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Aba Contas a receber fornecedor
Produto: | 117- Boletim Financeiro |
Passo a passo: | A aba Contas a receber fornecedor tem a função de orientar quanto a verificação do saldo de fornecedor listado pela rotina 117 - Boletim Financeiro. Segue abaixo algumas orientações necessárias: 1) Se o saldo estiver Negativo, significa que houve entrada de notas bonificadas através da rotina 1301 - Receber Mercadoria, porém a entrada não foi vinculada a nenhuma verba.
2) Se o saldo de contas a receber do fornecedor listado através da rotina 117 for Positivo, significa que a verba foi gerada, porém não houve entrada de uma nota bonificada vinculada a verba.
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Observações: | 1) - Para toda entrada bonificada é necessário ter uma verba para ser vinculada. 1.1) -
2) Para a verba ser apresentada na Rotina 1803 a forma de pagamento da mesma deverá ser em dinheiro. Caso não apareça verifique a forma de pagamento em que a verba foi gerada , para isso acesse a através da rotina 1823 - Alterar forma de pagamento de Verba e altere a forma de pagamento para dinheiro. 43) Para bloquear a entrada de notas bonificadas através da rotina 1301 sem vincular um número de verba, acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e marque o parâmetro 1126 - Informa núm. da verba de pedido bonificado como Sim. |
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