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Informações Gerais

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   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo 

Hoje o GFE Atualmente o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) integra com o Financeiro do Protheus enviando os valores do contrato de autônomos para o Financeiro.O GFE envia os dados do valor liquidoContrato de Autônomos, mais precisamente os dados correspondentes ao valor líquido, IRRF, INSS, SEST/SEMAT.

Uma vez integrado, os clientes utilizam uma rotina do Financeiro do Protheus para gerar esses estes dados para a Folha folha de pagamento do Protheus. Porém , porém, a própria folha de pagamento calcula os valores dos impostos, o que acaba ficando duplicado duplicando os valores no Financeiro.

Portanto, será criado um parâmetro para cada imposto, onde no qual o usuário possa selecionar com SIM ou NÃO se , com Sim ou Não, se deseja enviar estas informações para o ao Financeiro do Protheus. 

Caso o parâmetro esteja marcado com “Não”com Não, não integrar esse valoro valor não deve ser integrado.

Caso o parâmetro não exista ou seja SIM, dai enviar seja Sim, a informação será enviada da forma como funciona atualmente.

Definição da Regra de Negócio

No objeto objeto GFEX000 ,  serão criar riados 3 (três) parâmetros , são eles:

Utilizar Imposto ISS: SIM / NÃO

Utilizar Imposto IRRF: SIM / NÃO

Utilizar Imposto INSS / (SEST/SENAT): SIM / NÃOreferentes aos impostos de ISS (Prefeitura), IRRF (Receita Federal), INSS e SEST / SENAT.

Estes impostos serão verificados validados na tela GFEA100 (Geração de Contratos com Autônomos), que ao enviar para a integração com o FINANCEIRO, serão verificados se estes impostos serão enviados ao FINANCEIRO.

Estes

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

; desta forma, quando for selecionada a opção Atualizar ERP Financeiro, em Outras Ações, será verificado se estes impostos serão enviados ou não para integração com o Financeiro, evitando assim a duplicação dos impostos, caso o tipo de transporte seja para Autônomos, pois neste caso estes já são cobrados no módulo Financeiro.

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Exemplo:

Um Emitente do Tipo "Autônomo" foi contratado para realizar um frete no valor de R$ 3000,00  incluindo os impostos, que são eles:

ISS: R$ 50,00

IRRF: R$ 100,00

SEST/SENAT: R$ 30,00

Totalizando R$ 180,00 em impostos.

Portanto, com a funcionalidade desta especificação ativada, e os novos parâmetros abaixo selecionados como "Não", o valor correto a ser enviado para o HCM será de R$ 3000,00 - R$ 180,00 = R$ 2.820,00

Pois este é o valor a ser enviado retirando os impostos, pois estes impostos serão calculados posteriormente pelo produto HCM.

GFEX000

No objeto GFEX000 , na pasta Integrações Protheus, grupo SIGAFIN referente ao FINANCEIRO, criar 3 parâmetros, são eles:

• Utilizar Imposto ISS: SIM / NÃO
• Utilizar Imposto IRRF: SIM / NÃO
• Utilizar Imposto INSS / (SEST/SENAT): SIM / NÃO

Estes impostos serão verificados na tela Na tela GFEA100 (Geração de Contratos com Autônomos), que ao enviar para a integração com o FINANCEIRO, serão verificados quando da integração, será verificado se estes impostos serão enviados ao FINANCEIRO.

GFEA100

Na função Atualizar ERP financeiro, responsável por enviar os impostos na integração com o ERP, verificar de acordo com os novos parâmetros criados acima, se devem ser utilizados os impostos de ISS, IRRF e INSS / SEST.

Tabelas Utilizadas

• GW2 – Contratos

Novos Parâmetros

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Hoje o GFE integra com o Financeiro do Protheus enviando os valores do contrato de autônomos para o Financeiro.

O GFE envia os dados do valor liquido, IRRF, INSS, SEST/SEMAT.

Uma vez integrado, os clientes utilizam uma rotina do Financeiro do Protheus para gerar esses dados para a Folha de pagamento do Protheus. Porém a própria folha de pagamento calcula os valores dos impostos, o que acaba ficando duplicado no Financeiro.

Portanto será criado um parâmetro para cada imposto, onde o usuário possa selecionar com SIM ou NÃO se deseja enviar estas informações para o Financeiro do Protheus.

Caso o parâmetro esteja marcado com “Não”, não integrar esse valor.

Caso o parâmetro não exista ou seja SIM, dai enviar a informação como funciona atualmente.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

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Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/