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Este documento tem como objetivo descrever todos os passos necessários para implantação do produto Gestão de Receita Recorrente integrado ao Protheus 12.

Para integrações externas ou projetos customizados, disponibilizamos a documentação dos serviços disponíveis para consumo na plataforma: https://api-recorrencia.totvs.app/.

Para que a implantação do sistema GRR - Gestão de Receita Financeira ocorra corretamente, sugerimos verificar alguns itens antes de iniciar este processo. Estes itens estão divididos em processos com objetivo de fornecer uma ordem lógica, e não cronológica, por exemplo, é possível definir as soluções antes de determinar a alocação.

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Como está dividido o documento?

O Guia de Implantação está dividido na Configuração do GRR, Execução do Wizard Protheus, Cadastros e parâmetros Protheus, Serviços (JobScheduler) e Intermediador de pagamento, Configuração do JobScheduler e Parametrização dos adquirentes. .

É importante seguir estas etapas de forma sequencial, para garantir que todas as dependências entre os processos sejam executadas da maneira correta.

Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro do intermediador Adyen com cartão de crédito, boleto e PIX.

Primeiramente, crie uma conta Adyen e forneça as informações necessárias, como nome da empresa, informações de contato e informações bancárias.

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Configure a plataforma: Depois de criar uma conta, configure a plataforma Adyen. Isto envolve a configuração de opções de pagamento, configuração de processamento de pagamentos, configuração de notificações e integração com o seu site ou aplicativo.

Abaixo seguem primeiros passos, entretanto demais configurações acessar a documentação do adquirente.

Procedimento para criação do Webhooks da Adyen

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Clique em Settings.

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Realize o preenchimento dos campos do merchant account.

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Após realizado as demais parametrizações, acesse a plataforma GRR, clique em Configurações e realize o preenchimento dos campos para a empresa selecionada.

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Deck of Cards

id	2C999

Card

default	true
label	Configuração do GRR

Logo após a realização da adesão do produto e autorizado pelo time da TOTVS, o sistema processo de geração do contrato irá provisionar de forma automática um ambiente do GRR Gestão de Receita Recorrente

Será enviado um e-mail com as instruções necessárias para acessar a plataforma com o usuário de administrador do Fluig e assim começar a utilizá-la.

Caso você não receba o e-mail informando sobre a disponibilização do acesso ao Fluig após o provisionamento do ambiente da plataforma GRR da Totvs, é recomendável que você entre em contato com o suporte técnico da TotvsTOTVS. Você pode abrir um ticket de suporte para informar sobre o problema e solicitar a ativação do acesso ao Fluig.

Modelos de e-mail (poderá ocorrer mudanças no layout)

Reserve o número do campo TenantID, pois ele será utilizado no link do gestão do JobScheduler.

Você receberá também um e-mail com as credenciais de integração. Essas credenciais são necessárias para configuração da integração com o ERP.

Acesse a plataforma com o login do usuário administrador. Através do manager, é possível cadastrar novos usuário para acesso a plataforma. Lembre-se de sempre que criar um novo usuário, associá-lo ap App Recorrência.

Card

label	Execução do Wizard Protheus

Para que possa ocorrer a integração com o produto GRR - Gestão de Receita Recorrente é necessário a execução do Wizard Protheus.

Aviso

title	Pré-requisitos

Protheus na release 12.1.2210 , com pacote de expedição contínua atualizado Image Removed.atualizada: Arquivo 1 Image Added Arquivo 2 Image Added
ou
Protheus na release 12.1.2310 , com pacote de expedição contínua atualizado atualizada: Arquivo 1 Image Added Arquivo 2 Image Modified.

Para que possa ocorrer a integração com o produto GRR - Gestão de Receita Recorrente é necessário a execução do Wizard Protheus.

No caso de ambiente Cloud, a aplicação do pacote deve ser feita através do portal TCloud, conforme documentação abaixo:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024948533-CLOUD-MP-Aplicar-pacote

Verificar no servidor onde o ambiente está instalado se os endereços listados a seguir estão liberados *:

o https://api-recorrencia.totvs.app/api/v1
o https://endpoint-registry.totvs.app/api/v1/services
o https://totvs.rac.totvs.app
o https://admin.rac.totvs.app
o https://recorrencia.totvs.app
o https://app.fluigidentity.com

*

No caso do ambiente ser CLOUD, o mesmo

Apenas para ambiente On-premisse, em ambiente CLOUD não possui restrições de acesso ás URL's.

Caso não exista, é necessário a inclusão da chaves abaixo no bloco do environment no arquivo Appserver.ini.

*Caso o cliente utilize broker, deverá ser incluído em todos os .ini abaixo deles. Clientes cloud validar essa configuração.

Exemplo:

Bloco de código

language	text
title	Appserver.ini

[GENERAL]
app_environment=environment

[environment] 
fw-tf-registry-endpoint=https://endpoint-registry.totvs.app/api/v1/services

Realize o acesso no ambiente Protheus, em seguida preencher no campo "Programa Inicial" igual a GRRWIZARD.

Para o campo "Ambiente no Servidor", selecione o ambiente deseja realizar a instalação. Clique em "OK"

Selecione oambiente que deseja configurar.

Dica

title	Produção e SandBox

Para ambientes de testes e homologação, disponibilizamos o ambiente de SandBox, onde é possível gerar link de pagamento e transações fictícias junto ao provedor de pagamentos.

Em seguida clique em Confirmar.

Assistente de configuração está pronto para ser iniciado, clique em "Avançar".

Entre com o usuário e senha do administrador Protheus e selecione as empresas que serão integradas ao GRR.

Em seguida clique em "Avancar".

Após a verificação dos dados de entrada, selecione o botão "Avançar".

Nesta etapa, é necessário selecionar o provedor / intermediador de pagamento que será utilizado pela plataforma. Abaixo serão apresentados os códigos do cadastro, que estarão vinculados ás movimentações financeiras geradas pela plataforma no ERP.

Insira o Client ID * e Client Secret *, em seguida clique em "Avançar".

* As informações de Client ID e Client Secret são enviadas automaticamente no e-mail do administrador do ambiente, assim que o ambiente é provisionado.

Após a finalização do Processo de Ativação da Integração, selecione o botão "Concluir".

Quando concluído a integração o sistema irá finalizar o processo. Pronto! O Wizard foi executado com sucesso.

id

Para que a plataforma possa notificar e disponibilizar o link de pagamento, é necessário que seja feita a configuração do provedor que irá intermediar esta transação. Segue abaixo o passo a passo da configuração para os provedores disponíveis:

Card

9	label	Cadastros / Parâmetros Protheus

Configurador / Agendamentos

Configurar o agendamento e execução do serviço GRRJobCommand com a frequência desejada. Certifique-se de que todas as filiais de recorrência estão associadas no agendamento.

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Configurador / Cadastro / Menus

Será apresentado a tela de "Menus" com algumas opções selecionadas.

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No canto inferior esquerdo selecione a caixa "Todos os Menus", em seguida marque somente o menu que deseja realizar a configuração, neste exemplo iremos utilizar o menu "Faturamento".

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No quadrante "Opções" selecione a pasta principal em seguida clique em "Adicionar >>".

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No quadrante "Novo Menu" selecione o menu que deseja criar a configuração do GRR, clique em "Atualizações".

Na coluna, selecione a opção "Novo Grupo"

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Adicione a Descrição "Gestão de Receita Recorrente

Planos - GRRA010
Planos x Itens - GRRA020

Serviços de integração / sincronismo de dados

", clique em OK

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Pronto a criação do Menu foi finalizada, refaça o procedimento caso seja necessário.

Agora vamos Cadastrar os Itens, localize e selecione o menu recem criado "Gestão de Receita Recorrente" em seguida clique na opção "Novo Item".

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Iremos preencher os campos:

Desc. Português, Espanhol e Inglês.

Programa conforme informado na tabela abaixo;

Módulo: Faturamento (esse módulo foi para exemplo);

Tipo: Função Protheus

Em seguida salve o registro.

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Grupo: Gestão de Receita Recorrente

Novo Item: Planos x Itens - GRRA020

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* Não é uma etapa obrigatória, porém através desta interface, é possível visualizar os planos disponíveis, bem como sua composição.

