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Este documento tem como objetivo descrever todos os passos necessários para implantação do produto Gestão de Receita Recorrente integrado ao Protheus 12.

Para integrações externas ou projetos customizados, disponibilizamos a documentação dos serviços disponíveis para consumo na plataforma: https://api-recorrencia.totvs.app/.

Para que a implantação do sistema GRR - Gestão de Receita Financeira ocorra corretamente, sugerimos verificar alguns itens antes de iniciar este processo. Estes itens estão divididos em processos com objetivo de fornecer uma ordem lógica, e não cronológica, por exemplo, é possível definir as soluções antes de determinar a alocação.

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Como está dividido o documento?

O Guia de Implantação está dividido na Configuração do GRR, Execução do Wizard Protheus, Cadastros e parâmetros Protheus, Intermediador de pagamento e Serviços (JobScheduler) . e Intermediador de pagamento. 

É importante seguir estas etapas de forma sequencial, para garantir que todas as dependências entre os processos sejam executadas da maneira correta.

Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro do intermediador Adyen com cartão de crédito, boleto e PIX.

Primeiramente, crie uma conta Adyen e forneça as informações necessárias, como nome da empresa, informações de contato e informações bancárias.

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Configure a plataforma: Depois de criar uma conta, configure a plataforma Adyen. Isto envolve a configuração de opções de pagamento, configuração de processamento de pagamentos, configuração de notificações e integração com o seu site ou aplicativo.

Abaixo seguem primeiros passos, entretanto demais configurações acessar a documentação do adquirente.

Procedimento para criação do Webhooks da Adyen

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Clique em Settings.

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Realize o preenchimento dos campos do merchant account.

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Após realizado as demais parametrizações, acesse a plataforma GRR, clique em Configurações e realize o preenchimento dos campos para a empresa selecionada.

