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- Visão Geral
- Validações
- Validações Específicas do Lançamento Especial
- Campos
- Fora da Conta
- Conta particular
- Desconto
- Tipos de Lançamentos
- Honorários
- Diárias
- Taxas e Serviços
- Material e Medicamento
- Diagnose e Terapia
- Hotelaria
- Tela Lançamento Especial
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Nesta pasta poderão ser feitos quaisquer lançamentos que não estejam em tabelaaba poderá ser incluído qualquer tipo de lançamento ao Grupo de Gasto sem a necessidade que estejam cadastrados no sistema, ou que foram acordados entre o Convênio e o Prestador Principal ou entre o Paciente e o Prestador Principal.
Ao escolher o Tipo de Lançamento (Honorário, Diárias, MatMed, Sadt, Taxa , Serviços Kit Lançamento)Para utiliza-lo, basta primeiro escolher um Tipo de Lançamento, preencher os campos específicos e após Salvarsalvar, neste momento o sistema irá inserir o lançamento no respectivo grupo Grupo de gasto escolhidoGasto escolhido.
Estes lançamentos podem ser visualizados ou excluídos nas páginas apropriada estornados nas respectivas abas dos Grupos de Gastos da Elaboração de Contas.
Permite lançar um código fixo de procedimento/produto OU pesquisar na tabela do convênio.
Caso a conta seja de paciente de Convênio, esta função poderá ser utilizada para lançamentos em sua conta de Particular, bastando marcar o campo Conta Particular.
Esta função poderá ser utilizada para lançamentos de descontos, bastando marcar o campo Desconto no momento do lançamento.
02. VALIDAÇÕES
As seguintes validações são realizadas para incluir um ITEM:
02. VALIDAÇÕES
Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.
Durante a inclusão de um item, as seguintes validações podem ocorrer:
- Atendimento:Atendimento
- Deverá estar com o status diferente de "Cancelado".
- Parcial:
- Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
- Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo obrigatório nos lançamentos?" estiver marcado em Parâmetros Gerais > Faturamento II
- Paciente interno
- Matmed
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Outros lançamentos
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado ao leito sem possibilidade de alteração" estiver marcado
- Matmed
- Paciente Externo
- Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado a Estação de Trabalho sem possibilidade de alteração" estiver marcado
03. VALIDAÇÕES ESPECÍFICAS DO LANÇAMENTO ESPECIAL
Preenchimento obrigatório: todos os campos em negrito (Código, Quantidade, Descrição, Valor).
- Data:Data:
- esta regra é
- valida somente para Taxas
- , Serviços, Diagnose
- , Terapia e MatMed.
- A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial.
- A data/hora de início não pode ser maior que a data/hora final.
- A hora não pode ser igual 24:00. Deve-se lançar com a hora igual a 00:00 e acrescentar 1 dia na data
- Código:
É permitido lançar um código fixo de procedimento ou produto.
É permitido pesquisar um procedimento ou produto na tabela do convênio.
- Quantidade:
- Esta regra é válida somente para Taxas, Serviços e MatMed.
- Caso o parâmetro
- Limita quantidade máxima definida pela TISS
- configurado nas condições contratuais (aba Eletrônico III - TISS) esteja marcado, e a quantidade informada for maior ou igual a 1000, o sistema não permitirá salvar o registro.
- Custo Unitário:
- Se o custo unitário for preenchido, ele deverá ser igual ou menor que o valor.
- Fator/Unidade:
- Obrigatório para os lançamento de taxa, serviços, materiais, medicamentos, órtese e prótese.
- Código Prestador: obrigatório
- Obrigatório para Honorário, somente prestador ativo.
- Código Função do Médico: obrigatório
- Obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS.
- CBO: obrigatório
- Obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS.
- Técnica:
- Habilitado somente para Honorário.
- Tipo de Procedimento:
- Habilitado
- somente para Honorário.
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03.
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LANÇAMENTO FORA DA CONTA
Ao marcar o campo “Fora da Conta”, o lançamento será gravado no grupo de gasto específico como fora da conta.
Habilita somente para o tipo de lançamento
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Honorário,
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Diagnose e Terapia e Kit Lançamentos.
Validações:
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- Não pode haver fora da conta para o prestador principal. Se o prestador do lançamento especial for igual ao prestador principal, e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem de erro.
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- Quando o prestador é indiretamente credenciado ao convênio, o lançamento deve ser dentro da conta (convênios que não sejam particular)
- Se escolher um prestador credenciado indireto e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem e altera para Dentro da conta.
- Prestador selecionado é credenciado indiretamente ao Convênio.
- O lançamento será realizado dentro da conta.'
04.
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LANÇAMENTO CONTA PARTICULAR
Para o lançamento para Particular, temos dois comportamentos distintos nessa tela, onde um deles pode ser o lançamento de um item ao Particular, quando o convênio for um específico TISS ou demais convênios
Se o convênio for ESPECÍFICOS (TISS e demais convênios):
- A opção Conta Particular ficará habilitada .
