Descripción 

Permitir el envío y recepción de los documentos fiscales tales como : Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito , Comprobantes de Retención y Documentos de Exportación (Factura, Nota de Crédito y Débito) entre Protheus y TSS.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, MODDDMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio SYSTEM ).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework

1. En SmartClient (solo para version 12), digite el MODDDMI en el campo Programa Inicial. Se exhibirá una pantalla en la cual se deberá elegir el módulo SIGAFAT- Facturación. Una vez seleccionado dar clic en OK. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 20/10/2017.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de la confirmación es presentada una ventana para la selección de la empresa en que el diccionario de datos será modificado o es presentada una pantalla para la selección de la actualización a aplicar. Seleccione la opción “Configuración NF, NCC, NCA Electrónica”.
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
   1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
   2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.61 para versión 11.8 o superior, de lo contrario, deberá solicitar por llamado el parche con las rutinas para TSS mencionadas en características del Requisito:

Sección de declaración del Job

[WFSIGNATUREPER]

main= TSSSignPERU

environment=sped

;start de job

[onstart]

jobs=WFSIGNATUREPER

En seguida bajar y subir nuevamente el server de  TSS.

Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

Procedimiento de Implantación 

• • UPDMODMI - Actualización del diccionario de datos (Facturación)
  • UPDNFPE – Actualización diccionario de datos para Perú.
  • MATA485 – Transmisión electrónica
  • LOCXNF – Documentos Fiscales
  • LOCXNF2 - Cálculo de Valores para Nota Fiscal
  • FINA085A - Orden de Pago
  • MATA468N - Generacion de Notas fiscales
  • MATA992 - Control de Formularios
  • NFAXMLPER - XML de Documentos Fiscales para Transmisión Electrónica Perú.
  • CRXMLPER - XML Comprobantes de Retención
  • NFECFGLOC - Cliente de Web Service NFECFGLOC
  • TSSWSSIGNATURE - cliente de Web Services TSSWSSIGNATURE

• • • • XN – Tipos de Documentos Identidad SUNAT

Esta tabla, contiene la equivalencia de los Tipos de documentos de los registros en Tabla Genérica TB vs Catálogo 06 Códigos Tipos de Documentos de Identidad que el SUNAT acepta:

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• • • • Tabla TB: Tipos de documento de Identidades.

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• • • • Tabla XN: Tipos de Documento de Identidad SUNAT.

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• • • • XQ – Monedas ISO-4217.

Esta tabla contiene la relación entre el catálogo 02 Códigos de Monedas aceptadas por la SUNAT y la monedas utilizadas por el Protheus según corresponda:

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• • • • XP - Tipos de Nota de Débito.

Esta tabla obedece a los códigos  expresados en el catálogo 10 Códigos de Tipos de Nota de Débito Electrónica aceptados por la SUNAT:

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• • • • XR – Tipos Afectación del IGV (Catálogo No. 07)

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Clave

Descripción

10

10 Gravado - Operación Onerosa

11

Gravado – Retiro por premio

12

Gravado – Retiro por donación

13

Gravado – Retiro

14

Gravado – Retiro por publicidad

15

Gravado – Bonificaciones

16

Gravado – Retiro por entrega a trabajadores

17

Gravado – IVAP

20

Exonerado - Operación Onerosa

21

Exonerado – Transferencia Gratuita

30

Inafecto - Operación Onerosa

31

Inafecto – Retiro por Bonificación

32

Inafecto – Retiro

33

Inafecto – Retiro por Muestras Médicas

34

Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo

35

Inafecto – Retiro por premio

36

Inafecto - Retiro por publicidad 

40

Exportación

• • XT – Tipos de Sistema de cálculo del ISC (Catálogo No. 08)

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Clave

Descripción

01

Sistema al Valor

02

Aplicación del Monto fijo

03

Sistema de Precios de Venta al público

 6. Configure impuestos Variables.

La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos  de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

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Estos códigos deberán configurarse en Impuestos variables, según el impuesto informe en el campo FB_CODIMP, además deberá informar el campo FB_CLASSE cómo ‘I’. La SUNAT exige también el uso de los Códigos de Afectación de IGV e ISC, definidos en los catálogos 07 y 08 respectivamente:

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Este código deberá ser informado en el campo FB_CODTAR, de no informarse, generará inconsistencias en el xml y será rechazado por la SUNAT.

7. Configure Control de formularios. Deberá informar la serie 2(FP_SERIE2) para cada serie registrada según el tipo de documento. Ejemplo:

8. Genere facturas mediante la rutina Generación de Notas Fiscales(MATA468N) o bien, de manera manual por la Rutina Factura de Venta (MATA467N). Este ajuste implica, que al introducir la serie, se llena el campo F1_SERIE2/F2_SERIE2  a partir de lo registrado en SFP Control de formularios, para el campo FP_SERIE2 según la especie del documento a generar. 

