Segmento:

Serviços

Função:

MATA461.PRX

Solução/Implementação:

Foi feito um ajuste na rotina de Prep. Documento de Saída no momento de efetuar os rateios das despesas acessórias (Frete/Seguro/Despesa), pois estava ocorrendo diferença de arredondamento quando utilizava um pedido de venda na moeda 2.

Passos:

1. Alterar os parâmetros: MV_TPRTDSP = 1, MV_FRETMOE = S e MV_ARREFAT = N
2. Alterar o tamanho dos campos abaixo.
Campo / Tamanho / Decimal
C6_PRCVEN / 17 / 5
C6_PRUNIT / 17 / 5
C6_QTDVEN / 17 / 3
C6_QTDLIB / 17 / 3
C9_PRCVEN / 17 / 5
C9_QTDLIB / 17 / 3
D2_QUANT / 17 / 3
D2_PRCVEN / 17 / 5
D2_PRUNIT / 17 / 5
3. Definir Taxa Moeda 2 = 3,2644
4. Acessar \Pedidos\Pedidos de Venda e incluir um pedido para um cliente qualquer e preencher os campos com os seguintes valores: Frete = 95,00 (C5_FRETE), Seguro =
2,99 (C5_SEGURO) e Moeda = 2 (C5_MOEDA).
5. Agora inclua os produtos, conforme as quantidades e valores abaixo.
Produto / Qtde. / Preço Unitário
P1 / 150 / 8,01840
P2 / 30 / 6,28167
P3 / 10 / 6,28200
P4 / 20 / 6,28150
P5 / 10 / 6,28200
P6 / 50 / 3,68160
P7 / 150 / 8,01840
6. Agora em "Outras Ações" escolha a opção "Prep. Doc. Saída" e faça a emissão da nota fiscal.
Resultado esperado
- Ao visualizar a nota fiscal, verifique que o frete ficou com o valor de $ 310,11 e o seguro com o valor de $ 9,76, que são os valores informados no pedido de venda
convertidos na moeda 2.