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Observações: O correto preenchimento de todos os dados do produto é muito importante. Apesar de permitir a qualquer momento a alteração de quase todos os campos, procure informar sempre os dados corretos, pois a alteração de uma informação que é utilizada para alguns dos controles efetuados, pode afetar cálculos já feitos e isto alterarão os dados anteriores que podem inclusive já estar registrados em relatórios. Portanto, depois de realizar movimentações, procure não alterar dados de produtos já cadastrados e principalmente aqueles que já foram utilizados em movimentações.

Image Added Identificação: Nesta pasta são preenchidos os campos que identificarão os produtos ou serviços.

Marca: neste campo deve ser selecionado um default de Marca para o produto. Ao preencher este campo, a marca selecionada será incluída também no anexo Marcas do Produto.
Observações: A foto do produto deve ser do tipo JPG ou BMP, num formato de 170 X 160 pixels de tamanho, não podendo ultrapassar os 10240KB (10MB). No cadastro do produto, além de selecionar o código do fabricante existente, poderá cadastrar um novo na própria visão. As funcionalidades do sistema que utilizam o lookup de Produto, passam a ter opção de pesquisar o registro pela marca.

Image AddedDetalhes: Nesta pasta são preenchidos os campos que complementaram a identificação dos produtos ou serviços.

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• • Campos de preenchimento não obrigatório, para apuração fiscal sobre combustíveis (%), onde os valores devem ser preenchidos pelo usuário quando o produto enquadra-se nas categorias: Gás Liquefeito de Petróleo, Gás Natural Importado e Gás Natural Nacional. 
  • O Valor de Partida é preenchido de conforme medida por Quilograma sem ICMS. 
  • Estes campos aceitam valores decimais de até 04(quatro) casas após a vírgula.

Preço: Nesta pasta, serão informados os campos sobre os preços, casas decimais e tolerância do produto.

Percentual de Mistura de Combustível: Nesse campo será informado o Percentual de Mistura do Combustível. Campo utilizado para  atender a legislação de Tributação Monofásica destinada a Combustível (NT2023.001 e Convênio ICMS 115/2023)

Indicador de Origem: Nesse campo será informada a Origem do Combustível (Nacional ou Importada). Campo utilizado para  atender a legislação de Tributação Monofásica destinada a Combustível (NT2023.001 e Convênio ICMS 115/2023)

Preço: Nesta pasta, serão informados os campos sobre os preços, casas decimais e tolerância do produto.

• Alterar edição do preço e Número de decimais no preço, somente serão visualizados se nos parâmetros do produto, Alterar edição do preço e Número de decimais no preço, somente serão visualizados se nos parâmetros do produto, menu "Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Parâmetros Gerais | Tabelas | Produtos | Definições de Produtos | Definições de Produtos 3/3, optou-se por sua utilização.
• A informação da moeda é obrigatória para cada preço.
• O número de casas decimais indicado ao marcar a opção "Alterar edição do preço", será apenas para o produto específico, e somente no momento em que estiver incluindo este como um item do movimento ou como item de contrato (Campo Preço Faturamento), é que será informado um preço com o número de casas decimais indicado neste cadastro e que poderá ser visualizado em relatórios utilizando-se a função (KPUF). 
  • A configuração BuscarPreçoEm do item de movimento pode afetar esse comportamento, veja documentação Preços (Item do Movimento)
• Os preços aqui informados devem obedecer ao número de casas decimais indicado nos parâmetros. Portanto, o número de casas decimais aqui informada (s ) somente será (ão ) utilizadas na edição do item do movimento e do item de contrato (Campo Preço Faturamento).
• A utilização do recurso de tolerância é definido por tipo de movimento na pasta identificação/outros dados, exemplo:
  Um produto entrou no estoque em Kg. O mesmo é controlado em g e a saída também é em g. O valor de entrada foi R$ 1,52. Na conversão para g o sistema tratará o valor financeiro da mesma forma que o valor quantitativo, ou seja, serão usados mais de 2 casas decimais. Com esta opção o sistema fará a multiplicação da quantidade x o preço unitário com todas as casas decimais informadas neste campo.

