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Teste

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:

Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)?

Passo a passo:

O processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior.

Existem algumas formas de utilização do controle de poder de/em terceiros:

A) Poder de Terceiros:I)

Trata-se do material de outra empresa que será recebido em sua empresa, o processo pode ocorrer de duas formas:

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Beneficiamento
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	Custo Médio
label	Recebimento: Material de Cliente

Quando o material é de um terceiro e precisa ser beneficiado em sua empresa

.

:

Entrada do material:

1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota Fiscal de entrada deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).

Devolução do material:

1) A Devolução deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "D" (Devolução);

4) Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original.

II) Recebimento de Material de fornecedor:

Card

default	true
id	060720201
label	Recebimento: Material de Fornecedor

Quando o material pertence a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedor:

Entrada do material:

1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação de um Fornecedor;

3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).

Saída do Material:

1) A

saída

Devolução deve ser efetuada

pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois

eh obrigatório a informação do fornecedor.

é obrigatório informar um Fornecedor;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" (Devolução)

.

;

4)

Utilizar F4 na quantidade

Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original.

B) Poder em Terceiro

I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor

Trata-se do processo de envio de um material, de sua empresa, para outra empresa. O processo pode ocorrer de duas formas:

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Beneficiamento
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	Custo Médio
label	Beneficiamento/Remessa: Para Cliente

Ocorre quando um material precisa ser enviado à um cliente. Geralmente utilizado em processos de Demonstração e/ou Leasing:

Saída do Material:

Saída

1) A saída deve ser efetuada

pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "

B

N -

Beneficiamento

Normal", pois é obrigatório a informação

do fornecedor.

de um cliente;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchida

preenchido como "R" (Remessa).

Entrada (Devolução) do Material:

1) A entrada deve ser efetuada

pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota deve ser "

N

D -

Normal

Devolução", pois é obrigatório a informação

do fornecedor.

de um cliente;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" (

Devolucao).

Devolução);

Card

default	true
id	060720201
label	Beneficiamento/Remessa: Para Fornecedor

Ocorre quando é necessário enviar um produto para ser beneficiado em um fornecedor.

Saída do Material:

4) Pressionar F4 no campo quantidade.

II) Remessa para Cliente.

Saída

1) A saída deve ser efetuada

pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).

pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410);

2) O Tipo do Pedido deve ser "

N

B -

Normal

Beneficiamento", pois é obrigatório a informação

do cliente.

de um fornecedor;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchida

preenchido como "R" (Remessa).

Entrada (Devolução) do Material:

1) A entrada deve ser efetuada

pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).

pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100);

2) O Tipo da Nota deve ser "

D

N -

Devolução

Normal", pois é obrigatório a informação

do cliente

de um fornecedor;

3)

A Pergunta

O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar

preenchida

preenchido como "D" (Devolução

).4

)

Pressionar F4 no campo quantidade.

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Beneficiamento
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	Custo Médio
label	Poder de Terceiros

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Beneficiamento
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
label	Recebimento: Material de Cliente

Card

default	true
label	Recebimento: Material de Fornecedor

Situação 1

Card

default	true
id	06072020265
label	2. RISCO (INADIMPLÊNCIA)

A Análise de Risco é outra forma de Avaliar o Crédito de um cliente, por ela é possível estabelecer até quantos dias o cliente pode ter um título vencido, sem que seu crédito seja Bloqueado.

Para configurar o Risco do Cliente:

Deck of Cards

startHidden	false
effectDuration	0.5
id	Tipos de Crédito
effectType	horizontal
loopCards	true

Card

default	true
id	Custo Médio
label	PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), preencha os parâmetros abaixo:

MV_RISCOB: Determina os dias de atraso permitidos para clientes do Risco B;
MV_RISCOC: Determina os dias de atraso permitidos para clientes do Risco C;
MV_RISCOD: Determina os dias de atraso permitidos para clientes do Risco D.

Card

default	true
id	0607202023
label	CADASTRO DE CLIENTE (MATA030)

No Cadastro de Clientes (MATA030), preencha o campo “Risco” (A1_RISCO) com uma das opções abaixo:

A – Risco A: Indica que o cliente não apresenta nenhum Risco, por isso, mesmo que ele tenha títulos vencidos ou não possua crédito disponível, os faturamentos deste cliente nunca serão Bloqueados por Crédito

;

B – Risco B: Cliente pode ter títulos vencidos até a quantidade de dias preenchida no parâmetro MV_RISCOB, caso ele possua um título vencido acima deste prazo, suas vendas são Bloqueadas por Crédito;
C – Risco C: Cliente pode ter títulos vencidos até a quantidade de dias preenchida no parâmetro MV_RISCOC, caso ele possua um título vencido acima deste prazo, suas vendas são Bloqueadas por Crédito;
D – Risco D: Cliente pode ter títulos vencidos até a quantidade de dias preenchida no parâmetro MV_RISCOD, caso ele possua um título vencido acima deste prazo, suas vendas são Bloqueadas por Crédito;
E – Risco E: Indica que o cliente é de Risco máximo, por isso todas as vendas dele serão Bloqueadas por Crédito, sendo necessário realizar a Liberação de Crédito Manualmente.

O conjunto dessas configurações permitem uma Tolerância de Atrasos para passar a considerar como inadimplente e alimentar o campo "Títulos em Atraso" (A1_ATR) do Cadastro do Cliente (MATA030).

Aviso

title

ATENÇÃO

Caso preencha o campo “Risco” (A1_RISCO) como “A – Risco A”, não preencha o campo “Venc.Lim.Cre” (A1_VENCLC) ou o sistema pode realizar o Bloqueio pelo Vencimento do Limite de Crédito.

Dica

title	DICA

Configure seus clientes conforme o risco que eles apresentam, de forma que o cliente de Risco B possua maior prazo, para quitar suas duplicatas, do que os cliente de Risco D e E. Exemplo:
MV_RISCOB = 15, ou seja, clientes com Risco B tem tolerância de até 15 dias de atraso;
MV_RISCOC = 10, ou seja, clientes com Risco C tem tolerância de até 10 dias de atraso;
MV_RISCOD = 5, ou seja, clientes com Risco D tem tolerância de até 5 dias de atraso.

Observações:

Importante

1. Item com controle de Poder de terceiros não trata Financeiro, ou seja, não gera

1) Item que controla Poder em terceiro não trata Financeiro, gerando um

contas a Receber/Pagar (mesmo com

TES configurada

TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM"

); bem como,

. Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda/Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda.

Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor

2

)

. Quando for informado o

numero

número da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP

.

;

3

)

. A movimentação do

estoque

Estoque é opcional no controle de

poder

Poder de

terceiros

Terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP

.

;

4

)

. Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material, obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material

.

;

5

)

. Caso seja efetuada uma operação triangular, deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la

.

(F12 ou F10 no

browse

Browse da rotina).

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