cuente con campo E5_SITUACA = Vacío.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
- Anular Recibo Diverso registrado previamente, que cuenta con mismo número al de la Orden de Pago que fue registrada y anulada previamente.
- Mediante APSDU, validar lo siguiente en Se puede verificar en la base de datos la tabla SE5 - Movimientos Bancarios:
- Que los registros correspondientes al Recibo Diverso cuenten con campo E5_SITUACA = C.
- Que el registro correspondiente a la anulación de Orden de pago permanezca con campo E5_SITUACA = Vacío.
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