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Os CSTs de PIS/COFINS são separados da seguinte forma: de 01 a 49 são Saídas e de 50 a 98 são Entradas.
Observação: no cupom fiscal, que é uma operação exclusiva de saída a consumidor final, é usado um CST de PIS/COFINS de entrada.
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Corrigir erros de C491 e C495 no SPED Contribuições através da rotina 1097
Produto: | 1000 - Processamentos Fiscais |
Passo a passo: | Para corrigir os erros de C491 e C495 realize os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência; |
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2) |
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Marque a opção Sim do parâmetro 2506 – Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda?, a fim de gerar as informações para a geração do SPED Contribuições; |
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3) |
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Verifique o parâmetro 1092 – Usar tributação por estado (UF) conforme segue: |
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4) |
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Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, e marque as seguintes permissões de acesso: |
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5) |
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Acesse a rotina 271/574 e verifique se o campo Cod. Trib PIS/COFINSestá preenchido com a figura tributária de acordo com a rotina 4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS; Importante: repita esta verificação acima para todos os produtos listados pelo validador como incorretos |
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6) |
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Acesse a rotina 1000 – Processamentos Fiscais, e preencha os filtros Filial e Período; |
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7) |
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Selecione a aba Opções Acessórias,caixa Atualização do PIS/COFINS; |
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8) |
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Marque a opção Recálculo de PIS/COFINS e clique o botão Filtrar Produtos; |
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9) Informe os produtos que deseja filtrar; 10) Na caixa Tipo da Transação, marque a opção Saída; |
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11) |
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Clique Executar e confirme a execução do recálculo nas mensagens de alerta; |
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12) |
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Gere um novo arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico e, em seguida, valide no programa da Sefaz. | |
| Observação: | Os CSTs de PIS/COFINS são separados da seguinte forma: de 01 a 49 são Saídas e de 50 a 98 são Entradas. No cupom fiscal, que é uma operação exclusiva de saída a consumidor final, é usado um CST de PIS/COFINS de entrada. |
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