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ItemPossibilita modificar do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item habilitado controle do item for por quantidade.

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Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária

Campo:

Descrição:

Sequência

Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal.

Nr Entrega

Número da entrega do item da nota fiscal.

Item

Código e a descrição do item da sequência.

Referência

Código e a descrição da referência do item.

Natureza Operação

Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo Estoque.

Nota

title	Nota:

Esse campo será atualizado como “baixa” quando a natureza de operação e o item estiverem parametrizados para baixar estoque. Caso um dos dois estiver parametrizado como “não baixa”, o item da nota fiscal será atualizado como “não baixa”.

Quantidade UN

Fatur

Informar a quantidade

a ser faturada para o item.

Nota

title	Nota:

Esse campo será

desabilitado quando o

Tab Preços

Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.

item não baixar estoque, o tipo de controlo de estoque for diferente de Serial e o tipo de operação em terceiros for "Retorno Beneficiamento", "Devolução Consignação", "Faturamento Consignação", "Retorno Depósito Fechado" ou "Retorno Armazém Geral".

Quantidade UN Item

Possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado

Preço Original

Valor unitário do item inserido

na tela Inclusão de Item.

Perc Desconto

Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.

Peso Liquido

Peso líquido e sem embalagem do item em referência.

Nota

title	Nota:

Esse campo pode exibir o peso bruto do item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).será habilitado quando o controle do item for por quantidade.

Tab Preços

Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.

Preço Original

Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item.

Perc Desconto

Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.

Peso Liquido

Peso líquido e sem embalagem do item em referência.

Nota

title	Nota:

Esse campo pode exibir o peso bruto do item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).

Conta Custo Contábil

O sistema buscará a conta de custo (aplicação) e centro de custo se o item e a natureza da nota entrar em uma das regras relacionadas abaixo:

Quando for débito direto e baixar

Conta Custo Contábil

O sistema buscará a conta de custo (aplicação) e centro de custo se o item e a natureza da nota entrar em uma das regras relacionadas abaixo:

Quando for débito direto e baixar estoque ou for operações com terceiros; ou
Quanto for tipo físico e for devolução ou nota de transferência ou for operação com terceiros; ou
Quando não baixar estoque e for operação com terceiros e não for faturamento de consignação, ou débito direto ou tipo físico.

Nota

title	Nota:

Nessas condições, a Conta de Custo Contábil e Centro de Custo serão fornecidos como padrão pelo sistema e ela poderá ser ainda alterada pelo usuário (FT4004), conforme necessidade.

Esta informação é buscada do campo Conta AplicaçãoAplicação, pasta Geral 1, do programa Manutenção Itens Materiais (CD0138) nos casos em que o item for controle débito direto ou físico. Ou, o sistema considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral 1, do programa Manutenção Itens Materiais (CD0138) nos casos em que o item for controle débito direto ou físico. Ou, o sistema considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral, do programa Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301) para os outros tipos de controle do item.

CC Custo Contábil

Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.

de Parâmetros do Faturamento (FT0301) para os outros tipos de controle do item.

CC Custo Contábil

Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.

Retém ICMS Fonte

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Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária.

Destino da Mercadoria

Destino das mercadorias por item. As opções disponíveis são:

Comércio / Indústria.
Consumo Próprio / Ativo.

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.

Nota

title	Nota:

Essa informação aplica-se somente ao Brasil

Retém ICMS Fonte

.

Tipo Atendimento

Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.

Unidade Faturamento

Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:

Unidade do Item.
Unidade da Família.
Unidade do Faturamento.
Na unidade do cliente.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é visualizado no produto internacional.

Unidade Negócio

Unidade de negócio do item da nota fiscal.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver assinalado.

Inicialmente esse campo apresenta a unidade de negócio conforme descrito nas regras a seguir:

Caso a nota esteja relacionada a um pedido de venda, é considerada a unidade informada para o pedido.
Caso a nota seja de devolução de nota fiscal do fornecedor, é considerada a unidade de negócio da nota de entrada.
Não atendendo a nenhuma das situações acima, é considerada a unidade de negócio do Relacionamento Item X Estabelecimento (CD0140).

Perc Desc ICMS

Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal.

Peso Bruto

Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações.

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Campo:	Descrição:
Pedido	Número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido.
Ordem	Número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido.
Parcela	Número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido.
Entrega	Data de entrega da parcela da ordem de compra.	Qtde	Quantidade da parcela que está sendo devolvida.
Qtde Fornecedor	Quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor.

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