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01. VISÃO GERAL

A rotina permite a conferencia dos resultados de cada ticket gerado pelo MRP. É possível acessar informações sobre um produto específico bem como seus resultados por período. Foram implementados filtros de busca para facilitar o acesso a cada produto e também é possível a geração de arquivo Excel contendo todo o relatório de resultado do ticket MRP. Ainda é possível acessar informações do ticket MRP como os eventos ocorridos e também os parâmetros utilizados para sua geração, bem como realizar a geração de documentos do ERP Protheus.

...

A rotina foi desenvolvida no framework PO-UI e utiliza APIs REST para realizar a busca dos dados no Protheus. Dessa forma, é necessário que algumas configurações adicionais sejam feitas no ambiente Protheus. Verifique as configurações necessárias na página Pré-requisitos / Configuração.

Nota

Esta rotina foi disponibilizada na release 12.1.33. Para as releases anteriores, é necessário aplicar o pacote de dicionário do novo MRP, de acordo com as orientações da página: MRP Memória - Atualização para as releases 12.1.25 e 12.1.27

Para acessar a rotina, é necessário cadastrar o programa "RESULTADOM" no menu do módulo SIGAPCP.

...

Código Descrição

Filial

Filial do sistema. Esta informação é exibida ao expandir os detalhes do registro.
ProdutoCódigo do produto.
Descrição do produtoDescrição do produto. Esta informação é exibida ao expandir os detalhes do registro.
Opcional

Código do produto opcional. A consulta dos opcionais será realizada acessando a tela de consulta. Image Added

O acesso à tela de consulta será exibido somente para produtos que possuem opcionais.

EstoqueQuantidade sumarizada de estoque para o produto.
EntradaQuantidade sumarizada de entradas nos períodos do ticket para o produto.
SaídaQuantidade sumarizada de saídas nos períodos do ticket para o produto.
Saída de estruturaQuantidade sumarizada de saídas de estrutura nos períodos do ticket para o produto.
SubstituiçãoQuantidade referente ao uso dos ALTERNATIVOS. Se for negativa indica que foi utilizada para suprir necessidade do produto original. Se for positiva indica a quantidade de alternativos utilizados.
Transferência de entradaQuantidade sumarizada de transferências de entrada nos períodos do ticket para o produto ( apenas sistemas multi-empresa).
Transferência de saídaQuantidade sumarizada de transferências de saída nos períodos do ticket para o produto ( apenas sistemas multi-empresa).
Saldo finalSaldo final sumarizado.
NecessidadeNecessidades do produto sumarizadas.
Grupo de produtoCódigo do grupo de produto. Esta informação é exibida ao expandir os detalhes do registro.
Tipo de produtoCódigo do tipo do produto. Esta informação é exibida ao expandir os detalhes do registro.
Grupo de compraCódigo do grupo de compra. Esta informação é exibida ao expandir os detalhes do registro.
Descrição do grupo de compraDescrição do grupo de compra. Esta informação é exibida ao expandir os detalhes do registro.


Nesta grid o usuário pode encontrar os resultados que deseja avaliar utilizando a opção de busca avançadaFiltrar. Ao clicar nesse botão, será apresento alguns filtros para refinar os resultados da telapossível filtrar os dados apresentados na tela pelo Código da Filial, Código do Produto, Tipo de Produto, Descrição do Produto, Grupo do Produto, Grupo de Compras, e também é possível filtrar a exibição dos produtos que não possuem nenhuma necessidade. Para avaliar qualquer registro encontrado nesta grid, basta clicar na lupa apresentada em cada linha, ao lado esquerdo do código do produto. 

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04. Produto por período (lupa)

Ao clicar no ícone de lupa ao lado esquerdo do código do produto, será aberta uma tela onde serão exibidas as informações pertinentes ao produto selecionado produto e o detalhamento das transações do mesmo, por período (seguindo o tipo de período definido no ticket MRP).

...

