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1. Solicitar o evento uma única vez e valerá para todos os itens selecionados (por exemplo, Devolução). 
2. No caso de Devolução é obrigatório informar a última entrada para cada item selecionado da grade (já previsto na sequencia);
3. Tela de A tela Dados para Faturamento tem que ser ajustada para não mostrar o fornecedor não deve ser apresentada e seguir automaticamente o processo de faturamento (avaliar as consistências de dados). Tomar cuidado que essa tela está efetuando o faturamento para apenas uma loja. Verificar a possibilidade de não exibir esta tela quando o parâmetro estiver ativo.
4. Esse processo "FATURAR" deverá ser executado "N" vezes as possibilidades de emissão das notificações por filial / fornecedor dos itens que foram selecionados;
5. Avaliar o retorno da emissão de cada nota para retirar as interações que possam acontecer (por exemplo, o print emissão com sucesso). Exibir no final em uma mensagem/tela única as informações das notas geradas.
6. Fazer o controle por Nota. Caso dê algum erro, passar para a próxima. Dar o alerta no final, junto com a mensagem de sucesso anterior.

03. SOLUÇÃO

No programa VGFMPAIN foi criado uma nova aba chamado chamada "TROCAS" nesta . Nesta aba você vai encontrar o parâmetro  "Permite faturar para várias filiais simultaneamente"

Imagem ilustrando a tela com o parâmetro:

Com o parâmetro ativado no o programa "VGDTROCA" você vai ter a possibilidade de selecionar varias várias notificações com filiais diferentes do mesmo fornecedordiferentes. Mas isto será somente possível para eventos de devolução

OBS: Para transferências não será permitido selecionar notificações de filais diferentes.

Imagem ilustrando o programa "VGDTROCA" com várias notificações selecionadas de filial diferentes com o mesmo fornecedor:

Caso tente selecionar notificações para fornecedores diferentes o sistema vai realizar o bloqueio.

Imagem ilustrando bloqueio caso selecione notificações de fornecedores diferentes: 

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Como o parâmetro ativo a referenciação de notas para notificação de devolução, será feita somente após a confirmação do faturamento.

Não será possível fazer a referenciação antes do processo utilizando o botão "F5 Ult Entradas"Na tela seguinte para informar o evento, o sistema vai fazer um bloqueio para permitir somente agenda de devolução. Pois com o parâmetro ativado vai ter essa validação.

Imagem ilustrando a mensagem de bloqueio, caso você esteja com o parâmetro seleciona e escolha um evento cuja sua agenda não seja de devolução.

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caso tente referencia nota de entradas antes da confirmação do faturamento:

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Por Pois se tratar de um faturamento de várias filiais diferentes para o mesmo fornecedor. A tela de "CADASTRO DE EVENTO" será aberta apenas uma única vez.

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Caso alguma notificação apresente problema na geração de nota, uma mensagem no final do processo vai ser apresentada contendo as informações de número da notificação, filial e fornecedor.

Imagem ilustrando a mensagem caso alguma notificação tenha problema na emissão de nota:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

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