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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al cargar el padrón de sujetos categorizados (FISA102) no se está actualizando de manera correcta el campo Tipo (A1/A2_TIPO) cuando el cliente/proveedor se encuentra clasificado con tipo de IVA igual a NI o cuando el tipo de Monotributo es diferente de NI, de acuerdo a como se indica en la última ESPEC:

http://tdn.totvs.com/display/PROT/RG+1817-05+-+Padron+Sujetos+Categorizados?preview=/269076812/379320102/ESP%20-%20TRKZQO%20-%20%231987854%20-%20%232607484%20-%20%233284946%20-%20RG%201817-05%20-Padron%20Sujetos%20Categorizados_v3.doc

03. SOLUCIÓN

En la rutina del padrón de sujetos categorizados (FISA102) se realiza corrección en la función de actualización de registros de tablas Clientes (SA1), Proveedores (SA2) e Ingresos Brutos (SFH) – UpdTablas, para que si el CUIT del cliente/proveedor se encuentra en el padrón y el Tipo de IVA es igual a NI se actualice el campo Tipo (A1/A2_TIPO) con el valor S - No Sujeto, y en si el Tipo de monotributo es diferente de NI NI sin importar el Tipo de IVA se actualice el campo Tipo (A1/A2_TIPO) con el valor M – Monotributista.

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De igual manera se realiza corrección para que si el CUIT del cliente/proveedor no existe en el padrón de sujetos categorizados y el Tipo (A1/A2_TIPO) es diferente de Deudor/Proveedor del exterior (E) o Consumidor Final (F) sea se actualice el campo Tipo (A1/A2_TIPO) con el valor valor S - No Sujeto (S) y  y el campo Paga IVA (A1/A2_PERCIVA) con el valor N – No, y sólo para los proveedores el campo los campos Ag. Ret. IVA (A2_AGENRET) con valor N – No y Inscrip e Inscrip. Imp. (A2_INSCGAN) con el valor N – No.

Pasos para validar la solución:

NO SUJETO

1.- Configurar cliente/proveedor con un CUIT que se encuentre en el padrón de sujetos categorizados con Tipo de IVA igual a NI y Tipo de Monotributo IGUAL a NI.

2.- Ejecutar rutina Padrón de Sujetos Categorizados. Desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) en Miscelánea | Arch. Magnéticos | Sujetos Categorizados (FISA102).

3.- Seleccionar opción 3-Ambos y mediante el botón Cargar seleccionar el archivo del padrón.

4.- Presionar botón Actualizar para procesar actualización de datos de Clientes/Proveedores.

5.- Validar que campo Tipo (A1/A2_TIPO) se haya actualizado con el valor S - No Sujeto.

MONOTRIBUTISTA

1.- Configurar cliente/proveedor con un CUIT que se encuentre en el padrón de sujetos categorizados con Tipo de IVA igual a NI y Tipo de Monotributo DIFERENTE a NI.

2.- Ejecutar rutina Padrón de Sujetos Categorizados. Desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) en Miscelánea | Arch. Magnéticos | Sujetos Categorizados (FISA102).

3.- Seleccionar opción 3-Ambos y mediante el botón Cargar seleccionar el archivo del padrón.

4.- Presionar botón Actualizar para procesar actualización de datos de Clientes/Proveedores.

5.- Validar que campo Tipo (A1/A2_TIPO) se haya actualizado con el valor M - Monotributista.