Informações do produto apresentadas:

Código Descrição
FilialCódigo da filial centralizadora (só é exibida quando o ticket consultado tiver sido processado com o multiempresa)

Produto

Código do produto
DescriçãoDescrição do produto
TipoTipo de produto ( PA, PI, MP, ... )
ArmazémArmazém padrão do produto
UnidadeUnidade do produto
Estoque de segurançaEstoque de segurança do produto
Ponto de pedidoPonto de pedido do produto
Lote mínimoLote mínimo do produto
Lote econômicoLote econômico do produto
EmbalagemQuantidade definida para embalagem do produto
Lead timeLead time do produto
Tipo de prazoTipo de prazo definido
Armazém
Valor Unitário
Armazém
Valor do produto conforme regras de custo
Opcional
Código opcional do produtoLote mínimoLote mínimoLote econômicoLote econômicoEstoque de segurançaEstoque de segurançaPonto de pedidoPonto de pedidoUnidadeUnidade do produtoValorValor do produto conforme regras de custo

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...

Indica que o produto possui opcional (só é exibida quando o produto consultado tiver opcional a ser exibido)
Aglutina MRPEsta coluna é exibida quando o produto utilizar a opção de aglutinação definida no cadastro de complemento de produtos (MATA180) pelo campo "B5_AGLUMRP - Aglu. MRP".
Nota

Se o ticket consultado foi processado com o multiempresa e utilizando indicadores de produtos por filial (MV_ARQPROD = "SBZ"), o cabeçalho trará as informações da Filial Centralizadora e terá uma nova ação em "Outras ações" onde será possível visualizar as informações das demais filiais. Verifique o item 10. Produto Multiempresa.


A tela tem a opção de visualizar os Resultados Sumarizados  e Resultados Detalhados.

  • Resultados Sumarizados - Exibe todos os períodos em colunas permitindo validar o cálculo.

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  • Resultados Detalhados - Exibe uma projeção de estoque com todos os documentos utilizados/gerados no cálculo.

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Na visão detalhada, são exibidas as seguintes informações:

ColunaDescrição
FilialIndica a filial da movimentação. Esta coluna é exibida somente para tickets processados em ambientes multi-empresas.
DataIndica a data em que a movimentação foi efetuada.
Registro

Indica o tipo de registro, podendo ser:

  • Saldo: identificam o saldo inicial do produto no cálculo do MRP, ou o saldo resultante no final de um período de cálculo do MRP.
  • Saída: irão subtrair a sua quantidade no saldo do produto.
  • Entrada: irão adicionar sua quantidade no saldo do produto.
Tipo

Indica o tipo de documento, podendo ser:

  • Saldo Inicial: Este tipo de documento registra o saldo em estoque do produto no início do cálculo do MRP. 
  • Saldo Período: Será apresentado um registro com este tipo sempre que houver a mudança de período na projeção. A quantidade deste registro será 0, e irá apenas mostrar o saldo final do período de cálculo.
  • Empenho: Este tipo será apresentado para empenhos já existentes na base e que foram considerados pelo cálculo do MRP, e também para novos empenhos que serão gerados pelo MRP conforme as explosões de estrutura efetuadas.
  • Demanda: São provenientes das demandas consideradas pelo cálculo do MRP, conforme os filtros utilizados para o processamento e as demandas registradas na rotina Demandas do MRP (PCPA136).
  • Ordem de produção: Este tipo será apresentado para exibir as ordens de produção já existentes na base e que foram consideradas pelo cálculo do MRP, e também para as novas ordens de produção que serão geradas pelo processamento do MRP.
  • OP/Transferência: Este tipo será apresentado quando houver aglutinação de várias necessidades em uma única ordem de produção, sendo que ao menos uma destas necessidades aglutinadas é uma transferência de produção gerada pelo cálculo do MRP Multi-empresas.
  • Solicitação de compra: Este tipo será apresentado para exibir as solicitações de compra já existentes na base e que foram consideradas pelo cálculo do MRP, e também para as novas ordens de produção que serão geradas pelo processamento do MRP.
  • Pedido de compra: Este tipo será apresentado para exibir os pedidos de compra já existentes na base e que foram consideradas pelo cálculo do MRP.
  • Estoque de segurança: É apresentado quando é gerada necessidade para atender ao estoque de segurança do produto.
  • Transferência: Identifica que foi gerada uma transferência de produção para atender à uma necessidade em uma filial diferente de onde a ordem de produção foi gerada. Somente é gerado quando utilizado o MRP Multi-empresas.
  • Lote vencido: Registra que houve o vencimento de um lote durante o período do MRP, e o saldo não utilizado deste lote será desconsiderado. 
  • Plano Mestre: Registra as demandas provenientes de Plano Mestre. Estas demandas serão somadas ao saldo da projeção de estoque.
  • Saldo Rejeitado CQ: Indica a existência de saldos em estoque que foram rejeitados pelo CQ, sendo que estas quantidades não foram consideradas como saldo permitido para utilização pelo cálculo do MRP. Estas quantidades serão subtraídas do saldo da projeção de estoque.
  • De Terceiro: Saldo em estoque em poder de terceiro que foi considerado pelo cálculo do MRP. Esta quantidade será subtraída do saldo da projeção de estoque.
  • Em Terceiro: Saldo em estoque de terceiros em nosso poder que foi considerado pelo cálculo do MRP. Esta quantidade será somada ao saldo da projeção de estoque.
  • Saldo Bloqueado: Saldos com bloqueio por lote. Esta quantidade será subtraída do saldo da projeção de estoque.
  • Autorização de Entrega: Este tipo será apresentado para as autorizações de entrega já existentes e/ou criados pelo MRP.
  • OP - Subproduto: Este tipo será exibido quando a ordem de produção criada será para atender a necessidade de um subproduto.
Documento