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Deck of Cards
id 999
Deck of Cards
id 2C
Card default true label Configuração do GRR Logo após a realização da adesão do produto e autorizado pelo time da TOTVS, o sistema processo de geração do contrato irá provisionar de forma automática um ambiente do GRR Gestão de Receita Recorrente Será enviado um e-mail com as instruções necessárias para acessar a plataforma com o usuário de administrador do Fluig e assim começar a utilizá-la. Caso você não receba o e-mail informando sobre a disponibilização do acesso ao Fluig após o provisionamento do ambiente da plataforma GRR da Totvs, é recomendável que você entre em contato com o suporte técnico da TotvsTOTVS. Você pode abrir um ticket de suporte para informar sobre o problema e solicitar a ativação do acesso ao Fluig. Modelos de e-mail (poderá ocorrer mudanças no layout) Reserve o número do campo TenantID, pois ele será utilizado no link do gestão do JobScheduler. Você receberá também um e-mail com as credenciais de integração. Essas credenciais são necessárias para configuração da integração com o ERP. Acesse a plataforma com o login do usuário administrador. Através do manager, é possível cadastrar novos usuário para acesso a plataforma. Lembre-se de sempre que criar um novo usuário, associá-lo ap App Recorrência. Card label Execução do Wizard Protheus Para que possa ocorrer a integração com o produto GRR - Gestão de Receita Recorrente é necessário a execução do Wizard Protheus. Aviso title Pré-requisitos Protheus Aviso title Pré-requisitos Protheus na release 12.1.2210 , com pacote de expedição contínua atualizado Image Removed.atualizada: ArquivoImage Added ou Protheus na release 12.1.2310 , com pacote de expedição contínua atualizado atualizada: ArquivoImage Modified.  Para que possa ocorrer a integração com o produto GRR - Gestão de Receita Recorrente é necessário a execução do Wizard Protheus. No caso de ambiente Cloud, a aplicação do pacote deve ser feita através do portal TCloud, conforme documentação abaixo:  https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024948533-CLOUD-MP-Aplicar-pacote Verificar no servidor onde o ambiente está instalado se os endereços listados a seguir estão liberados *: o https://api-recorrencia.totvs.app/api/v1 o https://endpoint-registry.totvs.app/api/v1/services o https://totvs.rac.totvs.app o https://admin.rac.totvs.app o https://recorrencia.totvs.app o https://app.fluigidentity.com * No caso do ambiente ser CLOUD, o mesmo Apenas para ambiente On-premisse, em ambiente CLOUD não possui restrições de acesso ás URL's. Caso não exista, é necessário a inclusão da chaves abaixo no bloco do environment no arquivo Appserver.ini. *Caso o cliente utilize broker, deverá ser incluído em todos os .ini abaixo deles. Clientes cloud validar essa configuração. Exemplo: Bloco de código language text title Appserver.ini [GENERAL] app_environment=environment [environment] fw-tf-registry-endpoint=https://endpoint-registry.totvs.app/api/v1/services Realize o acesso no ambiente Protheus, em seguida preencher no campo "Programa Inicial" igual a GRRWIZARD. Para o campo "Ambiente no Servidor",  selecione o ambiente deseja realizar a instalação. Clique em "OK" Selecione oambiente que deseja configurar. Em seguida clique em Confirmar. Image Removed Dica title Produção e SandBox Para ambientes de testes e homologação, disponibilizamos o ambiente de SandBox, onde é possível gerar link de pagamento e transações fictícias junto ao provedor de pagamentos. Em seguida clique em Confirmar. Image Added Assistente de configuração Assistente de configuração está pronto para ser iniciado, clique em "Avançar". Entre com o usuário e senha do administrador Protheus e selecione as empresas que serão integradas ao GRR. Em seguida clique em "Avancar". Após a verificação dos dados de entrada, selecione o botão "Avançar". Nesta etapa, é necessário selecionar o provedor / intermediador de pagamento que será utilizado pela plataforma. Abaixo serão apresentados os códigos do cadastro, que estarão vinculados ás movimentações financeiras geradas pela plataforma no ERP. Insira o Client ID * e Client Secret *, em seguida clique em "Avançar".  * As informações de  Client ID e Client Secret são enviadas automaticamente no e-mail do administrador do ambiente, assim que o ambiente é provisionado. Após a finalização do Processo de Ativação da Integração, selecione o botão "Concluir". Quando concluído a integração o sistema irá finalizar o processo. Pronto! O Wizard foi executado com sucesso. Para que a plataforma possa notificar e disponibilizar o link de pagamento, é necessário que seja feita a configuração do provedor que irá intermediar esta transação. Segue abaixo o passo a passo da configuração para os provedores disponíveis: Card id 9 label Cadastros / Parâmetros Protheus Cadastro de Menu Gestão de Receita Recorrente Planos - GRRA010 Planos x Itens - GRRA020 Serviços de integração / sincronismo de dados Empresa (GRRI010) Produto (GRRI020) Planos e Itens (GRRI030) Cliente (GRRI040) Subscrição (GRRI050)  Faturas Pagas (GRRI060) Recorrência (GRRI080) Conciliação Bancária (GRRI070) Cadastro de condição de pagamento É necessário o cadastro da forma de pagamento RECORRENTE, que indicará que a fatura será direcionada para intermediação e cobrança através da plataforma. Para isso, é necessário marcar a opção "recorrente" no cadastro da condição de pagamento. Nela, você também pode definir como será o processo de geração de Nota Fiscal: 1 - Emite NF após o pagamento (B2C) Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento depende da confirmação do pagamento do cliente. 2 - Emite NF no vencimento (B2B) Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento não depende da confirmação de pagamento, podendo ocorrer paralelamente ou após a geração da Nota Fiscal. Image Removed Cadastro de produto É necessário indicar os produtos que farão partede um plano recorrente da plataforma GRR, através da rotina de atualização de produtos. Image Removed Parâmetros MV_GRRACTI = .T. - Valida se a integracao do GRR esta Ativa.  MV_GRRICST = .F. - Verifica se pode customizar os valores e quantidades dos itens dos Planos GRR (Alterar para .T. quando é necessário realizar medição) MV_GRRNFSE = UNI - Indica a serie para geracao das notas fiscais atreladas ao produto GRR. Por padrao utilizamos UNI.  MV_GRRTPRO = .T. - Gera titulos provisiorio a pagar / receber para a adquirente.  Card id 75 label Intermediador de pagamento Deck of Cards id Parametrização dos adquirentes Card label Rede (Maxi Pago) Card default true label Rede (Maxi Pago) Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro do intermediador MaxiPago com cartão de crédito, boleto e PIX. Primeiramente, crie uma conta Maxi Pago e colete as informações necessárias, como nome da empresa, MerchantAccountName / Loja e Api-Key / Chave para serem adicionados na tela de Configurações da Plataforma GRR. Ao realizar o credenciamento, essas informações são enviadas para o e-mail do credenciado: Image Removed Tela de acesso ao portal MaxiPago com informações fictícias, meramente ilustrativa. Image Removed Acesse a plataforma do GRR, em seguida selecione a opção "Configurações". Selecione a organização que será associada a conta de credenciamento MaxiPago e clique em Configurar. Image Removed Realize o preenchimento dos campos informando os dados das credenciais do cadastro na MaxiPago. Image Removed Resultado final igual a "Ativo". Image Removed Informações title Documentação Maxi Pago https://www.userede.com.br/n/gateway-de-pagamento-rede Card id 45 label Protheus Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro da comunicação bancária do próprio ERP para intermediação do pagamento. Primeiramente, certifique-se que o ERP possui toda a configuração bancária cadastrada, para geração de borderô e documento de cobrança (boleto). Acesse a plataforma do GRR, em seguida selecione a opção "Configurações". Selecione a organização que será associada ao Protheus e clique em Configurar. Image Removed Resultado final igual a "Ativo".
Card
label Adyen
Card
label Adyen

