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Nota Fiscal Conjugada com PDV

Faturamento Nota Fiscal Conjugada PDV

 


Label Arquivo Cupom PDV: 


Área do Usuário ("rms_dbw" ou "o:"): VPcccccc.ppp 


Onde:

VP: Fixo.

cccccc: Número do cupom.

...

Layout Arquivo Cupom PDV:

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Inicio

Fim

01

Tipo do registro

A

01

-

01

01

02

Delimitador

A

01

-

02

02

03

Operação

A

03

-

03

05

04

Delimitador

A

01

-

06

06

05

Código item RMS c/ dígito   

N

07

-

07

13

06

Delimitador

A

01

-

14

14

07

Código EAN do item

N

13

-

15

27

08

Delimitador

A

01

-

28

28

09

Quantidade vendida

N

09

03

29

40

10

Delimitador

A

01

-

41

41

11

Valor total da venda 

N

09

02

42

52

12

Delimitador

A

01

-

53

53

13

Valor unitário da venda

N

09

02

54

64

...


Legenda

Tipo: A = Alfanumérico ou N = Numérico.

...

Fim: Coluna final do campo. 


Detalhes

Campo 01: “V” para venda ou “C” para cancelado

...

Campo 05: Na ausência enviar ZEROS e informar o EAN. 


Exemplo de linha do arquivo:

...

O delimitador de colunas pode ser qualquer caracter, inclusive "espaço". 


Códigos de PDV's permitidos:

...

94 FUJITSU                                                                                                      


 


Objetivo da tela:

Para o tipo de PDV do Cadastro da Filial marcado no Cadastro de Empresa.

Cada cliente tem o seu PDV e este está especificado no cadastro de loja (VABULOJA).


Filial de Venda: 


Capturada automaticamente a partir do Cadastro do Representante. 


Emitindo Nota Fiscal Conjugada com PDV

 

Campos de Tela:

 

...



 

Nome do Campo

 

 

Conteúdo

 

Descrição

 

Dados do Emitente

 

 



Filial de Origem

Conforme Cadastrado (Tipo)

 


Nome da Filial de Origem

Filial de Venda

 


Conforme Cadastrado (Tipo)

Nome da Filial da Venda

Tipo de PDV

Conforme Cadastrado (Tipo)

Código do PDV Cadastrado para operar com Nota Fiscal Conjugada

 

Dados de Processamento

 

 



Data

 


Data da emissão da Nota

Número do Caixa

 


Número do Caixa onde foi gerado o Cupom que dará origem a Nota

Representante

 


Código do Representante que registrou a Compra no PDV

Numero do Cupom

 


Número do Cupom gerado pelo PDV

Opção de Processamento

 


Opção para o Tipo de  Processamento da Emissão:

Somente Boleto

Boleto e Nota

Somente Nota

Destinatário

 


Registro de quem realizou a compra

Condição de Pagamento

Conforme Cadastrado (Tipo)

Código da Condição de Pagamento da Filial.

Transportador

 


Código da Transportadora

Caminho do Arquivo de Saída

 


Indica o caminho onde  será gravado a solicitação do PDV.  Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado

Caminho do Arquivo de Retorno

 


Indica o caminho onde o Arquivo de Cupom é gerado. Será disponibilizado de acordo com o PDV utilizado.

 


 


Após inserir as informações solicitadas nos campos, CONFIRME.

 


O sistema abrirá a tela para Cadastro do “Cliente Varejo”, conforme abaixo:

Através da tecla HELP o sistema permite localizar os clientes “Varejo” através do CPF e/ou  Nome.

Insira o Número do CPF e/ou Nome do Cliente.

O sistema apresentará as opções conforme  o número de CPF e/ou nome.

Selecione a opção desejada e o sistema trará as informações para os demais campos da Ficha Cadastral do Cliente Varejo.

Certifique-se de que as informações estão corretas e CONFIRME. 

Clique em SIM.

Será gerado o arquivo de Cupom. 

Permissão de parâmetro – CPF diferente do Cupom de origem

Acessar Painel de Controle do Faturamento “VGFMPAIN” e selecionar a opção “Nota Conjugada”.

 


 

 

 

 

...






 




O sistema pode permitir que a nota conjugada possa ser emitida para um a CPF diferente de origem do cupom. Para isso, é necessário marcar a opção “Permitir utilizar CPF diferente de origem de venda para emissão da nota”. Veja a tela abaixo:

...

Caso Escolha um destinatário com o CPF diferente do que está cadastrado no cupom, o sistema apresenta o alerta até o usuário digitar um destinatário com o mesmo CPF do cupom. 

Opções de Processamento

O Cliente deverá selecionar a opção de processamento para emitir uma nota fiscal conjugada, conforme imagem e opções abaixo.

...

OBSERVAÇÃO: O item 4 só é utilizado atualmente por um cliente, os demais clientes que queiram utilizar devem entrar em contato com a RMS. 


Emissão de uma nota para vários cupons

...

Os dados da tela de múltiplos cupons são os mesmos da tela de uma nota por cupom, a diferença está nos campos data, caixa e cupom, que podem ser digitados mais de uma vez. O sistema valida a digitação de cada cupom em cada linha da grid. 


Principais Campos e Parâmetros:

Parametrização

Parâmetros

...


NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

 

093

 

Nota Conjugada

 

DIRARQPDV

 

 


Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

 


É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom.

E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas. 

093

Nota Conjugada

DIRPDBXXXX

 

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom

Caso as lojas tenham o mesmo caminho em comum, é

replicar os caminhos"
XXXX = Código da loja SEM dígitos.

093

Nota Conjugada

DIRARQPDVB

 

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

 


Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

093

Nota Conjugada

NOMEARQPDV

 

Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade

É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo"

 


101

 

AGDVNDL

onde LLLL= Código da Filial sem dígito

Conteúdo 1 =

Código da agenda para emissão de Boleto,

Conteúdo 2 =

Código da agenda para emissão de Boleto e Nota Fiscal

Conteúdo 3 =

Código da agenda para emissão de Nota Fiscal

Na ausência de parâmetro específico por Loja, o Sistema irá buscar no parâmetro 101 o acesso genérico "AGDVNDPDV ".

 

101

 

NFVB

(Pedidos Faturamento)

 

Conteúdo 1 =   1

Conteúdo 2 = zero

Conteúdo 3 = zero

Descrição: Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB.

 


002
 

NFCMULTCUPConteúdo: "S" / "N"Se "S", o sistema utilizará a tela de seleção de múltiplos cupons, qualquer outro valor, será utilizada a tela normal de uma nota por cupom.
 

 



Tabela: 

 


NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

026

 


Número de Série de Equipamento PDV (ECF)

XXXXPDVYYY

Número de série do equipamento.

 


Ex: ZANTHUS nº 123456789 (ATÉ 20 CARACTERES) (ECF)

 


XXXX = Código da Loja SEM dígito.

PDV (FIXO)

YYY Número do Caixa (001 ATÉ 999)

IMPORTANTE:

O acesso é por caixa porque cada caixa tem um número de ECF diferente.

 

...



Tabela Contábil: 


O cadastramento deve seguir o padrão:

 


Emite Nota Fiscal: "S"( Para opções de processamento 2 e 3).

...

Tipo de Emissão:       "4".

Empenha Estoque: "N". 


Para a agenda específica indicada no CFO da agenda resumo. 


 Tabela Fiscal: 


A tributação da Nota Fiscal emitida na Retaguarda, respeitará o Cadastro da Tabela Fiscal para CFO 512 e figura fiscal do item processado.