Identificador do documento.

Quando o produto possuir algum evento, esta coluna será representada por um Link. Ao clicar no Link, será aberta uma nova janela possibilitando a consulta dos eventos do produto que está sendo consultado.

StatusIndica se é um documento existente (Firme ou Previsto) ou se é um documento que será gerado pelo MRP.
Produto PaiCódigo do produto Pai que gerou a necessidade. É apresentado para empenhos considerados ou gerados pelo cálculo do MRP.
QuantidadeQuantidade deste documento.
Saldo FinalSaldo da projeção de estoque após a entrada/saída do documento.
Evento

Indica a existência de eventos de antecipação, atraso ou exclusão relacionados ao documento.

Na visualização padrão esta coluna é oculta. Para que ela seja exibida, é necessário acessar o gerenciador de colunas da tabela através do ícone Image Added, localizado no canto superior direito da tabela de Detalhes e habilitar a sua exibição.

A existência dos eventos será representada por ícones, conforme abaixo:

Image AddedQuando este ícone for exibido, indica que o documento possui um evento solicitando que o documento seja Atrasado.

Image AddedQuando este ícone for exibido, indica que o documento possui um evento solicitando que o documento seja Adiantado.

Image AddedQuando este ícone for exibido, indica que o documento possui um evento solicitando que o documento seja Excluído.

Os demais eventos gerados não terão representação gráfica nesta coluna. Para visualizar os eventos, pode ser clicado sobre o link existente na coluna documento, onde será aberta a tela para consulta dos eventos vinculados ao produto/documento em visualização.


Visão de Detalhes
Produto origemProduto que originou o documento. 
Documento origemDocumento de origem que gerou o registro.
QuantidadeQuantidade vinculada ao documento Origem.

Quando estiver selecionada a opção "Visão Detalhada", será possível aplicar filtros sobre os resultados exibidos. O filtro pode ser aplicado por Filial, intervalo de período, identificador do documento e tipo de registro.

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05. RELATÓRIO DO MRP

No botão "Outras ações" encontra-se a opção Exportar para ExcelRelatório do MRP, que irá gerar um arquivo no formato do Excel com os dados do processamento do MRP, em um formato semelhante ao relatório MATR882.


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Na tela será possível escolher um intervalo de produtos a serem gerados e o tipo de custo a ser calculado do produto, conforme abaixo:

  • Standard: Será calculado com base no custo informado para o produto no cadastro.
  • Médio: Será calculado com base no custo médio do produto.
  • Preço de compra: Será calculado com base no preço da última compra do produto.

Também é possível definir se produtos que não possuem necessidade serão gerados no relatório através do parâmetro "Exibir necessidades zeradas?".

  • Sim: Os produtos calculados pelo MRP serão gerados no relatório, independente das quantidades de necessidade calculadas;
  • Não: Os produtos somente serão emitidos no relatório, se em pelo menos um dos períodos calculados pelo MRP o produto possuir valores de necessidade. Caso o produto não possua necessidade em nenhum dos períodos do MRP, o produto será omitido do relatório.

Pode indicar se deseja listar os LOGs do cálculo do MRP por meio do parâmetro Lista Log de Eventos.

Ao clicar na opção de gerar relatório, será criado o arquivo no formato Excel.


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06. GERAÇÃO DE DOCUMENTOS

...

Ao clicar sobre o botão, será aberta uma para parametrizar as datas e tipos de documentos que serão gerados.