Configurador / Agendamentos

Configurar o agendamento e execução do serviço GRRJobCommand com a frequência desejada. Certifique-se de que todas as filiais de recorrência estão associadas no agendamento.

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Configurador / Cadastro / Menus

Será apresentado a tela de "Menus" com algumas opções selecionadas.

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No canto inferior esquerdo selecione a caixa "Todos os Menus", em seguida marque somente o menu que deseja realizar a configuração, neste exemplo iremos utilizar o menu "Faturamento".

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No quadrante "Opções" selecione a pasta principal em seguida clique em "Adicionar >>".

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No quadrante "Novo Menu" selecione o menu que deseja criar a configuração do GRR, clique em "Atualizações".

Na coluna, selecione a opção "Novo Grupo"

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Adicione a Descrição "Gestão de Receita Recorrente", clique em OK

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Pronto a criação do Menu foi finalizada, refaça o procedimento caso seja necessário.

Agora vamos Cadastrar os Itens, localize e selecione o menu recem criado "Gestão de Receita Recorrente" em seguida clique na opção "Novo Item".

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Iremos preencher os campos:

Desc. Português, Espanhol e Inglês.

Programa conforme informado na tabela abaixo;

Módulo: Faturamento (esse módulo foi para exemplo);

Tipo: Função Protheus

Em seguida salve o registro.

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Grupo: Gestão de Receita Recorrente

Novo Item: Planos x Itens - GRRA020

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* Não é uma etapa obrigatória, porém através desta interface, é possível visualizar os planos disponíveis, bem como sua composição.

Clique em "Gerar"

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Coloque o mesmo nome da pasta principal, nesse exemplo será o SIGAFAT, adicione conforme o módulo que estiver cadastrando, me seguida clique me "Gerar".

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Confirme a gravação "Sim".

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Confirme a substituição "Sim".

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Aguarde a Geração do Menu.

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Pronto ! Configuração finalizada.

E agora aonde vou acessar essa configuração ?

Vá até o modulo onde foi realizado a configuração (Nesse exemplo usamos o "SIGAFAT")

Localize o menu "Atualizações"

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Desça na barra de rolagem até localizar o Menu Gestão de Receita Recorrente.

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Cadastro de condição de pagamento

É necessário o cadastro da forma de pagamento RECORRENTE (Tipo 1, Cond.Pagto 1) que indicará que a fatura será direcionada para intermediação e cobrança através da plataforma. Para isso, é necessário marcar a opção "recorrente" no cadastro da condição de pagamento. Nela, você também pode definir como será o processo de geração de Nota Fiscal:

1 - Emite NF após o pagamento (B2C)

Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento depende da confirmação do pagamento do cliente.

2 - Emite NF no vencimento (B2B)

Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento não depende da confirmação de pagamento, podendo ocorrer paralelamente ou após a geração da Nota Fiscal.

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Cadastro de produto / serviço

É necessário indicar os produtos que farão partede um plano recorrente da plataforma GRR, através da rotina de atualização de produtos.

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Motivo de Baixa

É necessário cadastrar o motivo de baixa do título que será utilizado para baixar o título originalmente gerado ao cliente.