Image AddedControle de Estoque: Nesta pasta, serão informados os campos sobre controle de estoque do produto.
Dias de Validade Mínima: O campo "Dias de Validade Mínima" deverá ser preenchido para que em Movimentos de Compra possa ser feita uma consistência não permitindo que o movimento seja incluído caso a Data do Movimento seja maior que a diferença entre a Data de Validade do Lote e Dias de Validade Mínima. A mensagem de consistência a ser mostrada no Movimento de Compra é a seguinte:
"Item X: Validade do Lote XXXX fora do prazo mínimo do item".
Observação: Além de informar os campos unidades de compra, venda e controle, poderá cadastrar novas unidades pela janela de edição do cadastro de produto. Múltiplo de Quantidade Compra e de Venda somente serão consistidos no movimento se o parâmetro do tipo de movimento "Validar Múltiplo na Qtde" (pasta Itens/Outros Dados) estiver marcado.

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• Existir saldo físico para o Produto; 
• Houver movimentação de estoque para o Produto onde a unidade base atual é diferente da nova;
• Houver movimentações de pedido com os Status "Pendente / A Faturar" ou "Não Processado" existentes para o produto.

Image AddedNúmeros de Série: Nesta pasta, serão cadastrados os números de série do produto.

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• Os campos Filial e Local de Estoque somente podem ser modificados através de movimentos. O status inicial é sempre "Fora Estoque". Um número de série não poderá ser removido caso seu status seja diferente de "Fora Estoque" ou esteja incluído em um item de movimento.
• O número de série leva em conta a unidade usada no movimento, por exemplo, se a unidade de controle do produto é UND e a unidade de compra foi "Caixa com 10" o usuário deverá selecionar 10 números de série, pois será levado em conta a unidade de controle do produto. Após realizar a movimentação com o produto que apresenta o número de serie, os campos Lote e Data de Fabricação não poderão ser modificados.
• O número de série poderá ser utilizado em movimentação que afetam qualquer um dos saldos, como poderá afetar mais de um saldo. Criou-se um campo de Status de estoque para cada saldo ( campos Saldo Físico à Saldo Físico 10 na tabela TNUMSERIE). Se o valor do Saldo Físico for 1(Um), significa que o número de série está em estoque para o saldo 1, caso seja 0(zero), não estará em estoque . A mesma regra vale para os demais saldos. Na visão do Número de Série, na tela de produto, o Status aparecerá como "Em Estoque" se o número de série estiver em estoque para pelo menos um dos saldos, e ' Fora Estoque ' se para todos os saldos estiverem fora de estoque.
• Na definição da máscara dos números de série para o produto, pasta "Controle Estoque", quando composta apenas por símbolos: "Q - (Aceita caracteres alfanuméricos)", durante o cadastro de um item, não torna-se obrigatório completar a quantidade total definida pelo usuário. Desta forma, um cenário onde itens cadastrados com códigos do tipo "0100" e "100" serão identificados como itens distintos. 

Image AddedLotes de Produto: Nesta pasta serão cadastrados os lotes de produto.

Image AddedGrade Numerada: Aparecerá se nos parâmetros do produto, se optou pela utilização de "Grade Numerada", a tabela de grade já deverá estar cadastrada através da opção Cadastro/Tabelas Auxiliares-Grade Numerada.
Observação: Não será possível alterar o campo 'Grade Numerada' de um Produto se este possui o saldo físico diferente de zero ou se existirem movimentações para ele com data posterior a data de fechamento de estoque.

Custos: Nesta pasta serão informados os campos para controle de custos do produto.
Observação: O custo específico refere-se ao processo de custo usado para mercadoria (geralmente de elevado valor unitário), que seja possível controlá-la por unidade vendida e unidade comprada, determinando se o preço específico de cada unidade estocada e dando-se baixa, em cada venda, por unidade. Dessa forma, cada artigo terá seu preço específico e, por este preço, será dada baixa no momento da venda. Quando selecionar para utilizar o tipo de custo no produto como específico, será obrigatório trabalhar com número de série. Este custo é para quem possui integração com  TOTVS Gestão Planejamento e Controle da Produção no no qual o produto acabado possui número de série. Através do Número de Série, o Sistema calculará o custo distintamente, com base no valor específico cadastrado para cada um deles, exemplo:

•  O TOTVS RM Factor produz um automóvel, e cada unidade está representada pelo número de série. Neste caso, o custo poderá ser diferenciado para cada item no momento da baixa, pois mesmo sendo o mesmo produto, ele pode conter diferenças criadas no processo produtivo que impactará no cálculo. Imagine que um carro que tem o número de série 123456 tem como custo, R$ 18.000,00, mas o mesmo carro, sendo do número de série 333333 terá seu custo R$ 22,000.00 pois foi agregado um outro acessório, devido diferenças no processo produtivo. Então o usuário poderá utilizar o Custo Específico, onde este será calculado de acordo com cada número de série. Este número de série será apresentado a numeração mais o custo do produto acabado.
•  O TOTVS RM Factor pode utilizar custo de reposição A e B no custeio de componentes do item de ordem, neste caso é importante observar que os movimentos envolvidos estejam parametrizados para afetar custo de reposição, dessa forma esses custos serão registrados e podem ser utilizados no RM Factor.