Image AddedA tela apresentada é do tipo "Wizard". Na primeira tela, é possível selecionar quais são

Opções da tela de geração:

  • Forma de seleção 
    1. Junto : Permite definir a parametrização única para geração de ordens de produção e solicitações de compra.
    2. Separado:  Permite definir a parametrização separadamente para geração de ordens de produção e solicitações de compra .
  • Número inicial da OP:
    1. Indica o número inicial da ordem de produção 
  • Períodos Geração
    1. Permite selecionar as datas que terão os documentos gerados. Por padrão, todas as datas são selecionadas,

...

    1. sendo possível desmarcar a data para que os documentos não sejam gerados.

...

    1. Também é possível definir os tipos de documentos(Firmes/Previstos) por período.
  • Seleção de períodos Geração
    1. Facilitador que permite

...

    1. marcar ou desmarcar um range de datas que serão consideradas na geração dos documentos
  • Seleção Tipo Doc.

...

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...

  • Geração
    1. Facilitador que permite reprogramar os tipos de documento que o MRP irá gerar.

...

    1. De/Até é possível alterar o tipo de documento que será gerado (Firme/Previsto).

...

Ao clicar sobre o botão "Confirmar", será iniciada a geração dos documentos do MRP com os parâmetros selecionados.


07. ALTERNATIVOS

No botão "Outras Ações" - "Substituições" da segunda tela é possível consultar os produtos ALTERNATIVOS utilizados.


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08. TRANSFERÊNCIAS

No botão "Outras Ações" - "Transferências" da segunda tela é possível consultar as transferências realizadas entre filiais quando o ambiente for multi-empresa.


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Caso tenha ocorrido algum erro durante a geração da transferência, o status da transferência será gerado como "Erro" e no campo Mensagem será possível abrir uma nova janela para visualizar o motivo do erro.

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09. OPCIONAIS

No botão "Outras Ações" - "Opcionais"  é possível consultar os opcionais utilizados.


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10. PRODUTO MULTIEMPRESA

Se o ticket consultado foi processado com o multiempresa e utilizando indicadores de produtos por filial (MV_ARQPROD = "SBZ"), o cabeçalho trará as informações da Filial Centralizadora e terá uma nova opção em "Outras ações" para visualizar as informações das demais filiais:


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11. COCKPIT DA PRODUÇÃO

A tela de cockpit da produção fornece uma visão com todos os documentos considerados e gerados pelo MRP. Além disso, é possível acessar rapidamente as rotinas ou os documentos para manutenção, sem navegar pelo menu.

A tela de cockpit pode ser acessada pela opção "Cockpit da produção", presente no botão "Outras ações" da tela de resultados.

Na tela do cockpit da produção, é possível encontrar os documentos considerados pelo MRP, representado pela legenda Image Added, e os documentos gerados pelo MRP, representado pela legenda Image Added, divididos nas folders "Ordens de produção", "Empenhos", "Compras" e "Demandas".

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Para realizar a manutenção de algum documento basta selecionar o ícone com a operação desejada na coluna "Ações". Neste caso será aberto o documento na operação selecionada, dentro de sua respectiva rotina.

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As informações exibidas em cada uma das abas são:

ColunaDescrição
Aba Ordens de Produção
Filial

Código da filial da ordem de produção (C2_FILIAL).

Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas.

Ordem de ProduçãoNúmero da ordem de produção (C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD).
ProdutoCódigo do produto da ordem de produção (C2_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC).
ArmazémArmazém da ordem de produção (C2_LOCAL).
QuantidadeQuantidade da ordem de produção (C2_QUANT).
TipoTipo da ordem, Firme ou Previsto (C2_TPOP).
Data inícioData de início da ordem de produção (C2_DATPRI).
Data EntregaData de entrega da ordem de produção (C2_DATPRF).
Origem

Exibe a legenda representando se a ordem de produção foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base.

Image Added - Ordem de produção já existia antes da execução do MRP.

Image Added - Ordem de produção foi criada pelo processamento do MRP.

Ações

Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA650.


Aba Empenhos
Filial

Código da filial da ordem de produção (C2_FILIAL).

Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas.

Ordem de ProduçãoNúmero da ordem de produção (C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD).
ProdutoCódigo do produto da ordem de produção (C2_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC).
QuantidadeQuantidade da ordem de produção (C2_QUANT).
TipoTipo da ordem, Firme ou Previsto (C2_TPOP).
Data inícioData de início da ordem de produção (C2_DATPRI).
Data EntregaData de entrega da ordem de produção (C2_DATPRF).
Origem

Exibe a legenda representando se a ordem de produção foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base.