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Parâmetros

MV_GRRACTI = T - Valida se a integração do GRR está Ativa.
MV_GRRBCOC = 1 - Indica a medida que controla o processo de conciliação das faturas da plataforma. Onde: 1=dias, 2=horas e 3=minutos. Trabalha junto com o MV_GRRBCOV. 
MV_GRRBCOV = 1 - Indica o intervalo (tempo) entre as execuções do  processo de conciliação das faturas da plataforma. 
MV_GRRBPAY = - Banco utilizado para gerar contas a pagar para o  parceiro comercial. 
MV_GRRCPAY =   - Cliente utilizado para gerar o contas a pagar para o parceiro comercial.  
MV_GRRDVEN = 28 - Número de dias para recebimento do título contra a administradora financeira tendo como base o vencimento do título original. 
MV_GRRFPAY =   Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar para o adquirente.   
MV_GRRGNOC = 1 - Indica a medida que controla o processo de recorrência das faturas da plataforma. Onde: 1=dias, 2=horas e 3=minutos. Trabalha junto com o MV_GRRGNOV. 
MV_GRRGNOV = 1 - Indica o intervalo (tempo) entre as execuções do  processo de recorrência das faturas da plataforma. Este parâmetro trabalha junto com o MV_GRRGNOC.   
MV_GRRICST = .F. - Verifica se pode customizar os valores e quantidades dos itens dos Planos GRR 
MV_GRRNFSE = UNI - Indica a série para geração das notas fiscais atreladas ao produto GRR. Por padrão utilizamos UNI. 
MV_GRRPPAY =   Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar para o parceiro comercial.     
MV_GRRPTXA = 1.99 - Taxa de transação da administradora financeira.   
MV_GRRSBPC = 3 Indica a medida que controla o processo das movimentações de títulos no Protheus. Onde: 1=dias, 2=horas e 3=minutos. Trabalha junto com o MV_GRRSBPV. 
MV_GRRSBPV = 5 Indica o intervalo (tempo) entre as execuções de  sincronismo das movimentações de títulos no Protheus. Trabalha junto com o MV_GRRSBPC.  
MV_GRRSNCC = D - Situação utilizada para gerar contas a pagar para o parceiro comercial.      
MV_GRRSSOC = 3 - Indica a medida que controla o sincronismo de liberação de pedidos pagos. Onde: 1=dias, 2=horas e 3=minutos. Trabalha em conjunto com o MV_GRRSSOV.   
MV_GRRSSOV = 5 - Indica o intervalo (tempo) entre as execuções de liberação dos pedidos pagos na plataforma. Este parâmetro trabalha junto com o MV_GRRSSOC. 
MV_GRRSYNC = 7 - Indica o intervalo em dias em que a sincronização de cadastros entre o Protheus e a plataforma GRR  será executada. 
MV_GRRTPRO = .T. - Gera titulos provisórios a pagar / receber para a adquirente.    
MV_GRRTXPG = .T. - Define se gera um contas a pagar contra a administradora financeira com a taxa da transação. Por padrão taxa será debitada do valor original do título
MV_GRRBPAY = RED|REDE |REDE - Banco utilizado para gerar contas a pagar
MV_GRRCPAY = REDE  |01 - Cliente utilizado para gerar contas a pagar      
MV_GRRFPAY = REDE  |01 - Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar  
MV_GRRBPAY = RED|REDE |REDE - Banco utilizado para gerar contas a pagar   
MV_GRRCPAY = REDE  |01 - Cliente utilizado para gerar contas a pagar  
MV_GRRFPAY = REDE  |01 - Fornecedor utilizado para gerar contas a pagar

Serviços de sincronismo de dados (GRRJOBCOMMAND)

Empresa (GRRI010)
Produto (GRRI020)
Planos e Itens (GRRI030)
Cliente (GRRI040)
Subscrição (GRRI050) 
Faturas Pagas (GRRI060)
Recorrência (GRRI080)
Conciliação Bancária (GRRI070)

