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...

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:
RotinaNome TécnicoData
backoffice.sv.com.purchaseorderpurchaseordermi.tlppObjeto de negócios: Orden de ComprasCompra1723/1104/20232024
backoffice.sv.com.purchaseorderpurchaseordermi.remissionedinvoiced.dg.trpVisão de dados: Pedidos de Compras/Remision/Facturas1723/1104/20232024
backoffice.sv.com.purchaseorderpurchaseordermi.InflowBulletim.dg.trpVisão de dados: Boletim de Entrada17/11/202323/04/2024
RutinaNombreMenúFecha
COMSV500.PRWOrden de ComprasConsultas/Smart View/23/04/2024
País:Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per,Dom, UruPaís:ALL
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA - 20909

...

Ao executar o objeto [ backoffice.sv.com.purchaseorder.tlpp ], serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

03. VISÕES DE DADOS

Nota
titleImportante

Parâmetro: Buscar Por:
A pergunta determina a tabela de dados base para as pesquisas a serem realizadas. Caso seja escolhida uma opção onde não existam os dados pesquisados a relação/vínculos com as outras tabelas também não retornarão dados.
Ex.:
Caso seja escolhido pedido e existam REMITOS ou FATURAS sem pedidos vinculados esses REMITOS e FATURAS não serão listados.
O mesmo ocorrerá para as outras opções.

Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

01 ¿ Buscar Por ?Informe a opção para escolha da base de pesquisa dos registros [ 1=Orden de Compra, 2=Remito, 3=Factura ]
02 ¿De Pedido/Remito/Factura ?

Informe o código do Pedido/Remito/Factura inicial para filtro dos dados

03 ¿A Pedido/Remito/Factura ?

Informe o código do Pedido/Remito/Factura final para filtro dos dados

04 ¿De Proveedor ?

Informe o código do Fornecedor inicial para filtro dos dados

05 ¿De Tienda ?Informe o código da Loja/Filial inicial para filtro dos dados06 ¿A Proveedor ?Informe o código do Fornecedor final para filtro dos dados
07 ¿A Tienda ?Informe o código da Loja/Filial final para filtro dos dados
08 06 ¿De Producto ?Informe o código do Produto inicial para filtro dos dados
09 07 ¿A Producto ?Informe o código do Produto final para filtro dos dados
10 ¿De Grupo ?Informe o código do Grupo inicial para filtro dos dados
11 ¿A Grupo ?Informe o código do Grupo final para filtro dos dados
12 ¿De 08 ¿De Fecha Emision ?Informe a data de Emissão inicial para filtro dos dados
13 09 ¿A Fecha Emision ?Informe a data de Emissão final para filtro dos dados
backoffice.sv.com.purchaseorderpurchaseordermi.remissionedinvoiced.dg.trp e backoffice.sv.com.purchaseorderpurchaseordermi.InflowBulletim.dg.trp - MATR131/MATR171

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Nota
titleImportante

Campos: Div. Preço, Div. Quantidade e Div. Entrega:
Esse campos são calculados com as divergências entre PEDIDO X FATURA
Div. Preço
Preço Pedido Versus Preço Fatura = Divergência
10  Versus 15 = 5 (valor positivo - A divergência foi a maior em relação ao PEDIDO)
10 Versus 8 = -2 (valor negativo - A divergência foi a menor em relação ao PEDIDO)

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04.GRUPO DE PERGUNTAS

...

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariávelValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de Campo
1Buscar Por ?01 ¿ Buscar Por ?N10MV_PAR01
C

1=Orden de Compra, 2=Remito, 3=Fatura
2De Pedido/Remito/Fatura: Documento ?02 ¿De Pedido/Remito/Factura: Documento ?C90MV_PAR02
G



3De Pedido/Remito/Fatura: Até Documento ?03 ¿A Pedido/Remito/Factura: Documento ?C90MV_PAR03
G



4De Fornecedor ?04 ¿De Proveedor : ?C60MV_PAR04
GSA2

001
5De Loja ?05 ¿De Tienda: ?C20MV_PAR05G6Até Fornecedor ?06 ¿A Proveedor : ?C60MV_PAR06
GSA2

0017Até Loja ?07 ¿A Tienda: ?C20
6MV_PAR07G8De Produto ?08 ¿De Producto ?C150MV_PAR08
GSB1

030
97Até Produto ?09 ¿A Producto ?C150MV_PAR09
GSB1

03010De Grupo ?10 ¿De Grupo ?C40MV_PAR010GSBM11Até Grupo ?11 ¿A Grupo ?C40MV_PAR11
8GSBM12De Data de Emissão ?12 ¿De Fecha Emision ?D80MV_PAR12
G



139Até Data de Emissão ?13 ¿A Fecha Emision ?D80MV_PAR13
G



...

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL
A2_NOME   C400Razao SocialNome ou Razao Social     Nombre o razon social    
B1_DESC   C300Descricao   Descricao do Produto     Descripcion del Producto 
C7_DATPRF D80Dt. Entrega Data Entrega             Fecha de Entrega         
C7_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao          Fecha de Emision         
C7_FILIAL C80Filial      Filial do Sistema        Sucursal del Sistema     
C7_FORNECEC60Fornecedor  Codigo do fornecedor     Codigo del Proveedor     
C7_ITEM   C40Item        Item do pedido de compra Item del Pedido de Compra
C7_LOJA   C20Loja        Loja do fornecedor       Tienda del Proveedor     
C7_NUM    C60Numero PC   Numero do pedido de comprNum. del Pedido de Compra
C7_PRECO  N142Prc UnitarioPreco unitario do item   Precio Unitario del Item 
C7_PRODUTOC300Produto     Codigo do produto        Codigo del Producto      
C7_QUANT  N122Quantidade  Quantidade pedida        Cantidad Pedida          
C7_TOTAL  N142Vlr.Total   Valor total do item      Valor Total del Item     
C7_UM     C20Unidade     Unidade de medida        Unidad de Medida         
D1_CC     C90Centro CustoCentro de Custo          Centro de Costo          
D1_CONTA  C200C Contabil  Codigo da Conta Contabil Codigo de la Cta.Contable
D1_CUSTO  N142Custo Moeda1Custo de Entrada Moeda 1 Costo de Entrada Moneda 1
D1_DOC    C120Documento   Numero do Documento/Nota Num. del Doc/Factura     
D1_DTDIGITD80DT DigitacaoData de Digitacao        Fecha de Digitacion      
D1_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao          Fecha de Emision         
D1_ITEM   C40Item        Item do Doc. / Nota FiscaItem del Doc. / Factura  
D1_QTSEGUMN112Qtde 2a UM  Segunda Unidade de MedidaCantidad 2a.Unidad Medida
D1_QUANT  N112Quantidade  Quantidade do Produto    Cantidad del Producto    
D1_REMITO C120N§ Remito   Numero do Remito         Numero del Remito        
D1_SERIE  C30Serie       Serie                    Serie                    
D1_TES    C30Tipo EntradaTipo de entrada da nota  Tipo de Ent.de Factura   
D1_TOTAL  N142Vlr.Total   Valor Total              Valor Total              
D1_VUNIT  N142Vlr.UnitarioValor Unitario           Valor Unitario           
D1_GRUPOC40GrupoGrupoGrupo

06.TABELAS UTILIZADAS

  • SB1 - Cadastro de Produtos
  • SC7 - Pedidos de Compras
  • SD1 - Itens de Notas de Entrada
  • SA2 - Fornecedores