Com a opção de Custo de Aquisição Com a opção de Custo de Aquisição marcada, a avaliação de estoque do produto será pelo Custo de Aquisição e será levado em consideração o último custo unitário da tabela de estoque . No relatório de ficha física-financeira deverá aparece o título da coluna de custo como "C. Aquisi." com o valor do custo de aquisição para os movimentos de saída, exemplo:

• •  Suponha que em 11/10/02 seja incluído um movimento Compra Nota Fiscal com o produto 1.01(cálculo do custo feito por PEPS) com quantidade 10 e valor unitário 5 e no dia 12/10/02 seja incluído um outro mov. de Compra Nota Fiscal com o produto 1.01

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• • quantidade 15 e valor unitário 13. Ao efetuar um mov. de venda com qte 12, ao emitir a Ficha Física Financeira deste produto será gerado para este movimento de venda duas linhas. A 1ª linha com

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• • quantidade10 e valor unitário 5 e a 2ª com

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• • quantidade 2 , valor unitário 13,00.

Se o campo cálculo do custo estiver em branco, o cálculo será feito através do custo médio. Se o método for alterado para PEPS ou UEPS é aconselhável a regeração total dos saldos e custos do produto. Se o método utilizado para o cálculo do custo unitário do produto for PEPS ou UEPS não será permitido trabalhar com controle de produto por lote.

Image AddedIntegração: Nesta pasta, serão informados os dados do Contrato do Produto e da Integração CORPORE TOTVS Linha RM. : Integração Contábil (TOTVS Gestão Contábil), de Patrimônio (TOTVS Gestão Patrimonial), de Serviço de Manutenção (TOTVS Officina e Manutenção de Ativos - SIGAMNT), EPI (TOTVS Vitae) e TOTVS Saúde. Integração TOTVS Linha PROTHEUS: integração com TOTVS Manutenção de Ativos - SIGAMNT, integração TOTVS Rental - SIGALOC, TOTVS SIGALOJA e Integração com NG Quirons - Saúde e segurança do trabalho (produtos EPIs).

Observação: 
Observação: Será possível informar um produto cujo valor é referente a encargos sobre o produto que está incluindo, exemplo:
Vamos supor que vendemos o produto "Alfa" que tem o valor final de R$ 1.000,00, porém na nota fiscal, este valor deverá ser impresso da seguinte forma:

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Para isso, foi criado um produto "Encargos sobre o produto Alfa", com preço igual a R$ 500,00, informamos este no campo "Produto para Encargo" do produto "Alfa" e quando emitirmos a nota para esta venda, este aparecerá junto com o produto.
Observação: Nesta pasta será possível indicar uma conta gerencial que poderá ser o default de todo lançamento gerencial executado para este produto, o sistema buscará este default através do evento contábil se indicar na pasta gerencial do item do evento, no campo origem da conta a opção "Default Tabelas". Em atendimento a NF-e 4.0, deve-se informar o código de produto na ANVISA para os produtos do ramo de medicamentos.

Image AddedCódigo de Barras: Nesta pasta serão informados os Códigos de Barra para o produto.

Observações: É possível utilizar o código EAN para digitar itens no movimento, para isto é necessário que nos parâmetros de tipos de movimentos, pasta itens/identificação, no campo "Código do Produto" selecione a opção "Código EAN". Se estiver parametrizado que este movimento busque o produto pelo código de barras. Será impedida a exclusão de um Código de Barra do Produto que esteja associado a uma movimentação. O botão Calcular Dígito Verificador calcula automaticamente o dígito verificador do código de barras, baseado na especificação do código interno padrão EAN/ UCC – 13 ou EAN / UCC – 14. Na seleção de Unidade, serão listadas todas as opções que contenham "Unidade Base" igual ao valor definido em "Cód. Unidade Base" da Unidade de Controle definida na pasta "Controle de Estoque", exemplo:

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Passo 3: Some todos os resultados das multiplicações: 
7  24  9  24  3  15  7  12  1  0  0  3 = 105
Passo 4: O resultado obtido na soma (105) deve ser subtraído do múltiplo de 10 imediatamente maior do que ele. Então: 110 105 = 5
O dígito de controle será o resultado dessa subtração. No exemplo acima, é o número 5. Quando a soma total resultar em um múltiplo de 10 (EX: 80,100, 120, etc.), o dígito de controle será "0" (zero).

