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  • Emissão Nota Fiscal Eletrônica - OBF2000

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Emissão Nota Fiscal Eletrônica - OBF2000

Visão Geral do Programa

Listar notas fiscais eletrônicas de entrada e/ou saída. 

Emissão Nota Fiscal Eletrônica

Objetivo da tela:

Permitir listar as notas fiscais eletrônicas de entrada e/ou saída. 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Informar

Permite informar os dados a serem listados.

Processar Processa relatório em base aos dados informados.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo

Indica o tipo de informação a ser listada.

S - Saída. Serão listadas as notas fiscais eletrônicas de faturamento enviadas à SEFAZ (Secretaria da Fazenda);

E - Entrada. Serão listadas as notas fiscais eletrônicas do processo de recebimento de materiais enviadas a SEFAZ (Secretaria da Fazenda);

A - Ambas. Serão listadas as notas fiscais eletrônicas de faturamento e recebimento enviadas à SEFAZ (Secretaria da Fazenda).

Tipo da nota fiscal de saída

Indica o tipo da nota fiscal que será enviada à secretária da fazenda federal.

U - Série única;

M - Múltiplas séries.

Nota
titleNota:

O tipo da nota fiscal deve estar previamente cadastrado no VDP0741 (Numeração Fiscal).

Série NF saídaPreencher a série, subsérie e tipo do documento que será utilizada para a seleção das saída que serão listadas.
Série NF entradaSérie que será utilizada para a seleção das notas fiscais de entrada que serão listadas.
Subsérie NF entradaSubsérie que será utilizada para a seleção das notas fiscais de entrada que serão listadas.
Notas FiscaisNúmero inicial e final das notas fiscais eletrônicas que serão impressas no relatório.
Data de emissãoData de emissão inicial e final que estabelecerá o período para emissão do relatório.
Cliente/Fornecedor

Indica o código do cliente ou fornecedor utilizado na consulta para emissão do relatório.

Nota
titleNota:

- Quando no campo “Tipo” estiver selecionada a opção "Saída" ou "Ambos", assumirá o código do cliente cadastrado no VDP3610 (Clientes) ou no VDP0815 (Clientes/Fornecedores);

- Quando no campo “Tipo” estiver selecionada a opção " Entrada", assumirá o código do fornecedor cadastrado no SUP0110 (Fornecedores) ou no VDP0815 (Clientes/Fornecedores).

Listar itens?Indica se serão ou não listados no relatório os itens da nota fiscal.
Listar informações adicionais?Indica se serão ou não listadas no relatório as informações adicionais da nota fiscal.
Sumarizar por CFOP?Indica se será ou não exibido um subtotal por CFOP dos itens.
Info. adic. itens?Indica se serão ou não informações adicionais dos itens.
Situação SEFAZSituação da nota fiscal perante à SEFAZ.
Forma de Emissão Forma de emissão em que a nota fiscal foi transmitida.