01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales | 18/06/2024 | | LOCXFUNA | Funciones Genéricas de Notas Fiscales | 18/06/2024 |
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| País: | Colombia (COL) |
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| Ticket: | 20340751 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23559 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se realiza una inclusión y guardado de una Factura de Entrada (NF), que se le vinculó una Remisión, se presenta el siguiente error.log:
...
| Informações |
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El error.log solo se presenta cuando antes del campo D1_ITEM existe algún campo adicional, por ejemplo el campo F1_LEGENDA. |
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF):
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo de repositorio (archivo .RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23559.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos
- Configurar el o los Productos.
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar el Tipo de Entrada, que contenga los impuesto a a calcular.
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores - En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Remisión (MATA102N)
- Incluir una Remisión.
- Informar en el encabezado el Proveedor, Serie y Número de Documento.
- Informar en el detalle informar el o los Productos, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y Tipo de Entrada.
- Grabar la Remisión.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- Incluir una Factura de Entrada.
- Informar en el encabezado el Proveedor, Serie y Número de Documento.
- Desde el menú Otras acciones, ejecutar la acción Remisión.
- Seleccionar la opción de vinculo por Remisión.
- Seleccionar la Remisión, y presionar el botón Grabar.
- Validar que en el detalle se haya informado el o los Productos, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y Tipo de Entrada, de acuerdo a los valores que tenía la Remisión.
- Grabar la Factura de Entrada.
- Validar que no se presente error.log y que el guardado del documento sea exitoso.
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No aplica
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión de Protheus 12.1.2210 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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