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O objetivo da aplicação Regras CIAP é definir as informações para o cálculo de imposto de Crédito de ICMS do Ativo Permanente.
Caminho
Módulo Domini Patrimonial > Menu Cadastro > Aplicação Regras CIAP - DOM0024
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- Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
- Utilizar módulo contábil Contábil Totvs Varejo Supermercados Linha Consinco
- No módulo contábil possuir plano de contas e conta contábilContábil possuir Estrutura e Plano de Contas configuradas.
- Somente se usar o parâmetro Ocorrência: Ter cadastro de Cód. de Sub. Item por UF (documentação parcial) no de Sub item das Ocorrências da Apuração no módulo Fiscal, marcado para gerar patrimonialPatrimonial..
- Não Obrigatório: Possuir cadastro de histórico na aplicação - Histórico de Contabilização (colocar link)
Passo a Passo
Acesse o módulo DominiPatrimonial, clique no menu Cadastro, em seguida clique em Regras CIAP.
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Apuração: a quantidade de meses ,para apropriação de crédito;
Descrição: o nome a que será aplicada aquela regra;
Status: ATIVO ou INATIVO;
| Informações |
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A regra mais usual e vigente é de 48 meses, porém existem particularidades para cada estado ou incentivo fiscal em legislação. |
Imagem 2 - Preenchimento dos campos
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Selecione uma Ocorrência (Motivo da Apuração).
Imagem 3 - Lançar Apuração no Módulo Fiscal
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Na tela, selecione as Empresas para Laçar Lançar ICMS no módulo fiscal.
Imagem 4 - Selecionar Empresas
Clique no botão Cód Sub. Item por UF para preencher este campo.É nececessário
Imagem 5 - Selecionar Cadastro UF Regra
| Aviso |
|---|
É necessário ter realizado cadastro |
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do Cód. |
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Sub item por UF |
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no módulo Fiscal, Menu Cadastro, opção ICMS/ST, aplicação Sub Item das Ocorrências da Apuração, aba Geral e marcar a opção Integrado ao |
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Patrimonial. |
Imagem 5 - Cadastrar UF Regra6 - Módulo Fiscal -Sub Item das Ocorrências da Apuração
Histórico: Neste campo pode ser vinculado um número de histórico de contabilização a uma Regra CIAP. Qualquer histórico variável pode ser escolhoescolhido, contudo, para essa regra não existe movimentação, portanto não há número de nota fiscal e data de movimentação, caso o histórico de contabilização escolhido contenha essas variáveis, as mesmas se apresentarão no histórico como Não existe para Regra CIAP.
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Descrição: Clique no botão destacado para selecionar um histórico de Contabilização.
Imagem 6 7 - Histórico
| LEGENDA |
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Lançamentos efetuados para o cálculo do CIAP (Crédito de ICMS sobre Ativo Permanente):
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Configure como serão contabilizados os Lançamentos Mensais.
- Gerar Lançamentos Mensais: Lança frações mensais do crédito de ICMS no módulo Contábil;
- Gerar Lançamento Único no Mês de Aquisição: Lança, no módulo Contábil, uma única fração do crédito de ICMS no mês de aquisição, baseado no valor total do ICMS.
Clique no botão Conta para selecionar a conta Débito (ICMS a Recolher) e Débito (ICMS Não Recuperável).
Imagem 7 8 - Lançamentos Mensais
Clique no botão Conta para definir as contas de partidas da contabilização do CIAP
Se a conta em seu cadastro foi definida para que seja informada entidade, o botão Entidade será habilitado para informação.
Imagem 8 9 - Selecionar contas
Localize e selecione a conta para prosseguir com o cadastro, clique no botão Retornar.
Imagem 9 10 - Plano de Contas
Clique no botão Incluir <F3> para Finalizar o cadastro da regra CIAP.
Imagem 10 11 - Incluir Cadastro de Regra CIAP
Para pesquisar a Regra CIAP cadastrada, clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.
Imagem 11 12 - Visualizar em Tabela
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