Permitir a conferência das informações de Controle de ICMS ST.
Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Controle de ST > Aplicação Controle de ICMS ST – FIS00335
Realizar as parametrizações necessárias para esta atividade. Consulte a documentação.
Empresa estar situada em estados diferente de Rio Grande do Sul. Para este estado, consulte documentação.
A aba Entrada apresentará os totais de valores das notas fiscais de entrada, demonstrando cada produto.
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Para Devolução de compra, o processo buscará a médica média calculada pela Nota de Entrada referenciada no item da devolução, caso a nota de compra não esteja no Controle de ST, o processo pegará a última média calculada para o produto.
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O controle de ST pode ser gerado em arquivo TXT. Caso haja o interesse, execute as ações acima descritas e clique no , por meio do botão para salvar (ícone de disquete). Selecione o local para salvar o arquivo e finalize a operação.
A aba Saída apresentará os totais de valores das notas fiscais de saída, demonstrando cada produto e considerando o motivo do ressarcimento parametrizado no cadastro do CFOP da operação de saída.
Para realizar o controle de saída, acesse a aplicação:
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Caso ocorra a desintegração de uma nota no módulo Fiscal ou Comercial, ou cancelamento, esta nota será desintegrada também do Controle de ST e os valores gerados serão recalculados.
Esse recurso deve ser utilizado, somente quando for executado scripts(via banco de dados) para alimentar os indicadores nos documentos fiscais de entrada e saída. Para atualizações realizadas por desintegração, o processo realizará o reprocessamento de forma automática.
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Imagem 6 – Reprocessar de ST
Ao reprocessar o Controle de ST, caso o CHECKBOX do Saldo Inicial esteja desmarcado na linha do produto, as informações do respectivo produto(s) não serão reprocessados
A aba Apuração apresentará os totais de valores apurados que será demonstrado por produto, considerando o motivo do ressarcimento parametrizado no cadastro do CFOP da operação de saída
Acesse a aplicação
Imagem 7 – Apuração ST
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Clique no botão Gerar H030. Será gerado o cálculo dos valores ICMS/BASE DE ICMS ST/VALOR de ICMS ST e FCP ST levando em consideração a quantidade existente em estoque e suas últimas entradas. Os valores calculados serão gerados para o Saldo Inicial/Registro H030 do mês seguinte.
Imagem 9 – Apuração ST
Será apresentado na tela a mensagem abaixo. Para confirmar a geração do H030 clique no botão Sim.
Imagem 10 – Apuração ST
Acesse a aplicação e digite o mês e ano do registro gerado e clique no botão localizar <F8>.
Imagem 11 – Exclusão H030
Clique no botão Excluir H030. Ao Excluir H030, os valores calculados anteriormente serão excluídos.
Imagem 12 – Exclusão H030
Após a conferência de todos os valores o controle deve ser finalizado, para isso, clique no botão Finalizar Controle do Período.
Imagem 9 - Finalizar Controle
Confirme a finalização clicando em Sim na mensagem que será exibida.
Imagem 10 - Confirmação de Finalização
Após a confirmação, os valores calculados poderão ser gerados no registro H030 do SPED, serão gerados para o saldo Inicial do mês subsequente e nenhum documento poderá ser mais integrado ao controle a menos que o controle seja reaberto clicando no botão Reabrir Controle.
Imagem 11 - Reabertura de Controle
Parametrizar o Controle de ICMS ST
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Relatório de conferência Controle de ICMS a RestituirST - FIS00336
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