Clique em "Gerar"

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Coloque o mesmo nome da pasta principal, nesse exemplo será o SIGAFAT, adicione conforme o módulo que estiver cadastrando, me seguida clique me "Gerar".

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Confirme a gravação "Sim".

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Confirme a substituição "Sim".

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Aguarde a Geração do Menu.

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Pronto ! Configuração finalizada.

E agora aonde vou acessar essa configuração ?

Vá até o modulo onde foi realizado a configuração (Nesse exemplo usamos o "SIGAFAT")

Localize o menu "Atualizações"

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Desça na barra de rolagem até localizar o Menu Gestão de Receita Recorrente.

Image AddedEmpresa (GRRI010)
Produto (GRRI020)
Planos e Itens (GRRI030)
Cliente (GRRI040)
Subscrição (GRRI050)
Faturas Pagas (GRRI060)
Recorrência (GRRI080)
Conciliação Bancária (GRRI070)

Cadastro de condição de pagamento

É necessário o cadastro da forma de pagamento RECORRENTE (Tipo 1, Cond.Pagto 1) que indicará que a fatura será direcionada para intermediação e cobrança através da plataforma. Para isso, é necessário marcar a opção "recorrente" no cadastro da condição de pagamento. Nela, você também pode definir como será o processo de geração de Nota Fiscal:

1 - Emite NF após o pagamento (B2C)

Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento depende da confirmação do pagamento do cliente.

2 - Emite NF no vencimento (B2B)

Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento não depende da confirmação de pagamento, podendo ocorrer paralelamente ou após a geração da Nota Fiscal.

Cadastro de produto / serviço

É necessário indicar os produtos que farão partede um plano recorrente da plataforma GRR, através da rotina de atualização de produtos.

Motivo de Baixa

É necessário cadastrar o motivo de baixa do título que será utilizado para baixar o título originalmente gerado ao cliente.

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Parâmetros

MV_GRRACTI = .T. - Valida se a integracao do GRR esta Ativa.

MV_GRRICST = .F. - Verifica se pode customizar os valores e quantidades dos itens dos Planos GRR (Alterar para .T. quando é necessário realizar medição)

MV_GRRNFSE = UNI - Indica a serie para geracao das notas fiscais atreladas ao produto GRR. Por padrao utilizamos UNI.

MV_GRRTPRO = .T. - Gera titulos provisiorio a pagar / receber para a adquirente.

Card

id	75
label	Intermediador de pagamento

Deck of Cards

id	Parametrização dos adquirentes

Card

label	Rede (Maxi Pago)

Card

default	true
label	Rede (Maxi Pago)

Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro do intermediador MaxiPago com cartão de crédito, boleto e PIX.

Primeiramente, crie uma conta Maxi Pago e colete as informações necessárias, como nome da empresa, MerchantAccountName / Loja e Api-Key / Chave para serem adicionados na tela de Configurações da Plataforma GRR.

Ao realizar o credenciamento, essas informações são enviadas para o e-mail do credenciado:

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Tela de acesso ao portal MaxiPago com informações fictícias, meramente ilustrativa.

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Acesse a plataforma do GRR, em seguida selecione a opção "Configurações". Selecione a organização que será associada a conta de credenciamento MaxiPago e clique em Configurar.

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Realize o preenchimento dos campos informando os dados das credenciais do cadastro na MaxiPago.

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Resultado final igual a "Ativo".

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Informações

title	Documentação Maxi Pago

https://www.userede.com.br/n/gateway-de-pagamento-rede

Card

id	45
label	Protheus

Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro da comunicação bancária do próprio ERP para intermediação do pagamento.

Primeiramente, certifique-se que o ERP possui toda a configuração bancária cadastrada, para geração de borderô e documento de cobrança (boleto).

Acesse a plataforma do GRR, em seguida selecione a opção "Configurações". Selecione a organização que será associada ao Protheus e clique em Configurar.

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Resultado final igual a "Ativo".

Card

label	Adyen

Card

label	Adyen

MV_GRRTXPG - .T. - Gera titulo a pagar com os valores de taxa para a adquirente.

