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Os abatimentos de RA em pedidos de vendas serão abatidos da coluna valor a receber quando o pedido for faturado. Se o pedido não foi faturado, então não houve a compensação efetiva dos valores de Pedido X RA, podendo inclusive ser desvinculado do pedido, mas ainda assim, o RA será considerado na coluna valor disponível, pois o mesmo já foi inserido, gerando uma movimentação bancária.

Após o faturamento do pedido, é quando ocorre a compensação de Nota X RA. Ao emitir o relatório será apresentado na coluna de Valor Original a totalização do pedido e na coluna Valor a Receber a compensações dos valores do pedido e RA.

Considerando o cenário abaixo: 

Pedido de Compra: 

Condição de pagamento: 5 parcelas

Quantidade: 5

Valor Unitário: 1.000,00

Valor Total:  5.000,00

Ao solicitar para "Considera P. Compra" = Analítico,  são impressas as 5 parcelas do pedido de compra, no valor de R$ 1.000,00 cada parcela.

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Nota Fiscal de Entrada: 

Condição de pagamento: à vista

Quantidade: 2

Valor Unitário: 1.000,00

Valor Total: 2.000,00

Ao solicitar para "Considera P. Compra" = Analítico,  são impressas as 5 parcelas do pedido de compra, no valor de R$ 600,00 cada parcela.

Foi impressa a nota fiscal no valor de R$ 2.000,00 e o saldo de R$ 3.000,00 foi dividido nas 5 parcelas (considerando a condição de pagamento do pedido de compra). 

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Para melhor visualização do cenário, ao tentar incluir uma nota fiscal de entrada com o saldo e a condição de pagamento do pedido , na aba duplicatas são exibidas as parcelas no valor de R$ 600,00, conforme exibido no relatório acima. 

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