Tabelas utilizadas

Card
label Intermediador de pagamento
Para que a plataforma possa notificar e disponibilizar o link de pagamento, é necessário que seja feita a configuração do provedor que irá intermediar esta transação. Segue abaixo o passo a passo da configuração para os provedores disponíveis: Deck of Cards id Parametrização dos adquirentes Card label Rede (MaxiPago) Card default true label Rede (MaxiPago) Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro do intermediador MaxiPago com cartão de crédito, boleto e PIX. Primeiramente, crie uma conta Maxi Pago e colete as informações necessárias, como nome da empresa, MerchantAccountName / Loja e Api-Key / Chave para serem adicionados na tela de Configurações da Plataforma GRR. Ao realizar o credenciamento, essas informações são enviadas para o e-mail do credenciado: Image Added Tela de acesso ao portal MaxiPago com informações fictícias, meramente ilustrativa. Image Added Acesse a plataforma do GRR, em seguida selecione a opção "Configurações". Selecione a organização que será associada a conta de credenciamento MaxiPago e clique em Configurar. Image Added Realize o preenchimento dos campos informando os dados das credenciais do cadastro na MaxiPago. Api-Key/Chave = Chave de integração do estabelecimento (Canais Digitais / MaxiPago) MerchantAccountName / Loja = Número do estabelecimento (Canais Digitais / MaxiPago) PV (Ponto de Venda) = Número do ponto de venda do estabelecimento cadastrado na Rede. (Esta informação é necessária para conciliação financeira através dos serviços de gestão de vendas da Rede. Após esta configuração, no portal Rede é necessário autorização do usuário do produto para consultar os dados) Image Added Associe o provedor aos métodos de pagamento que serão disponibilizados: Image Added Resultado final igual a "Ativo". Image Added Informações title Documentação Maxi Pago https://www.userede.com.br/n/gateway-de-pagamento-rede Procedimento para configuração do provedor MaxiPago, quando necessário para autorizar o acesso das API´s de gestão de vendas da Rede para a plataforma do GRR – Gestão de Receita Recorrente, de forma manual. Acesse e realize a autenticação através do site: meu.userede.com.br/home, em seguida clique no ícone de “Notificações” e acesse a opção “Solicitação”. Image Added Localize e clique no link “Conciliação”, em seguida selecione a solicitação de acesso. Image Added Confirme os dados da empresa, em seguida clique no botão “Compartilhar”. Image Added Sistema irá apresentar a mensagem de Compartilhamento realizado com sucesso. Image Added Informações title Documentação Maxi Pago https://developer.userede.com.br/gestao-vendas Card label Protheus Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro da comunicação bancária do próprio ERP para intermediação do pagamento. Aviso title Integração GRR x FIN Primeiramente, certifique-se que o ERP possui toda a configuração bancária cadastrada, para geração de borderô e documento de cobrança (boleto). Certifique-se também de que a função de envio do documento á fatura no GRR foi implementado no RdMake. *Maiores detalhes vide documentações GRR x FIN - Protheus com o provedor de pagamentos e Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Boletos no Protheus Acesse a plataforma do GRR, em seguida selecione a opção "Configurações". Selecione a organização que será associada ao Protheus e clique em Configurar. Image Added Resultado final igual a "Ativo". Card label Adyen Card label Adyen Procedimento abaixo é destinado a realização do cadastro do intermediador Adyen com cartão de crédito, boleto e PIX. Primeiramente, crie uma conta Adyen e forneça as informações necessárias, como nome da empresa, informações de contato e informações bancárias. Image Added Configure a plataforma: Depois de criar uma conta, configure a plataforma Adyen. Isto envolve a configuração de opções de pagamento, configuração de processamento de pagamentos, configuração de notificações e integração com o seu site ou aplicativo. Abaixo seguem primeiros passos, entretanto demais configurações acessar a documentação do adquirente. Procedimento para criação do Webhooks da Adyen Image Added Clique em Settings. Image Added Image Added Image Added Realize o preenchimento dos campos do merchant account. Image Added Após realizado as demais parametrizações, acesse a plataforma GRR, clique em Configurações e realize o preenchimento dos campos para a empresa selecionada. Image Added Image Added Associe o provedor aos métodos de pagamento que serão disponibilizados: Image Added Resultado final igual a "Ativo". Image Added Informações title Documentação Adyen https://docs.adyen.com/?utm_source=ca_test
Card
label Serviços (JobScheduler)