Serviços de sincronismo de dados (GRRJOBCOMMAND)

Empresa (GRRI010)
Produto (GRRI020)
Planos e Itens (GRRI030)
Cliente (GRRI040)
Subscrição (GRRI050)
Faturas Pagas (GRRI060)
Recorrência (GRRI080)
Conciliação Bancária (GRRI070)

Tabelas utilizadas

Tabela	Descrição
HRD	Planos de Recorrência do GRR
HRE	Plano x Itens Recorrentes
HRF	Controle de mensagens do GRR
HRG	Produto Recorrente
HRH	Assinatura GRR
HRI	Ordem de Pagamento GRR

Card

label	Rotinas de Protheus GRR

Segue a lista de Rotinas que são utilizadas dentro do Protheus para a Integração com a Plataforma. Essas rotinas são executadas via Job, porém caso necessário poderam ser incluídas via Menu para sua execução.

Rotina	Descrição
GRRI020	Irá sincronizar os produtos com a plataforma.
GRRI030	Irá sincronizar com os planos e itens criados na plataforma.
GRRI060	Irá processar os itens a que foram pagos na plataforma.
GRRI070A	Processará os registros de provisionamente e recebimento da plataforma ( Conciliação )
GRRI080	Função que controla a criação dos pedidos de venda de acordo com as faturas geradas pela plataforma
GRRI090	Função que cria as pastas e envia para plataforma os Boletos Protheus.
GRRI100	Envio dos titulos pagos no Protheus para a plataforma
FwTotvsLinkJob	Rotina do Frame que faz o processamente de mensagens vindas via SmartLink

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Card

id	jobScheduler
label	Serviços (JobScheduler)

Esta etapa é destinada a configurar a periodicidade e frequênca de execução dos processos do produto.

Deck of Cards

id	jobscheduler

Card

label	Acesso / Configuração

Configuração do administrador do RAC e associação de perfil

Informações

title	Documentação Adyen

https://docs.adyen.com/?utm_source=ca_test

Card

label	Serviços (JobScheduler)

Para solicitar o acesso e configuração do JobScheduler, você pode seguir os seguintes passos:

Entre em contato com o suporte técnico da Totvs e solicite a ativação do JobScheduler no seu ambiente. Eles podem fornecer informações adicionais sobre como configurar e usar o JobScheduler.
Após a ativação do JobScheduler, você precisará criar e configurar as tarefas ou jobs que deseja executar. Para isso, é recomendável consultar a documentação do JobScheduler para obter orientação sobre como criar e configurar tarefas.
Certifique-se de que as configurações do JobScheduler estejam corretas antes de iniciar a execução dos jobs. Isso inclui verificar as configurações de agendamento, o tempo de execução estimado e as configurações de notificação.
Quando as tarefas estiverem configuradas corretamente, você pode iniciar a execução dos jobs por meio do JobScheduler. É importante monitorar os logs de execução para garantir que os jobs estejam sendo executados corretamente e solucionar quaisquer problemas que possam surgir.
Em resumo, para solicitar o acesso e configuração do JobScheduler na plataforma Totvs, você precisará entrar em contato com o suporte técnico da Totvs e seguir as orientações fornecidas para criar e configurar tarefas ou jobs. Certifique-se de verificar as configurações antes de iniciar a execução dos jobs e monitorar os logs de execução para garantir que tudo esteja funcionando corretamente

Tela de configuração do administrador do RAC

Será disponibilizado o link de acesso para o cadastro de usuário e parametrização dos jobs de trabalho. Nesse passo iremos utilizar o tenantid reservado na documentação Ambiente GRR

Formatação do tenantid:

De: c63cf3fc969f4bc19c57cf4255f2fd6g

Para: c63cf3fc-969f-4bc1-9c57-cf4255f2fd6g (separando por "-")

Exemplo do link: https://tenant-"informar o TenantId".rac

.staging

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Tela de

.totvs.app/

Cadastro de Usuários: Realize o cadastro acionando o botão "+Incluir".

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Cadastro de Perfis: Nessa tela o administrador deverá selecionar

o tipo de Scheduler e suas funcionalidades.

os processos do GRR que devem estar associados ao perfil.

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Associar usuário ao Perfil: Nessa tela o administrador deverá associar o usuário ao perfil.

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Card

label	Processos

Agendamento/Monitoramento dos Jobs associados a plataforma GRR.

Nesse passo iremos utilizar o tenantid reservado na documentação Ambiente GRR

Formatação do tenantid:

De: c63cf3fc969f4bc19c57cf4255f2fd6g

Para: c63cf3fc-969f-4bc1-9c57-cf4255f2fd6g (separando por "-")

Exemplo do link: https://tenant-"informar o TenantId".scheduler.staging.totvs.app/

Para acessar o serviço, clique no menu Agendamentos na página principal. Siga instruções em: Menu Agendamentos

Ao realizar a autenticação e validação do usuário no JobScheduler o sistema irá apresentar a pagina inicial contendo 02 (dois) Menus:

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Monitoramento:

A tela de monitoramento do JobScheduler é uma funcionalidade que permite aos administrador monitorar o status de tarefas ou jobs que foram programados usando o JobScheduler. Essa tela é geralmente integrada ao aplicativo em desenvolvimento e é acessada pelo desenvolvedor para visualizar informações importantes sobre as tarefas em execução.

A tela de monitoramento do JobScheduler exibe informações úteis sobre as tarefas em execução, como a hora de início e término, o status atual da tarefa, o tempo restante até a próxima execução agendada e outras informações relevantes. O administrador pode usar essas informações para monitorar o desempenho do aplicativo e detectar problemas que possam surgir durante a execução de tarefas em segundo plano.

Além disso, a tela de monitoramento do JobScheduler permite que o administrador visualize estatísticas importantes, como o número total de tarefas agendadas e executadas, a taxa de sucesso das tarefas e outras informações relevantes. Isso pode ajudar o desenvolvedor a identificar problemas com o desempenho do aplicativo e a ajustar o agendamento das tarefas para melhorar a eficiência do aplicativo.

Em resumo, a tela de monitoramento do JobScheduler é uma ferramenta essencial para os administrador que desejam monitorar e otimizar o desempenho do aplicativo ao usar o JobScheduler.

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Agendamento:

A tela de agendamento do JobScheduler é uma funcionalidade que permite aos administradores programar tarefas ou jobs para serem executados em momentos específicos ou em determinadas condições.

O JobScheduler é uma API disponível que gerencia a execução de tarefas em segundo plano, permitindo que aplicativos executem tarefas sem afetar a experiência do usuário ou drenar a bateria do dispositivo.

A tela de agendamento do JobScheduler permite que o administrador defina a hora e a frequência de execução de uma tarefa, bem como as condições para que ela seja executada, como a disponibilidade de rede ou a carga da bateria.

A tela de agendamento do JobScheduler pode ser usada para uma variedade de finalidades, como enviar notificações, sincronizar dados, baixar atualizações e realizar outras tarefas em segundo plano. É uma ferramenta útil para garantir que as tarefas sejam executadas em momentos apropriados, otimizando a eficiência do aplicativo e melhorando a experiência do usuário

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Todos os processos associados ao produto Gestão de Receita Recorrente devem ter seus agendamentos configurados, de acordo com a frequência necessária do cliente (única, diária, semanal, mensal).

Processos que necessitam de agendamento:

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Exemplo de parametrização do processo "Criação de faturas", todos os dias úteis ás 7 da manhã:

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Card

label	Intermediador de pagamento

Para que a plataforma possa notificar e disponibilizar o link de pagamento, é necessário que seja feita a configuração do provedor que irá intermediar esta transação. Segue abaixo o passo a passo da configuração para os provedores disponíveis:

Deck of Cards

id	Parametrização dos adquirentes

Card

label	Rede (MaxiPago)

Card

default	true
label	Rede (MaxiPago)

Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro do intermediador MaxiPago com cartão de crédito, boleto e PIX.

Primeiramente, crie uma conta Maxi Pago e colete as informações necessárias, como nome da empresa, MerchantAccountName / Loja e Api-Key / Chave para serem adicionados na tela de Configurações da Plataforma GRR.