8. Ejecute procedimiento de Transmisión de Documentos Electrónicos.

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

GRUPO: MATA485

Pregunta

MATA485

Nombre

Grupo

MATA485

Orden

02

Tipo

C

Tamaño

3

GRUPO: MATA485A

Pregunta

MATA485A

Nombre

Grupo

MATA485A

Orden

01

Tipo

C

Tamaño

3

Pregunta

MATA485A

Nombre

Grupo

MATA485A

Orden

02

Tipo

C

Tamaño

13

Pregunta

MATA485A

Nombre

Grupo

MATA485A

Orden

03

Tipo

C

Tamaño

13

GRUPO: MATA485B

Pregunta

MATA485B

Nombre

Grupo

MATA485B

Orden

01

Tipo

C

Tamaño

3

Pregunta

MATA485A

Nombre

Grupo

MATA485A

Orden

02

Tipo

C

Tamaño

13

Pregunta

MATA485B

Nombre

Grupo

MATA485B

Orden

03

Tipo

C

Tamaño

13

GRUPO: MATA485C

Pregunta

MATA485C

Nombre

Grupo

MATA485C

Orden

01

Tipo

C

Tamaño

3

Pregunta

MATA485C

Nombre

Grupo

MATA485A

Orden

02

Tipo

C

Tamaño

13

Pregunta

MATA485C

Nombre

Grupo

MATA485C

Orden

03

Tipo

C

Tamaño

13

GRUPO: MATA485D

Pregunta

MATA485D

Nombre

Grupo

MATA485D

Orden

01

Tipo

C

Tamaño

3

Pregunta

MATA485D

Nombre

Grupo

MATA485D

Orden

02

Tipo

C

Tamaño

13

Pregunta

MATA485D

Nombre

Grupo

MATA485D

Orden

03

Tipo

C

Tamaño

13

2.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SF1 - Encabezado de NF de Entrada:

Campo

F1_FLFTEX

Tipo

Carácter

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Status Trans

Descripción

Estatus transmisión Elec

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

0=No Enviado; 1=Enviado a TSS; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado

When

Relación

0

Val. Sistema

Help

Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS

Campo

F1_FECAUT

Tipo

Fecha

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Fch Aut

Descripción

Fecha de autorización

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Help

Fecha de Autorización Digital

Campo

F1_MOTIVO

Tipo

Carácter

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Motivo

Descripción

Motivo

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

No

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Help

Motivo por el que se expide documento.

Campo

F1_TIPREF

Tipo

Carácter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Nota C

Descripción

Tipo de Nota de Crédito

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

No

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

ExistCpo("SX5","XE"+M->F1_TIPREF)

Help

Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme a catálogo 09 de la SUNAT.

• Tabla SF2 - Encabezado de NF de Salida:

Campo

F2_FLFTEX

Tipo

Caracter

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Status Trans

Descripción

Estatus transmisión Elec

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

0=No Enviado; 1=Enviado a TSS; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado

When

Relación

0

Val. Sistema

Help

Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS.

Campo

F2_FECAUT

Tipo

Fecha

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Fch Aut

Descripción

Fecha de autorización

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Help

Fecha de Autorización Digital

Campo

F2_MOTIVO

Tipo

Catacter

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Motivo

Descripción

Motivo

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

No

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Help

Motivo por el que se expide documento.

Campo

F2_TIPREF

Tipo

Carácter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Nota D

Descripción

Tipo de Nota de Débito

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

No

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

ExistCpo("SX5","XG"+M->F2_TIPREF)

Help

Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT

Campo

F2_NFREF

Tipo

Carácter

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Documento Ref

Descripción

Documento de Referencia

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

No

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Help

Factura ligada a la Nota de Débito.

Campo

F2_SERREF

Tipo

Carácter

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie Ref

Descripción

Serie Referencia

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

No

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Help

Serie del Documento de Referencia.

• Tabla SFB - Impuestos Variables

Campo

FB_CODIMP

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Picture

 @!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Cod. Impuesto

Descripción

Codigo de Impuesto

Help de Campo

Código del del impuesto según Catálogo 05  de la SUNAT

Lista

Inicializa Estd

Validación

ExistCpo("SX5","XS"+M->FB_CODIMP)

Uso

Usado

Campo

FC_TIPOIGV

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Picture

@! 

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Afect. IGV

Descripción

Tipo de Afectacion IGV

Help de Campo

Códigos de Afectación de IGV y/o ISC,

definidos en los catálogos 07 de la SUNAT

Lista

Inicializa Estd

Validación

Uso

Usado

Campo

FC_TIPOISC

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Picture

@! 

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Afect. IGV

Descripción

Tipo de Afectacion IGV

Help de Campo

Códigos de Afectación de ISC,

definidos en los catálogos 08 de la SUNAT

Lista

Inicializa Estd

Validación

Uso

Usado

• SFP -Control de formularios

Campo

FP_SERIE2

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Picture

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Título

Serie 2

Descripción

Serie 2

Help de Campo

Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT.

Lista

Inicializa Estd

Validación

NaoVazio()

Uso

Usado /Obligatorio

3.  Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Campo

F1_NUMAUT

Tipo

Caracter

Tamaño

37

Decimal

0

Formato

@E 9999999999999999999999999999999999999

Título

Núm. Autoriz

Descripción

Número de Autorización

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Help

Número de Autorización.

Campo

F1_SERIE

Tipo

Caracter

Tamaño

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie

Descripción

Serie

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

Si

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE) .AND. LxExSer2()

Help

Campo

F1_SERIE2

Tipo

Carácter

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie 2

Descripción

Serie 2

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

When

!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')     

Relación

Val. Sistema

Help

Campo

F1_DOC

Tipo

Carácter

Tamaño

13

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descripción

Numero de Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

Si

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

 CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC)

.AND. LXEXSER2()

Help

Tabla SF2 - Encabezado de NF de Salida:

Campo

F2_NUMAUT

Tipo

Carácter

Tamaño

37

Decimal

0

Formato

@E 9999999999999999999999999999999999999

Título

Núm. Autoriz

Descripción

Número de Autorización

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Help

Número de Autorización.

Campo

F2_SERIE

Tipo

Carácter

Tamaño

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie

Descripción

Serie

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

Si

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

LxExSer2() 

Help

Campo

F2_SERIE2

Tipo

Caracter

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie 2

Descripción

Serie 2

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

When

 !(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')        

Relación

Val. Sistema

Help

Campo

F2_DOC

Tipo

Carácter

Tamaño

13

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descripción

Numero de Documento

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

Si

Browse

Si

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

 CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC)

.AND. LXEXSER2()

Help

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

4.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_SIGNAWS

Tipo

Carácter

Descripción

 URL de los WebServices del TSS

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_SIGNADM

Tipo

Carácter

Descripción

 Email del administrador del sistema Signature

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_SIGNUSR

Tipo

Carácter

Descripción

 Usuario del sistema SIGNATURE

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_CRSERIE

Tipo

Carácter

Descripción

Serie Comprobantes de Retención a 4 caracteres que

será reportada a la SUNAT

Valor Estándar

Nombre de la Variable

MV_CFDDOCS

Tipo

Carácter

Descripción

Directorio donde se graban las facturas electrónicas

Valor Estándar

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_SIGNADM

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Ej. admin@totvs.com.br

Descripción:

E-mail del administrador del sistema Signature.

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_CRSERIE

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Descripción:

Serie Comprobantes de Retencion a 4 caracteres que

será reportada a la SUNAT

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_CFDDOCS

Tipo:

Carácter

Cont. Esp.:

Descripción:

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones

Submenú

Facturación

Nombre de la Rutina

Programa

MATA485

Módulo

Facturación

Tipo

Función de Protheus.

Menú

Actualizaciones

Submenú

Movimientos

Nombre de la Rutina

Programa

MATA485

Módulo

Compras

Tipo

Función de Protheus.

Procedimiento de Utilización 

1. Es indispensable realizar la configuración de los parámetros siguientes que fueron creados por el compatibilizador: MV_CRSERIE, MV_TESEXE. El primero contendrá serie a 4 dígitos para comprobantes de Retención que se enviará a la SUNAT, el segundo contendrá las TES utilizadas para documentos gratuitos. 

2. La carpeta en el servidor definida en el parámetro MV_CFDDOCS debe ser una ruta existente, los nombres de las carpetas en la ruta no deben contener espacios intermedios; por ejemplo, se puede emplear la expresión GetSrvProfString('startpath','') la cual devuelve la ruta del System del ambiente donde está instalado Protheus. Ejemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\xml\'. Esta carpeta contendrá los archivos de aquellos documentos que son enviados por SIGNATURE a la SUNAT.
3. Si el cliente maneja documentos de exportación, el cliente deberá estar identificado como Extranjero (A1_EST='EX') y la TES utilizada no deberá estar ligada a ningún impuesto.
4. Si la TES utilizada en los items de la factura no tiene asignado impuestos y el cliente no está identificado como Extranjero, el documento será procesado como factura gratuita.
5. SIGNATURE debe proporcionar el URL para envío de documentos ya que esta es personalizada por cada cliente. Así mismo el Área de conexión y la contraseña de la misma para autenticar la conexión para envío de documentos.
6. El certificado digital emitido por la SUNAT, es administrado exclusivamente por SIGNATURE por lo tanto, ni Protheus ni TSS necesitan dicho archivo para la ejecución del proceso de transmisión de documentos electrónicos.

Procedimiento de Emisión de Factura Electrónica.

Punto de Entrada

Descripción:

M485NCC.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Nota de Crédito.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

NFAEXmlPER

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

Caracter

Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo.

Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NCC()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

Descripción:

M485NDC.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Nota de Débito.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

NFAEXmlPER

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

Caracter

Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NDC()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda      

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

Descripción:

M485NF.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Factura Electrónica y Boleta de Venta.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

NFAEXmlPER

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

Caracter

Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda        

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

Descripción:

M485NF.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Factura Electrónica Exportación.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

NFAEXmlPER

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

Caracter

Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda          

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

aUPara mayor información acerca de este tema "Facturación Electrónica UBL 2.1 PER" en la sección de Documentos electrónicos UBL 2.1 con Signature