ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Información relacionada
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de UruguayMéxico. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del del browse para la inclusión de documentos fiscales.
Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:
- Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
- Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
- Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
- Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
- Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
- En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
- Dar clic en Grabar.
- Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
- Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.
...
A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
| Informações |
|---|
Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada |
|---|
| ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso01paso14 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 10. | | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso02 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 12. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso03 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | | FILORIG | Sucursal de origen | No |
| | F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
|
| F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | Rutina: MATA101. Especie: NF. Número de Documento: 13. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso04 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 14. | | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso05 |
|---|
| | No |
| | F1_ | | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCN. Número de Documento: 60. | | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso06 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | Rutina: MATA102N. Especie: RCB. Número de Documento: 62. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso07 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | F1_FECANTF | Fecha cancelación timbre | Sí | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | F1_TIPOPE | Tipo de operación | Sí | F1_CVEPED | Clave de pedimento | Sí | F1_CERORI | Certificado de origen | Sí | F1_NUMCER | Cert. origen o folio | Sí | | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_EXPCONF | No. exportador confiable | Sí | F1_INCOTER | Clave del INCOTERM | Sí | F1_SUBDIV | Factura subdivisión | Sí | F1_OBSCE | Observaciones | Sí | F1_TCUSD | Tipo de cambio USD | Sí | F1_TOTUSD | Total USD | Sí | F1_IDTRIB | Registro fiscal prop. | Sí | F1_RESIDE | Residencia fiscal prop. | Sí | F1_TRASLA | Motivo traslado | Sí | F1_RELSAT | Tipo de relacion CFDI | Sí | F1_USOCFDI | Clave de uso CFDI | Sí | F1_SERMAN | Serie del doc. Sustituye | Sí | F1_DOCMAN | No. de doc. Sustituye | Sí | F1_UUIDREL | UUID CFDI relacionados | Sí | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | Rutina: MATA465N. Especie: NCC. Número de Documento: 04. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso08 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | Rutina: MATA465N. Especie: NDE. Número de Documento: 05. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso09 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | Rutina: MATA466N. Especie: NCI. Número de Documento: 08. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso10 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | Rutina: MATA466N. Especie: NDP. Número de Documento: 09. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso11 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 51. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso12 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí |
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 53. | | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso13 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura |
Rutina: | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | Rutina: MATA462R. Especie: RET. Número de Documento: 63. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso14 |
|---|
| | | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F1_FILORIG | Sucursal de origen | F1_FORNECE | Código del proveedor | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | F1_SERIE | Serie del documento | F1_DOC | Número de documento | F1_NATUREZ | Naturaleza | F1_ESPECIE | Especie del documento | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | F1_MOEDA | Moneda de la factura | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | Rutina: MATA462TN. Especie: RTE. Número de Documento: 64.
|
04. Campos para documentos de salida (SF2)
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Factura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución,Remito Transferencia de Salida |
|---|
| ids | Paso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24paso02 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Paso15Paso25 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | F2_LOJA | Tienda del cliente | F2_SERIE | Serie del documento | F2_DOC | Número del documento | F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. | F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_TABELA | Lista de precio | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | F2_UUID | Folio fiscal | Sí | F2_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | F2_FECANTF | Fecha cancelación timbre | Sí | F2_TIMBRE | Certificado SAT | Sí | F2_TIPOPE | Tipo de operación | Sí | F2_CVEPED | Clave de pedimento | Sí | F2_CERORI | Certificado de origen | Sí | F2_NUMCER | Cert. origen o folio | Sí | F2_EXPCONF | No. exportador confiable | Sí | F2_INCOTER | Clave del INCOTERM | Sí | F2_SUBDIV | Factura subdivisión | Sí | F2_OBSCE | Observaciones | Sí | F2_TCUSD | Tipo de cambio USD | Sí | F2_TOTUSD | Total USD | Sí | F2_IDTRIB | Registro fiscal prop. | Sí | F2_RESIDE | Residencia fiscal prop. | Sí | F2_TRASLA | Motivo traslado | Sí | F2_CONUNI | Reg IMMEX | Sí | F2_RELSAT | Tipo de relación CFDI | Sí | F2_USOCFDI | Clave de uso CFDI | Sí | F2_SERMAN | Serie del doc. sustituye | Sí | F2_DOCMAN | No. de doc. sustituye | Sí | F2_UUIDREL | UUID CFDI relacionados | Sí | F2_TPCOMPL | Usa carta porte? | Sí |
Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 01. | | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Paso16 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | F2_LOJA | Tienda del cliente | F2_SERIE | Serie del documento | F2_DOC | Número del documento | F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. | F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_TABELA | Lista de precio | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 11. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Paso17 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | F2_LOJA | Tienda del cliente | F2_SERIE | Serie del documento | F2_DOC | Número del documento | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_VEND1 | Vendedor 1 | F2_VEND2 | Vendedor 2 | F2_VEND3 | Vendedor 3 | F2_VEND4 | Vendedor 4 | F2_VEND5 | Vendedor 5 | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F2_TIPOREM | Tipo de la Remisión | F2_LIQPROD | Utiliza proceso neto Pro. | | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | F2_TIPOPE | Tipo de operación | Sí | F2_CVEPED | Clave de pedimento | Sí | F2_CERORI | Certificado de origen | Sí | F2_NUMCER | Cert. origen o folio | Sí | F2_EXPCONF | No. exportador confiable | Sí | F2_INCOTER | Clave del INCOTERM | Sí | F2_SUBDIV | Factura subdivisión | Sí | F2_OBSCE | Observaciones | Sí | F2_TCUSD | Tipo de cambio USD | Sí | F2_TOTUSD | Total USD | Sí | F2_IDTRIB | Registro fiscal prop. | Sí | F2_RESIDE | Residencia fiscal prop. | Sí | F2_TRASLA | Motivo traslado | Sí | F2_RELSAT | Tipo de relación CFDI | Sí | F2_USOCFDI | Clave de uso CFDI | Sí | F2_SERMAN | Serie del doc. sustituye | Sí | F2_DOCMAN | No. de doc. sustituye | Sí | F2_UUIDREL | UUID CFDI relacionados | Sí | Rutina: MATA462N. Especie: RFN. Número de Documento: 50. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Paso18 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | F2_LOJA | Tienda del cliente | F2_SERIE | Serie del documento | F2_DOC | Número del documento | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | Rutina: MATA462N. Especie: RFB. Número de Documento: 52. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Paso19 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | F2_LOJA | Tienda del cliente | F2_SERIE | Serie del documento | F2_DOC | Número del documento | F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. | F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_VEND1 | Vendedor 1 | F2_VEND2 | Vendedor 2 | F2_VEND3 | Vendedor 3 | F2_VEND4 | Vendedor 4 | F2_VEND5 | Vendedor 5 | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | FILDEST | Sucursal destino | No |
| | F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| | F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| | F2_SERIE | Serie del documento | No |
| | F2_DOC | Número del documento | No |
| | F2_ |
| F2_REFMOED | Moneda referencia | F2_REFTAXA | Tasa referencia | F2_UUID | Folio fiscal | F2_FECTIMB | Fecha de timbrado | F2_FECANTF | Fecha cancelación timbre | F2_TIMBRE | Certificado SAT | F2_TIPOPE | Tipo de operación | F2_CVEPED | Clave de pedimento | F2_CERORI | Certificado de origen | F2_NUMCER | Cert. origen o folio | F2_EXPCONF | No. exportador confiable | F2_INCOTER | Clave del INCOTERM | F2_SUBDIV | Factura subdivisión | F2_OBSCE | Observaciones | F2_TCUSD | Tipo de cambio USD | F2_TOTUSD | Total USD | F2_IDTRIB | Registro fiscal prop. | F2_RESIDE | Residencia fiscal prop. | F2_TRASLA | Motivo traslado | F2_RELSAT | Tipo de relación CFDI | F2_USOCFDI | Clave de uso CFDI | F2_SERMAN | Serie del doc. sustituye | F2_DOCMAN | No. de doc. sustituye | F2_UUIDREL | UUID CFDI relacionados | Rutina: MATA465N. Especie: NDC. Número de Documento: 02. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Paso20 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | F2_LOJA | Tienda del cliente | F2_SERIE | Serie del documento | F2_DOC | Número del documento | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | Rutina: MATA465N. Especie: NCE. Número de Documento: 03. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Paso21 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | F2_LOJA | Tienda del cliente | F2_SERIE | Serie del documento | F2_DOC | Número del documento | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | F2_UUID | Folio fiscal | Sí | F2_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | F2_TIMBRE | Certificado SAT | Sí | Rutina: MATA466N. Especie: NCP. Número de Documento: 07. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Paso22 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | F2_LOJA | Tienda del cliente | F2_SERIE | Serie del documento | F2_DOC | Número del documento | F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. | F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | Rutina: MATA466N. Especie: NDI. Número de Documento: 06. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Paso23 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
F2_CLIENTE | Código del cliente | F2_LOJA | Tienda del cliente | F2_SERIE | Serie del documento | F2_DOC | Número del documento | F2_ESPECIE | Especie del documento | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | F2_MOEDA | Moneda de la factura | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | Rutina: MATA102DN. Especie: RCD. Número de Documento: 61. | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Paso24 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_FILDEST | Sucursal destino | F2_CLIENTE | Código del cliente | F2_LOJA | Tienda del cliente | F2_SERIE | Serie del documento | F2_DOC | Número del documento | F2_GRPDEP | Grupo de depósitos | Sí |
| | F2_TIPORET | Tipo de retorno | Sí |
| | F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
|
Rutina: MATA462TN. Especie: RTS. Número de Documento: 54. |
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05. Paquetes de Actualización
| Informações |
|---|
| title | Paquetes de actualización de uso interno. |
|---|
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Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.
Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
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06. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras MEX
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación MEX
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
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