Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado internacional.
Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha del parche
MATA447BGeneración de Facturas en Compras y Movimientos a Almacén.10/03/2020
Ticket:8320576
Issue:DMINA-8493
Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO


En proceso de Generación de Documentos de la rutina de Pedimentos (MATA447), se presenta en el log de errores el mensaje: "Tiene el mismo almacén de Entrada y Salida para el Producto" y no se genera traspaso; debido a que existen facturas registradas por extracción, en las cuales los almacenes de entrada y de salida son los mismos.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones

Pre-condiciones:

  1. Realizar el backup del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
  2. En el módulo de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra Compra.
    • Crear un nuevo Pedido de compra en Dólares.
  3. En el módulo de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada.
    • Crear una Factura de entrada en base al Pedido de Compra.
  4. En el módulo de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento.
    • Crear un Pedimento
    ,
    • y en las facturas ligar la
    realizada en Factura de entrada
    • creada anteriormente para Extracción de Factura, manteniendo el mismo almacén.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos

Pasos para probar la solución:

  1. En la rutina Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento (MATA447).
  2. Seleccionar el Pedimento realizado.
  3. Clic en "Otras acciones -> Generar Doctos".
  4. Validar que sean generados los documentos correctamente y no se muestre el log de errores.
  5. En el la
rutina 
  1. rutina Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada.
  2. Validar que se ha informado correctamente el campo D1_PEDIM en la factura usada como extracción.



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