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Campo:

Descrição:

Grupo Pagamento

Código do grupo de pagamento que será utilizado para a geração dos títulos a serem integrados com o módulo de Contas a Pagar da Datasul (Conforme parametrização: EMS 2 ou EMS 5).

Descrição ResumidaDescrição resumida para o grupo de pagamento que está sendo cadastrado.
DescriçãoDescrição referente ao grupo de pagamento que está sendo cadastrado no sistema.
Indicador Situação

Situação do Grupo de Pagamento dentro do contexto para a geração dos títulos para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são:

  • Ativo: o Grupo de Pagamento que está sendo cadastrado é considerado como Ativo par ao processo de Geração de Títulos, sendo assim, todas as informações que são associadas a este grupo serão utilizadas no Processo.

  • Inativo: o Grupo de Pagamento que está sendo cadastrado não é considerado para a Geração de Títulos para o Contas a Pagar.

Indicador Grupo IRF

Considera como referência a data de pagamento do movimento para cálculo da data de pagamento do título, caso contrário, considera o mês de referência da base.

Indica se o grupo corresponde a pagamento de IRF para questão de cálculo da data de pagamento do título.

Informações
titleImportante:
Somente será habilitado para o grupo de pagamento acima de 50 caso o grupo padrão de IRF (003) esteja inativo.
Tipo Pagamento

Qual será a forma de agrupamento que será utilizado na geração de títulos do grupo de pagamento.

O sistema habilita as opções abaixo conforme o grupo pagamento selecionado:

  • Por Empresa: os títulos serão gerados por empresa (valor geral da empresa).

  • Por Estabelecimento: os títulos serão gerados para cada estabelecimento (valor geral de cada estabelecimento).

  • Por Funcionário: os títulos serão gerados por funcionário, discriminando o valor de cada funcionário para a integração no módulo de Contas a Pagar. Esta opção é habilitada apenas para os grupos de pagamento 11,12,13 e 18 e para os grupos de pagamento superiores à 50.

  • Outros: os títulos serão gerados por entidades, discriminando o valor de cada entidade como: sindicato, pensionista ou prestador.

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Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Estabelecimento para o qual está sendo definido o parâmetro de composição do grupo de pagamento.

Informações
titleImportante:

Caso seja informado 0 (zero) para o estabelecimento, determina que a definição do parâmetro de composição do grupo de pagamento é valido para todos os estabelecimentos.

Esse campo não é habilitado quando informado 0 (zero) no campo empresa.

Nota
Não é possível informar uma composição com 0 (zero) na empresa/estabelecimento, quando para o grupo já existir a informação de uma ou mais composições com empresa e estabelecimento diferentes de 0 (zero).
Tipo de Composição

Tipo de composição do grupo de pagamento. As opções disponíveis são:

  • Evento.

  • Encargo.

Evento

Código do evento que fará a composição do grupo de pagamento que está sendo cadastrado. A composição pode ser uma lista de eventos que possui afinidade que pode ser cadastrada dentro do mesmo grupo de pagamento.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando a composição for por evento.
Tipo Guia

Tipo de guia que fará a composição do grupo de pagamento que está sendo cadastrado. As opções disponíveis são:

  • INSS.

  • Sal. Educação.

  • INCRA.

  • SENAI.

  • SESI.

  • SENAC.

  • SESC.

  • SEBRAE.

  • DPC.

  • F. AER.

  • SENAR.

  • SENAI ADIC.

  • Outros.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando a composição for por encargo.
Encargo

Tipo de encargo que fará a composição do grupo de pagamento que está sendo cadastrado.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando a composição for por encargo.
Ind Processo Origem

Qual será o indicador do processo que este evento será gerado para o Grupo de pagamento. As opções disponíveis são:

  • Folha: determina que o evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento tem como origem o processo de Folha de Pagamento.

  • Férias: determina que o evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento tem como origem o processo de Férias.

  • Rescisões: determina que o evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento tem como origem o processo de Rescisões.

Tipo Folha

Tipo de Folha que efetuará a preparação das informações para a geração dos títulos para o Módulo de Contas a pagar do EMS. As opções disponíveis são:

  • Normal.

  • Adiantamento Normal.

  • 13º Salário.

  • Adiantamento de 13º Salário.

Informações
titleImportante:
Esse campo somente é habilitado quando a composição for por evento.
Operação

Opções definindo qual será a operação a ser considerada para o Evento que está sendo parametrizado para o Grupo de Pagamento. As opções disponíveis são:

  • Adição: o evento que está sendo cadastrado para o grupo de pagamento será adicionado o seu valor no valor total do movimento.

  • Subtração: o evento que está sendo cadastrado para o grupo de pagamento será subtraído o seu valor gerado no total do Movimento.

Informações
Quando há lançamento de nota fiscal de prestador de serviço para um estabelecimento que não possui funcionário ativo, a Geração dos Títulos de Pagamento (FP4410) para o grupo de pagamento 2 (Encargos Social), obedecerá a seguinte regra para a apuração da data de pagamento:
  • se não encontrar para o Estabelecimento em questão, habilitação de cálculo da Folha Normal para o mês com status concluído e não possuir nenhum funcionário ativo:
    • procura a primeira habilitação da Folha Normal do mês de outro estabelecimento com status concluído.
    • se achar algum estabelecimento com habilitação de cálculo da Folha Normal no mês:
      • no FP4370 (Manutenção Grupos de Pagamento, pasta Param Integr), busca o estabelecimento do prestador (sem funcionário), se não existir, buscar por estabelecimento * (todos) e segue a regra da composição data de pagamento se baseando pela data do estabelecimento com habilitação encontrado.
    • se não achar nenhum estabelecimento com habilitação de cálculo da Folha normal com status concluído no mês (na empresa toda):
      • pega o ultimo dia do mês de referencia e segue a regra do FP4370, buscando o estabelecimento do prestador (sem funcionário), se não existir, buscar por estabelecimento * (todos) e segue a regra da composição data de pagamento se baseando pela data do mês de referência.


Pré-requisitos:

Manutenção Informações Gerais Estabelecimentos - FP0560

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