Para solicitar o acesso e configuração do JobScheduler, você pode seguir os seguintes passos: Entre em contato com o suporte técnico da Totvs e solicite a ativação do JobScheduler no seu ambiente. Eles podem fornecer informações adicionais sobre como configurar e usar o JobScheduler. Após a ativação do JobScheduler, você precisará criar e configurar as tarefas ou jobs que deseja executar. Para isso, é recomendável consultar a documentação do JobScheduler para obter orientação sobre como criar e configurar tarefas. Certifique-se de que as configurações do JobScheduler estejam corretas antes de iniciar a execução dos jobs. Isso inclui verificar as configurações de agendamento, o tempo de execução estimado e as configurações de notificação. Quando as tarefas estiverem configuradas corretamente, você pode iniciar a execução dos jobs por meio do JobScheduler. É importante monitorar os logs de execução para garantir que os jobs estejam sendo executados corretamente e solucionar quaisquer problemas que possam surgir. Em resumo, para solicitar o acesso e configuração do JobScheduler na plataforma Totvs, você precisará entrar em contato com o suporte técnico da Totvs e seguir as orientações fornecidas para criar e configurar tarefas ou jobs. Certifique-se de verificar as configurações antes de iniciar a execução dos jobs e monitorar os logs de execução para garantir que tudo esteja funcionando corretamente Tela de configuração do administrador do RAC Será disponibilizado o link de acesso para o cadastro de usuário e parametrização dos jobs de trabalho. Nesse passo iremos utilizar o tenantid reservado na documentação Ambiente GRR Formatação do tenantid:  De: c63cf3fc969f4bc19c57cf4255f2fd6g Para: c63cf3fc-969f-4bc1-9c57-cf4255f2fd6g (separando por "-") Exemplo do link: https://tenant-"informar o TenantId".rac.staging.totvs.app/  Cadastro de Usuários: Realize o cadastro acionando o botão "+Incluir". Image Removed Cadastro de Perfis:  Nessa tela o administrador deverá selecionar o tipo de Scheduler e suas funcionalidades. Image Removed Tela de Agendamento/Monitoramento dos Jobs associados a plataforma GRR. Nesse passo iremos utilizar o tenantid reservado na documentação Ambiente GRR Formatação do tenantid:  De: c63cf3fc969f4bc19c57cf4255f2fd6g Para: c63cf3fc-969f-4bc1-9c57-cf4255f2fd6g (separando por "-") Exemplo do link: https://tenant-"informar o TenantId".scheduler.staging.totvs.app/ Ao realizar a autenticação e validação do usuário no JobScheduler o sistema irá apresentar a pagina inicial contendo 02 (dois) Menus: Image Removed Monitoramento: A tela de monitoramento do JobScheduler é uma funcionalidade que permite aos administrador monitorar o status de tarefas ou jobs que foram programados usando o JobScheduler. Essa tela é geralmente integrada ao aplicativo em desenvolvimento e é acessada pelo desenvolvedor para visualizar informações importantes sobre as tarefas em execução. A tela de monitoramento do JobScheduler exibe informações úteis sobre as tarefas em execução, como a hora de início e término, o status atual da tarefa, o tempo restante até a próxima execução agendada e outras informações relevantes. O administrador pode usar essas informações para monitorar o desempenho do aplicativo e detectar problemas que possam surgir durante a execução de tarefas em segundo plano. Além disso, a tela de monitoramento do JobScheduler permite que o administrador visualize estatísticas importantes, como o número total de tarefas agendadas e executadas, a taxa de sucesso das tarefas e outras informações relevantes. Isso pode ajudar o desenvolvedor a identificar problemas com o desempenho do aplicativo e a ajustar o agendamento das tarefas para melhorar a eficiência do aplicativo. Em resumo, a tela de monitoramento do JobScheduler é uma ferramenta essencial para os administrador que desejam monitorar e otimizar o desempenho do aplicativo ao usar o JobScheduler. Image Removed Agendamento:  A tela de agendamento do JobScheduler é uma funcionalidade que permite aos administradores programar tarefas ou jobs para serem executados em momentos específicos ou em determinadas condições. O JobScheduler é uma API disponível que gerencia a execução de tarefas em segundo plano, permitindo que aplicativos executem tarefas sem afetar a experiência do usuário ou drenar a bateria do dispositivo. A tela de agendamento do JobScheduler permite que o administrador defina a hora e a frequência de execução de uma tarefa, bem como as condições para que ela seja executada, como a disponibilidade de rede ou a carga da bateria.  A tela de agendamento do JobScheduler pode ser usada para uma variedade de finalidades, como enviar notificações, sincronizar dados, baixar atualizações e realizar outras tarefas em segundo plano. É uma ferramenta útil para garantir que as tarefas sejam executadas em momentos apropriados, otimizando a eficiência do aplicativo e melhorando a experiência do usuário Image Removed