Código de barra EAN de uso interno: Ao marcar essa opção, o sistema desabilita o botão "Calcular Dígito Verificador" e gera um código de barras único por produto, esse código pode ser usado para fins de controle interno da empresa. O código de barras é gerado automaticamente e não permite edição. O padrão do código de barras gerado é o seguinte:

• 1º e 2º dígitos: é sempre o valor fixo de 25.
• 3º e 4º dígitos: se refere a Coligada do Produto.
• 5º ao 12º dígito: se refere ao Identificador do Produto (Campo IDPRD da tabela TPRODUTO).
• 13º dígito: é o dígito verificador do código de barras, ele é calculado conforme a mesma regra (cálculo descrito acima) realizada ao clicar no botão "Calcular Dígito Verificador".

ele. Então: 110 105 = 5
O dígito de controle será o resultado dessa subtração. No exemplo acima, é o número 5. Quando a soma total resultar em um múltiplo de 10 (EX: 80,100, 120, etc.), o dígito de controle será "0" (zero).

Lote: Será possível vincular um Lote do produto ao Código de Barras. Para isso o produto deve estar com a opção "Controlado Por Lote" marcada. Recomendamos que a parametrização "Permitir Número de Lote Repetido", a qual pode ser parametrizada em: Movimento > Parâmetros Gerais > Tabela > Produtos > Lote, esteja desmarcada, isso se faz necessário para o melhor funcionamento do processo.

Recurso disponível na release 12.1.2205 ou superior.

Num. Série: Será possível vincular um Número de Série do produto ao Código de Barras. Para isso o produto deve estar com a opção "Usa Número de Série" marcada. O número de série informado não poderá estar sendo utilizado por outro código de barras já cadastrado.  

Recurso disponível na release 12.1.2205 ou superior.

Código de barra EAN de uso interno: Ao marcar essa opção, o sistema desabilita o botão "Calcular Dígito Verificador" e gera um código de barras único por produto, esse código pode ser usado para fins de controle interno da empresa. O código de barras é gerado automaticamente e não permite edição. O padrão do código de barras gerado é o seguinte:

• 1º e 2º dígitos: é sempre o valor fixo de 25.
• 3º e 4º dígitos: se refere a Coligada do Produto.
• 5º ao 12º dígito: se refere ao Identificador do Produto (Campo IDPRD da tabela TPRODUTO).
• 13º dígito: é o dígito verificador do código de barras, ele é calculado conforme a mesma regra (cálculo descrito acima) realizada ao clicar no botão "Calcular Dígito Verificador".

Ao criar novos produtos de Grade Numerada pelo menu Cadastros | Tabelas Auxiliares | Grade Numerada por Produto | Processos | Assistente Grade Numerada, para facilitar a identificação de cada item da grade, os produtos da grade já são criados com o Código de Barras EAN de uso interno.

Tipo do código de barras: classificação quanto ao tipo de código de barras, podendo ser de dois tipos:

1. GTIN;
2. Interno.

É interessante o usuário se atentar aos pontos abaixo para classificar o código de barras:

• O Tipo GTIN deverá ser escolhido para a situação abaixo:
  Conforme especificado na NT2017.001, os campos cEAN (I03) e cEANTrib (I12) devem ser utilizados exclusivamente para informação de códigos GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN. Para esta opção é obrigatório que o código de barras tenha o tamanho 8, 12, 13 ou 14 caracteres caso contrário o sistema não permitira o seu cadastro.
• O Tipo Interno deverá ser selecionado para a situações abaixo:
  Como existem outros códigos de barras em uso no Brasil, para que um contribuinte possa informar simultaneamente o código de barras utilizado por seu fornecedor e o seu (do contribuinte) código interno, ficam criados os campos cBarra (I03a) e cBarraTrib (I12a), sem validações, para que seja possível a informação de códigos de barras diferentes do padrão GTIN usados pelo emitente e pelo destinatário. Não existe qualquer tipo de validação do código de barras quando selecionada tal opção.

Image AddedRepositório de Arquivos

A partir da versão 12.1.2402 a visão de Produto passa a exibir a nova funcionalidade Repositório de ArquivosAo criar novos produtos de Grade Numerada pelo menu Cadastros | Tabelas Auxiliares | Grade Numerada por Produto | Processos | Assistente Grade Numerada, para facilitar a identificação de cada item da grade, os produtos da grade já são criados com o Código de Barras EAN de uso interno.

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