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Para gerar as verbas acesse a rotina e preencha as perguntas utilizadas na busca das verbas no acumulado, caso essas perguntas sejam deixadas em branco serão consideradas todas as informações.

Para realizar a busca é necessário informar as verbas de base que foram usadas no cálculo das férias e a verba que será usada no pagamento.
Há três grupos de verbas nas perguntas, cadas grupo tem as verbas de base, onde é possível escolher até 10 verbas, e a verba de pagamento.

Para as verbas de pagamento recomendamos a criação de novas verbas de provento, agrupando as verbas de base por incidências.

Nesse exemplos usamos dois grupos, no primeiro temos as verbas de base MP1 e MP2 que correspondem às verbas de 1/3 de Férias e 1/3 de férias mês seguinte.
Para o pagamento dessa verba foi criada a verba MP8 com as incidências da verba de diferença de férias ( ID 0090 )

no No segundo grupo temos as verbas MP2 MP3 e MP4 que correspondem a 1/3 de abono e abono mês seguinte, o pagamento dessas verbas foi separado foram separados, pois suas incidências são diferentes.
Para o pagamento dessa verba foi criada a verba MP9 com as mesmas incidências da verba de diferença de 1/3 de abono ( ID 0095 )

É necessário também informar o roteiro no qual o pagamento será realizado, nesse caso na folha.   
Atenção ao escolher o roteiro para o pagamento por conta do cálculo dos impostos. Caso queira realizar o pagamento no roteiro de valores extras, VEX, certifique-se que este está configurado para integrar com o roteiro da folha.

Ao executar a rotina os lançamentos são gerados na RGB.

Os lançamentos são feitos com a origem F e não podem ser alterados ou excluídos utilizando as rotinas de lançamento por funcionário ou verba no sistema, esse .

Esse tratamento é necessário para podermos controlar quais verbas de base no acumulado já foram pagas. 

Para excluir os lançamentos são utilizados os mesmos parâmetros da geração. é , sendo necessário apenas alterar a pergunta Processamento para a opção Excluir

Com isso o sistema irá buscar as verbas de pagamento que estão na RGB e excluir o lançamento. O sistema também irá atualizar no acumulado o controle que indica se a verba de base foi paga ou não.

Foi disponibilizado um relatório para demonstrar os valores das verbas de base que estão no acumulado e que ainda não foram pagas.

Para gerar o relatório altere a pergunta Processamento para Relatório, serão utilizados os mesmos parâmetros para o filtro das informações

O relatório apresenta as verbas por funcionário, um total por funcionário, o total por centro de custo e por filial.

Valores por funcionário 

Totalizadores por Centro de Custo e por Filial

Por ser um RDMAKE, a rotina PGTFER927 não está no arquivo .PTM disponibilizado para atualização do sistema. Para utilizar a rotina é necessário compilar no repositório os arquivos  o arquivo PGTFER927.PRW e os arquivos .TRES que contem os recursos de tradução. Não esqueça de incluir o arquivo PGTFER927.CH na pasta de includes do ambiente. 

Para essa rotina foi criado o grupo de perguntas (SX1) PGTFER927, ele é criado ao executar o UPDISTR com o último diferencial de dicionário da expedição contínua do RH que pose , com data 29/05/2020 ou superior, que pode ser baixado da central de downloads.

Informações sobre Caso queira utilizar a rotina sem a execução do UPDDISTR será necessário criar o grupo de perguntas utilizando o módulo configurador.

Estrutura do grupo de perguntas: