Solicitação: HIS.

Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda

1. Hoje é validado o parâmetro 1080 para determinar se na bonificação (TV5) será movimentado conta corrente deverá ser criado novo parâmetro (interligado ao parâmetro existente) para determinar qual cc será movimentada : gerente, supervisor ou RCA (default RCA)

2. Na gravação do pedido deve ser registrado qual conta corrente foi movimentado para todo o pedido que houver movimentação do conta corrente.

01113.2018 (VEN-4206) - Reintegrações.

Parâmetros:

1. Deve ser criado parâmetro para para determinar qual conta corrente será movimentada na emissão do pedido na rotina PCSIS316:

1.1 Opções : RCA / Supervisor / Gerente

1.2 Default : RCA

2 - Deve ser criado parâmetro para para determinar qual conta corrente será movimentada na importação de pedidos pela Integradora:

2.1 Opções : RCA / Supervisor / Gerente
2.2 Default : RCA

Rotina 301 - Autorizar Preço de Venda:

1. Deve ser retirado a opção de escolha de qual conta corrente será movimentado quando for realizado uma autorização de preço;
2. Deve ser apresentado qual conta corrente será movimentada (se for selecionada a opção de movimentar) que esta escolhida no parâmetro criado no item 1.

Rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto:
1. Deve ser retirado a opção de escolha de qual conta corrente será movimentado quando for aplicado desconto da politica comercial;
2. Deve ser apresentado qual conta corrente será movimentada (se for selecionada a opção de movimentar) que esta escolhida no parâmetro criado no item 1

Observação: neste cenário o conta corrente sempre será movimentado, na 316 e na integradora, a opção determinada nos parâmetros criados para todos os pedidos e seus itens.

1. Acesse a rotina 560 na versão 2829.08 01 ou versão superior e atualize as tabelas:

• Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL):
  
  
  
  
  
• Tabela de Descontos Especiais (PCDESCONTO):
  
  
  
  
  
• Tabela autorização de item de venda (PCAUTORI):
  
  
  
  
  
• Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC):
  
  
  
  
  
• Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID):
  
  
  
  
  
• Tabela de Brinde Express (PCBRINDEEX):
  
  
  
  
  
• Tabela de Supervisores (PCSUPERVI):
  
  

• Tabela de Gerentes (PCGERENTE):
  
  

• Tabela de Log de débito e crédito gerente e supervisor (PCLOGDEBCRED):
  
  

• Tabela RCA (PCUSUARI):
  
   

2. Acesse a rotina 300 - Cancelar Pedido de Venda na versão 28 29.0801 ou versão superior e atualize as seguintes opções:

• Aba Procedures Módulo 3 opção 05 - Package Controlar Saldo RCA e 16 - Verifica saldo de RCA menos desc. financeiros dos pedidos:
  
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• Aba Força de Vendas, opção 108 - Package INTEGRADORA.
  
  - Image Added

3. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o os parâmetro:

• 4072 - Tipo de conta corrente que será movimentada na bonificação

• 
  
• 4099 - Tipo de conta corrente que será movimentada na venda normal
• 4104 - Tipo de conta corrente que será movimentada no força de Vendas
  
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4. Acesse a rotina 2500 - Atualizar Banco de Dados na versão 29.01 ou versão superior e atualize a opção Package IMPORTARVENDAR, da aba Packages:

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5. Atualize as rotinas para versão indicada ou versão superior.

• Rotina 300 - V. 29.01
• Rotina 316 - V. 29.01
• Rotina 561 - V. 29.01
• Rotina 301 - V. 29.01
• Rotina 329 - V. 29.01
• Rotina 1303 - V. 29.01
• Rotina 1400 - V. 29.01
• Rotina 1409 - V. 29.01
• Rotina 3320 - V. 29.01
• Rotina 311 - V. 29.01
• Rotina 1400 - V. 29.01
• Rotina516 - V. 29.01
• Rotina 582 - V. 29.01

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4. Atualize as rotinas para indicada ou versão superior.

• 316 - V. 28.08
• 561 - V. 28.08
• 301 - V. 28.08
• 329 - V. 28.08
• 1303 - V. 28.08
• 1400 - V. 28.08
• 1409 - V. 28.08
• 3320 - V. 28.08
• 311 - V. 28.08
• 3323 - V. 28.08
• 516 - V. 28.08
• 582 - V. 28.08
  

Observação: é replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentada, se do RCA, Supervisor ou Gerente para a tabela de nota de saída (Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)).

Observações:

• Ao gravar pedido de venda na rotina 316 a rotina passa a gravar o campo PCPEDC.TIPOCONTACORRENTE do RCA, Supervisor ou Gerente para controlar o saldo do conta corrente por um dos 3 (três) tipos de conta corrente;
• Caso parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim é necessário definir no parâmetro 4072 - Tipo da conta corrente que será movimentada na bonificação, se será a movimentada a conta do RCA (Padrão), Gerente ou Supervisor;
• A rotina 316, vai exibir no campo Conta-corrente quando ocorrer movimentação da conta corrente do Gerente ou Supervisor da mesma forma que ocorre quando movimentada a conta do RCA;

Observação: neste exemplo estamos realizando novo registro, porém, as validações realizadas também se aplicam a edição/alteração do cadastro.

1. Acesse a rotina 582 clique o botão Incluir;

2. Preencha os campos Nome e RCA;

3. Marque a opção Usa débito/crédito supervisor;

Observações:

• Ao cadastrar gerentes caso botão Usa débito/crédito supervisor esteja marcado, mas não esteja informado/preenchida a opção RCA é exibida mensagem de Atenção conforme image abaixo:
  
   

• Os campos ficam persistidos na Tabela PCGERENTE.USADEBCRED e PCGERENTE.COD_CADRCA conforme imagem abaixo:
  
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Observações :

caso ocorra devolução de item o sistema irá devolver (crédito/débito) o desconto para conta corrente que foi selecionada. Se do RCA, Gerente ou Supervisor conforme gravado no campo TIPOCONTACORRENTE;

Em caso de cancelamento da nota fiscal o crédito volta para conta corrente que foi selecionada, sendo do RCA, Gerente ou do Supervisor .