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1. Visão Geral
2. Exemplos de utilização
3. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Regras para geração de Comissão para vendedores

O cálculo da comissão do vendedor pode ter as seguintes configurações: 

• Online ou offline
• pagamento na baixa ou emissão
• pagamento sobre devolução (NCC) ou não

Parâmetros

Parâmetros (SX6)

• MV_LJCOMIS: Define qual rotina utilizar para os cálculos de comissões de venda, LOJA440 ou FINA440. Uma vez configurado como FINA440 o sistema impedirá o uso da rotina LOJA440, permitindo somente utilizar a rotina FINA440 para os modos On-Line e Off-Line.

• MV_TPCOMISS: Flag de sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão sera On-Line (O) ou em Batch (B).  Padrão B (offline) ou O (para online: "O" - Online, ou seja, após a gravação da venda será realizado o cálculo da comissão).calculado no momento da venda ou em "B" - Em batch no momento do processamento da rotina de Cálculo de comissões (LOJA440).  

• MV_TPCOMLJ: Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA.  

• MV_COMIDEV:  Indica se haverá cálculo de comissão na baixa por Devolução, ou na Nota de Devolução. Padrão F (Não) ou T (para gerar comissão sempre que utilizar pagamento com NCCCalcula novamente a comissão na utilização da NCC (Nota de crédito de devolução) durante a venda. Conteúdo recomendado: F

• MV_LJCOMIS: Define qual rotina utilizar para os cálculos de comissões de venda, LOJA440 (Off-Line) ou FINA440 (On-Line).

Campos do cadastro do vendedor (SA3)

• A3_COMIS: Percentual de comissão do vendedor. 
• A3_ALEMISS: Percentual do valor da comissão a ser pago pela emissão do título. 
• A3_ALBAIXA: Percentual do valor da comissão a ser pago na baixa do título.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cálculo da comissão com NCC, offline na baixa com venda com o mesmo valor da NCC:

Configurações:

MV_TPCOMISS = B  

MV_TPCOMLJ = B

MV_COMIDEV = .T.

A3_COMIS = 5

A3_ALBAIXA = 100

Venda e Comissão

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Devolução e Comissão

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Venda com NCC e Comissão

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Comissão na devolução (LOJA720)

1. Para devoluções em dinheiro a comissão do vendedor será estornada, e caso a comissão seja On-Line, será gerando um novo registro de comissão mas com valor negativo, com isso o valor da comissão fica zerado.
2. Para devoluções com NCC será utilizado o seguinte tratamento:

2.1- SEM DIFERENÇA DE VALOR ENTRE AS VENDAS:
Na devolução com NCC será mantida a comissão do vendedor, caso volte a realizar o atendimento e seja utilizada a NCC como forma de pagamento a comissão não será gerada novamente.

2.2- COM DIFERENÇA DE VALOR ENTRE AS VENDAS:
Na devolução com NCC mantém a comissão do vendedor, caso volte a realizar a venda com excedente (valor da venda maior que o valor pago em NCC) e seja utilizada a NCC como forma de pagamento será gerada comissão apenas sobre o valor excedente.

Observações: Para cálculo de comissão sobre a Venda com NCC, o parâmetro MV_COMIDEV, deve ser configurado com .T. 

Nesse caso toda venda que utilizar NCC como forma de pagamento, será gerada a comissão.

Comissão na exclusão/cancelamento da venda (LOJA140)

1. Para cálculo de comissão On-Line, a comissão será excluída (registro deletado).

02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

1. Cálculo da comissão com NCC, offline na baixa com venda com o mesmo valor da NCC
2. Cálculo da comissão com NCC, offline na baixa com venda com o valor da venda maior que o valor da NCC

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Configurações:

MV_TPCOMISS = B  

...

MV_COMIDEV = .T.

A3_COMIS = 5

A3_ALBAIXA = 100

Venda e Comissão

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Devolução e Comissão

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Venda com NCC e Comissão

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Resultado: Calculou com 3 comissões (Venda e NCC e Venda do valor excedente)

1. Cálculo da comissão com devolução em dinheiro, offline na baixa

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Configurações:

MV_TPCOMISS = B  

MV_TPCOMLJ = B

MV_COMIDEV = .T.

A3_COMIS = 5

A3_ALBAIXA = 100

Venda e Comissão

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Devolução e Comissão

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2. Cálculo de comissão via FINA440

03. TABELAS UTILIZADAS

• SL1 - Orçamento  
• SL2 - Itens do Orçamento  
• SL4 - Condição Negociada  
• SF2 - Cabeçalho das NF de Saída  
• SD2 - Itens de Venda da NF  
• SE1 - Contas a Receber  
• SE5 - Movimentação Bancaria  
• SF1 - Cabeçalho das NF de Entrada  
• SD1 - Itens das NF de Entrada  
• SE3 - Comissões de Vendas  
• SA1 - Clientes  
• SA3 - Vendedores  
• SB1 - Descrição Genérica do Produto 

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