Para a criação do campo será necessário atualizar a base no sistema RM.Atualizador.exe.

No exemplo abaixo possui o cadastro de dois , existem dois cadastros de autônomos com o mesmos CPF onde , sendo que um deles possui o cadastro do prefixo:

Código: A12345 e código de categoria: 712

Código: F12345 e código de categoria: 701

Acesse Acessar o menu Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | eSocial

1) Cadastrado Preencher o campo "Prefixo Período" para o cliente/fornecedor (código : "F12345" e código de categoria : "701").

Observações:

• O campo pode poderá ser preenchido com números e/ou letras.
•  O O valor preenchido neste campo será concatenado ao campo ideDmDevna tag <ideDmDev>, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.

2) Feito Realizar o lançamento financeiro para os dois vínculos;, sendo que:

Para o Feito o lançamento na data 15/07/2019 para o cliente/fornecedor com o código : "A12345" (sem o cadastro de prefixo.

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Feito lançamento ), o lançamento foi realizado na data 0515/07/2019 para .

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Para o cliente/fornecedor com o código : F12345 que possui "F12345" (com o cadastro de prefixo), o lançamento foi realizado na data 05/07/2019.

Após o cadastro dessas informações basta cadastrar essas informações, deverá gerar o xml no caminho RH / folha de pagamento / eSocial / Gerar XMLdo evento S-1200 (RH | Folha de Pagamento | eSocial | Gerar XML), conforme demonstrado abaixo:

observação : Com a utilização do Middleware não há necessidade de marcação do parâmetro Gerar Autônomos FluxusExternos para geração do XML dos autônomos do FLuxus/ Externos. Por isso, o parâmetro foi removido da tela.

O sistema irá gerar Sistema gerou o xml unificado para os autônomos, com os lançamentos acima, sendo:

• Para o cliente/fornecedor código : A12345 que não possuía "A12345" (sem o cadastro de prefixo foi gerado com tag ideDmDev com o número do prefixo) será gerada na tag <ideDmDev> o valor padrão 1.
• ClientePara o cliente/fornecedor código : F12345  que possui "F12345" (com o cadastro de prefixo com valor "A" foi gerado com tag ideDmDev do prefixo) será gerada na tag <ideDmDev> o valor 1A (número padrão 1 + A) .

1. Acesse Acessar o cadastro do funcionário que possui vinculo e vá na , pasta "Parâmetros";
2. Preencha Preencher o campo "Prefixo Período (eSocial)" de acordo com sua a necessidade;Obs.

Observação: O valor preenchido neste campo será concatenado

na tag <ideDmDev>, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.

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1. Salve Salvar as alterações.
2. Envelope O envelope de pagamento abaixo foi lançado no período 1.

Em Encargos / Autônomos Externos

Possui informações 3. No menu Encargos | Autônomos Externos, existem informações importadas para o mesmo CPF da chapa acima. 

Após o cadastro dessas informações basta cadastrar essas informações, deverá gerar o xml no caminho RH / folha de pagamento / eSocial / Gerar XMLdo evento S-1200 (RH | Folha de Pagamento | eSocial | Gerar XML), conforme demonstrado abaixo:

observação : Com a utilização do Middleware não há necessidade de marcação do parâmetro Gerar Autônomos FluxusExternos para geração do XML dos autônomos do FLuxus/ Externos. Por isso, o parâmetro foi removido da tela.

O sistema irá gerar Sistema gerou o xml unificado para o funcionário e autônomo:

, acrescentado o prefixo "F" cadastrado no funcionário conforme

demonstrado acima

.

Será gerado

na tag

<ideDmDev> o valor 1F (número período lançado + F) .

Observação: Para a folha de pagamento do autônomo externo, o período (ideDmDev) será calculado a tag <ideDmDev> será calculada com o valor fixo 1.

1. Acesse Acessar o cadastro do funcionário que possui vinculo e vá na , pasta "Parâmetros";.
2. Preencha Preencher o campo "Prefixo Período (eSocial)" de acordo com sua a necessidade;.Obs.

Observação: O valor preenchido neste campo será concatenado

na tag <ideDmDev>, impedindo assim que ocorra duplicidade de períodos.

Image Modified

1. Salve Salvar as alterações.
2. Envelope O envelope de pagamento abaixo foi lançado no período 1.

Acesse Acessar o menu Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | eSocial1) Cadastrado o campo e preencher o campo "Prefixo Período" para o cliente/fornecedor (código : "C00012" e código de categoria : "701").

2) Feito Realizar o lançamento financeiro;.

Feito Neste exemplo o lançamento foi na data 18/07/2019 para o cliente/fornecedor com o código : "C00012".

Após o cadastro dessas informações basta cadastrar essas informações, deverá gerar o xml no caminho RH / folha de pagamento / eSocial / Gerar XML

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do evento S-1200 (RH | Folha de Pagamento | eSocial | Gerar XML), conforme demonstrado abaixo:

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observação : Com a utilização do Middleware não há necessidade de marcação do parâmetro Gerar Autônomos FluxusExternos para geração do XML dos autônomos do FLuxus/ Externos. Por isso, o parâmetro foi removido da tela.

O sistema irá gerar Sistema gerou o xml unificado para o funcionário e autônomo, com os lançamentos acima, sendo que:

• Foi acrescentado Para o funcionário (com prefixo com valor "F" cadastrado no funcionário conforme passos acima e gerado a tag ideDmDev 1F F) será gerada na tag <ideDmDev> o valor 1F (número período lançado + F).
• ClientePara o cliente/fornecedor código : C00012 que possui o cadastro de prefixo com valor "C" foi gerado com tag ideDmDev "C00012" (com prefixo C) será gerada na tag <ideDmDev> o valor 1C (número padrão 1 + C) .