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Relatório de Avaliações de Crédito - CM0501

Visão Geral do Programa

Este programa permite a emissão do relatório de avaliações de crédito.

Relatório Avaliação Crédito – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir a emissão do relatório de avaliações de crédito.

Nesta pasta é possível inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição na listagem.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir a faixa de códigos de estabelecimentos cujos pedidos de venda devam ser considerados para a listagem.

Cliente

Inserir a faixa de nomes abreviados dos clientes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a listagem.

Pedido Cliente

Inserir a faixa de números dos pedidos dos clientes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a listagem.

Dt Implantação

Inserir a faixa de datas de implantação dos pedidos de venda a serem considerados para a listagem.

Dt Entrega

Inserir a faixa de datas de entrega dos pedidos de venda a serem considerados para a listagem.

Representante

Inserir a faixa de códigos dos representantes cujos pedidos de venda devam ser considerados para a listagem.

Relatório Avaliação Crédito – Pasta Classificação

Objetivo da tela:

Permitir determinar a forma de ordenação das informações na listagem a ser gerada.

Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Classificação.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Classificação

Selecionar a forma de classificação das informações do relatório. As opções disponíveis são:

  • Por Cliente / Pedido Cliente;

  • Por Cliente / Data Entrega.

Relatório Avaliação Crédito – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir assinalar, fixar e/ou atribuir valores a variáveis para determinação de algumas características da listagem.

Essa tela é apresentada ao acionar a pasta Parâmetros.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Situação Crédito Pedidos

Assinalar as situações dos pedidos a serem consideradas para a listagem. As opções disponíveis são:

  • Avaliados - quando assinalado, determina que os pedidos avaliados serão considerados na listagem.

  • Não Avaliados - quando assinalado, determina que os pedidos não avaliados serão considerados na listagem.

  • Aprovados - quando assinalado, determina que os pedidos aprovados serão considerados na listagem.

  • Não Aprovados - quando assinalado, determina que os pedidos não aprovados serão considerados na listagem.

  • Pendente Informação - quando assinalado, determina que os pedidos pendentes de informação serão considerados na listagem.

Moeda

Selecionar a moeda a ser considerada no relatório. As opções disponíveis são:

  • Padrão - quando assinalado, determina que será considerada a moeda definida como padrão do sistema.

  • Limite Crédito - quando assinalado, determina que será considerada a moeda do limite de crédito definido para o cliente, por intermédio do programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102).

Imprimir – Motivo Recusa Pedidos

Quando assinalado, determina que para os pedidos reprovados seja listado o motivo de sua reprovação.

Relatório Avaliação Crédito – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Nesta Pasta Impressão é possível determinar o destino da geração, a forma de execução e a necessidade ou não de imprimir os parâmetros utilizados. Em algumas listagens também é possível definir se a geração deve ser efetuada considerando 80 ou 132 colunas.

 

Conteúdos Relacionados:

Avaliação de Crédito (CM0201)