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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Configuraciones Previas:
¡Importante! Revisar lo siguientes documentos técnicos de acuerdo al orden que aparecen para comenzar con el flujo antes de comenzar alguna prueba de este documento técnico: |
|---|
Configuraciones Previas:
- Crear las siguientes TES:
- Para IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
- Para Percepción de IVA el calculo de la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
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- Informar dos productos:
- En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
- Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
- Un producto para el parámetro MV_IVACAN PIVCAN asignado al calculo de Percepción de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente .
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- Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II y que calculen Iva PosDatado de la siguiente forma:
- En este caso se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo Canje(F2_CANJE) de la tabla SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero cuando es factura normal y uno cuando es factura canje en informa el tipo de Iva Posdatado de acuerdo al tipo de pago en el recibo.
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- Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
- Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
- Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
- Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
- Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos: número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
- Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR).
- Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2).
Reversa del documento para granos (Creación de la NCC)
- Para anular en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
- Informar los parámetros.
- Seleccionar y confirmar.
- Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
- Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
- Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
- Checar los campos : número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
- Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NCC y el campo: el número del recibo de Iva posdatado (E1_RECGR)
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Código del paquete: 007093.
Pacote: DMICNS-7757 - DESAB - FACTURA - CANJE.
a. SX3 - Campos
Tabla SEL - Recibos de Cobranza.
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| Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Título | Descripción | Grupo de Campos | Usado | Obligatorio | Browse | Contexto | Propiedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2_RECPOS | C | 12 | @! | Rec. Ori. GR | Recibo que genero IVAPOS | 015 | Si | No | No | Real | Actualizar |
| F2_IVAPOS | C | 1 | @! | Doc.Ori Gr | Documento origen de grano | Si | No | No | Real | Actualizar |
Tabla SF1 – Encabezado de Fact. De entrada
| Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Título | Descripción | Grupo de Campos | Usado | Obligatorio | Browse | Contexto | Propiedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1_RECPOS | C | 12 | @! | Rec. Ori. GR | Recibo que genero IVAPOS | 015 | Si | No | No | Real | Actualizar |
| F1_IVAPOS | C | 1 | @! | Doc.Ori Gr | Documento origen de grano | Si | No | No | Real | Actualizar |
Tabla SF4 - Tipo de Entrada e Salida.
| Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Título | Descripción | Grupo de Campos | Usado | Obligatorio | Browse | Contexto | Propiedad | Consulta F3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4_TESCANJ | C | 3 | @! | Tes p Canje | TES que sera utilizado no documento do tipo Canje | Si | No | No | Real | Actualizar | SF4 |
b. SX1 - Grupo de Preguntas
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| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Modo Entrada | Var01 | Cons. Estándar | Grp. Campos | Def.Esp.1 | Def.Esp.2 | Presel Combo | Validación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¿Recibo inicial? | Carácter | 12 | Get | MV_PAR01 | 015 | ||||||
| 02 | ¿Recibo final? | Carácter | 12 | Get | MV_PAR02 | 015 | ||||||
| 03 | ¿Desde fecha? | Data | 8 | Get | MV_PAR03 | |||||||
| 04 | ¿Hasta fecha? | Data | 8 | Get | MV_PAR04 | |||||||
| 05 | ¿Marcados? | Numérico | 1 | Combo | MV_PAR05 | 1 = Si | 2 = No | 1 |
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| Var. | Tipo | Descripción | Valor a asignar |
|---|---|---|---|
| MV_IVACAN | Carácter | Producto a utilizar para IVA en NDC y la NCC cuando la factura original corresponde a Canje de Granos.Al crear el producto debe considerar que las TES de salida y entrada tienen que Calcular IVA y el calculo del impuesto sin sacar el descuento. | Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1) |
| MV_PIVCAN | Carácter | Producto a utilizar para Perc. De IVA en la NDC y NCC cuando la cobranza corresponde a Granos.Al crear el producto debe considerar que las TES de salida y entrada calcule Percepción de IVA el calculo de la percepción debe ser sin sacar el descuento. | Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1) |
| MV_POSON | Carácter | Indica si la creación de la NDC es automática desde cobros diversos II o manual por la FINA935. | Puede tomar dos valores: 1– Para cobros diversos modelo II modo automatico 2– Por la rutina(Fina935) vía menú |
| MV_CONDGR | Carácter | Condición de pago a utilizar en NDC y NCC generada por cobranza de Granos. | Código de condición de pago (E4_CODIGO) de la tabla condiciones de pago (SE4) |
d. SX7 - Disparador
| Campo | ContraDominio | Secuencia | Regla | Tipo | Seek | Condicion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2_COD | D2_TES | 007 | POSICIONA("SF4",1,xFilial("SF4")+SB1->B1_TS,"F4_TESCANJ") | P | N | M->F2_CANJE=="1" |
| C5_PRODUTO | C6_TES | 005 | POSICIONA("SF4",1,xFilial("SF4")+SB1->B1_TS,"F4_TESCANJ") | P | N | M->C5_CANJE=="1" |
04. TABLAS UTILIZADAS
SE1 - Cuentas por Cobrar.
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SE4 - Condiciones de Pago.
SF4- Tipo de Entrada e Salida
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