- Se marcar Honorário e marcar campo Particular: vai lançar o honorário na aba de gastos particulares.
- Se marcar Honorário e desmarcar o campo Particular: vai lançar o honorário na aba de honorário.
É lançado como Gasto Particular, o tipo de grupo de gastos escolhido (honorário, d)
Validações:
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- Se o convênio for PARTICULAR: ficará invisível o campo “Conta Particular”. Se escolher o tipo de lançamento “Hotelaria” será gravado na aba gastos particulares com o codgasto = 00.
4.2.2 Se o convênio for ESPECÍFICOS (demais convênios): ficará visível o campo “Conta Particular”.
Se marcar Honorário e marcar campo Particular: vai lançar o honorário na aba de gastos particulares.
Se marcar Honorário e desmarcar o campo Particular: vai lançar o honorário na aba de honorário.
c. DESCONTO
Caso a conta do paciente utilize um Convênio diferente do tipo Particular, será possível realizar lançamentos ao Particular, bastando marcar o campo Conta Particular.
DESCONTO
Esta função poderá ser utilizada para lançamentos de descontos, bastando marcar o campo Desconto no momento do lançamento.
É lançado no grupo de gasto específico, um valor negativo para ser considerado como desconto sobre um lançamento já existente.
Na guia Lançamento Especial, somente aceitará o Tipo de Lançamento = Desconto se existir o código do procedimento lançado a aba da elaboração e o mesmo o centro custo e prestador. Caso contrário dará mensagem de erro.
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O Lançamento que sofrerá do desconto,
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não pode possuir repasse.
05.
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LANÇAMENTOS DE
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HONORÁRIO
Para lançamento de Honorários, a opção Tipo de Lançamento devera estar selecionada Honorários.
Em seguida deve-se informar o Prestador, a Função do mesmo no procedimento, o Código do item, a Especialidade do Prestador, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data da Realização hora de início e fim, a Descrição, a Quantidade, oValor.
O tipo do Procedimento (se Principal, Mesma Via ou Outra Via).
Valores Fixados ao lançar honorário pelo Especial:
- ESPECIAL = E
- CodGGasto = 01
Validações Específicas para Honorário:
Não é permitido lançar Honorários fora da conta para o Prestador Principal.
Lançamentos de Diárias
Deve-se informar para taxas e serviços os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data , o Valor.
O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.
Valores Fixados ao lançar uma diária pelo Especial:
- CodGGasto = 02
- CHDIARIAS e VALORCHDIARIAS = 0
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5.1. Lançamentos de Honorários
5.2. Lançamentos de Diárias
5.3. Lançamentos de Taxas e Serviços
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Deve-se informar para incluir um item de taxas ou serviços os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Fator/unidade, Local de uso, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data , o Valor.
O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.
Valores Fixados ao lançar um taxou serviço pelo Especial:
- CodGGasto = 03
5.3.1. Lançamento de Serviços
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5.3.2. Lançamento de Taxas
5.3.3. Aba taxa e serviços
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5.4. Material e Medicamento
Nesta pasta serão lançados os Materiais e Medicamentos somente para efeito de cobrança na conta do paciente.
Deve-se informar para incluir um item basta selecionar o Local de Uso do mesmo, pesquisar o item de estoque, informar a Quantidade a ser lançada, a Data e o Centro de Custos de apuração do lançamento, o Fator/Unidade, o Código do item, a Descrição o Valor.
Valores Fixados ao lançar matmed pelo Especial:
- ESPECIAL = E
- CodGGasto =
- FATORCONVERSAOMATMED = 1;
- Não habilitará o campo “Fora da conta”, hora, prestador.
Validação específica matmed especial:
- Se marcado o Parâmetro Geral ExibeFabricante -> campo Fabricante habilitado (CODFAB).
- Órtese e prótese -> somente digitar códigos que estejam na codificação do convênio, ou emitirá mensagem de erro: “Código não definido para Órtese no padrão de Informação utilizado para este Convênio”.
- Fator/Unidade deve ser informado
5.4.1. Materiais
5.4.2. Medicamentos
5.4.3. Órtese
5.4.4. Prótese
5.4.5. Aba MatMed
5.5. Diagnose e Terapia
Deve-se para incluir informar um item para diagnose e terapia os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Prestador, o Local de uso, a Data hora de início e fim , o Valor.
Valores Fixados ao lançar SADT pelo Especial:
- ESPECIAL = E
- CodGGasto = ‘09’
- CHSADT = 0;
06. TELA LANÇAMENTO ESPECIAL
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cálculo do Valor Total |
|
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07. TABELAS UTILIZADAS
- SZATENDSADT
- SZATENDMATMED
SZATENDHONORARIO
- SZATENDDIARIAS
- SZATENDTAXASERV
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