Ao realizar o credenciamento, essas informações são enviadas para o e-mail do credenciado:

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Tela de acesso ao portal MaxiPago com informações fictícias, meramente ilustrativa.

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Acesse a plataforma do GRR, em seguida selecione a opção "Configurações". Selecione a organização que será associada a conta de credenciamento MaxiPago e clique em Configurar.

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Realize o preenchimento dos campos informando os dados das credenciais do cadastro na MaxiPago.

Api-Key/Chave = Chave de integração do estabelecimento (Canais Digitais / MaxiPago)

MerchantAccountName / Loja = Número do estabelecimento (Canais Digitais / MaxiPago)

PV (Ponto de Venda) = Número do ponto de venda do estabelecimento cadastrado na Rede. (Esta informação é necessária para conciliação financeira através dos serviços de gestão de vendas da Rede. Após esta configuração, no portal Rede é necessário autorização do usuário do produto para consultar os dados)

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Associe o provedor aos métodos de pagamento que serão disponibilizados:

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Resultado final igual a "Ativo".

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Informações

title	Documentação Maxi Pago

https://www.userede.com.br/n/gateway-de-pagamento-rede

Procedimento para configuração do provedor MaxiPago, quando necessário para autorizar o acesso das API´s de gestão de vendas da Rede para a plataforma do GRR – Gestão de Receita Recorrente, de forma manual.

Acesse e realize a autenticação através do site: meu.userede.com.br/home, em seguida clique no ícone de “Notificações” e acesse a opção “Solicitação”.

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Localize e clique no link “Conciliação”, em seguida selecione a solicitação de acesso.

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Confirme os dados da empresa, em seguida clique no botão “Compartilhar”.

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Sistema irá apresentar a mensagem de Compartilhamento realizado com sucesso.

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Informações

title	Documentação Maxi Pago

https://developer.userede.com.br/gestao-vendas

Card

label	Protheus

Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro da comunicação bancária do próprio ERP para intermediação do pagamento.

Aviso

title	Integração GRR x FIN

Primeiramente, certifique-se que o ERP possui toda a configuração bancária cadastrada, para geração de borderô e documento de cobrança (boleto). Certifique-se também de que a função de envio do documento á fatura no GRR foi implementado no RdMake.

*Maiores detalhes vide documentações GRR x FIN - Protheus com o provedor de pagamentos e Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Boletos no Protheus

Acesse a plataforma do GRR, em seguida selecione a opção "Configurações". Selecione a organização que será associada ao Protheus e clique em Configurar.

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Resultado final igual a "Ativo".

Card

label	Adyen

Card

label	Adyen

Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro do intermediador Adyen com cartão de crédito, boleto e PIX.

Primeiramente, crie uma conta Adyen e forneça as informações necessárias, como nome da empresa, informações de contato e informações bancárias.

Image Added

Configure a plataforma: Depois de criar uma conta, configure a plataforma Adyen. Isto envolve a configuração de opções de pagamento, configuração de processamento de pagamentos, configuração de notificações e integração com o seu site ou aplicativo.

Abaixo seguem primeiros passos, entretanto demais configurações acessar a documentação do adquirente.

Procedimento para criação do Webhooks da Adyen

Image Added

Clique em Settings.

Image Added

Realize o preenchimento dos campos do merchant account.

Image Added

Após realizado as demais parametrizações, acesse a plataforma GRR, clique em Configurações e realize o preenchimento dos campos para a empresa selecionada.

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Associe o provedor aos métodos de pagamento que serão disponibilizados:

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Resultado final igual a "Ativo".

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Informações

title	Documentação Adyen

https://docs.adyen.com/?utm_source=ca_test

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Versões comparadas

Versão antiga 64

Nova versão 118

Chave

No caso de ambiente Cloud, a aplicação do pacote deve ser feita através do portal TCloud, conforme documentação abaixo:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024948533-CLOUD-MP-Aplicar-pacote

*

Apenas para ambiente On-premisse, em ambiente CLOUD não possui restrições de acesso ás URL's.

* Não é uma etapa obrigatória, porém através desta interface, é possível visualizar os planos disponíveis, bem como sua composição.