Image Added - Ordem de produção já existia antes da execução do MRP.

Image Added - Ordem de produção foi criada pelo processamento do MRP.

Ações

Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA381.

Detalhes dos Empenhos - exibido ao clicar sobre a opção Image Added da tabela.

ProdutoCódigo do produto empenhado (D4_COD).
DataData do empenho (D4_DATA).
QuantidadeQuantidade do empenho (D4_QTDEORI).
SaldoSaldo do empenho (D4_QUANT).
ArmazémArmazém vinculado ao empenho (D4_LOCAL).

Aba Compras (Solicitações de compra, Pedidos de Compra e Autorização de entrega)
Filial

Código da filial da compra (C1_FILIAL/C7_FILIAL).

Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas.

NúmeroNúmero do documento da compra (C1_NUM+C1_ITEM/C7_NUM+C7_ITEM).
ProdutoCódigo do produto da compra (C1_PRODUTO/C7_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC).
DataData da compra (C1_DATPRF/C7_DATPRF).
QuantidadeQuantidade da compra (C1_QUANT/C7_QUANT)
TipoIndica se a compra é do tipo Firme ou Prevista (C1_TPOP/C7_TPOP)
ArmazémCódigo do armazém da compra (C1_LOCAL/C7_LOCAL)
Ordem de produçãoOrdem de produção vinculada com a compra (C1_OP/C7_OP)
DocumentoIdentifica se a compra é referente à uma Solicitação de Compra, Pedido de Compra ou Autorização de Entrega.
Origem

Exibe a legenda representando se a compra foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base.

Image Added - Compra já existia antes da execução do MRP.

Image Added - Compra foi criada pelo processamento do MRP.

Ações

Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) conforme o tipo de compra.

  • Solicitação de compra - Executa as ações da rotina MATA110;
  • Pedido de compra - Executa as ações da rotina MATA121;
  • Autorização de entrega - Executa as ações da rotina MATA122.


Aba Demandas

Filial

Código da filial da demanda (VB_FILIAL).

Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas.

Demanda 

Código da demanda (VB_CODIGO)

Data Início

Data inicial da demanda (VB_DTINI)

Data Fim

Data final da demanda (VB_DTFIM)

Ações

Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa PCPA136.

Detalhes das Demandas - exibido ao clicar sobre a opção Image Added da tabela.

Produto

Produto da demanda (VR_PROD) e descrição do produto (B1_DESC).

Data

Data da demanda (VR_DATA).

Quantidade

Quantidade da demanda (VR_QUANT).

Armazém

Armazém da demanda (VR_LOCAL).

Tipo

Tipo da demanda, podendo ser:

  • Manual;
  • Previsão de Vendas;
  • Pedido de Vendas;
  • Plano Mestre;
  • Empenhos de Projeto;
  • Importação CSV.
Documento

Número de documento vinculado com a demanda (VR_DOC).


Aba Transferências

Documento

Código da transferência (NNS_COD ou MA_DOCUM).

Filial origem

Filial origem da transferência (MA_FILORIG).

Filial destino

Filial destino da transferência (MA_FILDEST).

Produto

Produto da transferência (MA_PROD) e descrição do produto (B1_DESC).

Quantidade

Quantidade da transferência (MA_QTDTRAN).

Data transferência

Data da transferência (MA_QTDTRAN).

Status

Status do documento (MA_STATUS), podendo ser:

  • Pendente - Transferência ainda não foi gerada.
  • Processado - Transferência gerada com sucesso.
  • Erro - Transferência foi gerada com erro.

Ações

Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA311 para transferências processadas.

Para transferências com o status de Erro será possível visualizar a mensagem de erro (MA_MSG) pelo botão Image Added

Detalhes das Transferências - exibido ao clicar sobre a opção Image Added da tabela.

Armazém origem

Código do armazém de origem (MA_ARMORIG).

Data recebimento

Data de recebimento da transferência na filial de destino (MA_DTRECEB).

Armazém destino

Código do armazém de destino (MA_ARMDEST)


Também é possível acessar rapidamente a rotina com todos os documentos, através do botão "Outras ações".


Informações
  • As operações exibidas na coluna "Ações", serão disponibilizadas de acordo com as permissões do usuário. Para mais informações consulte cadastro de privilégios
  • A aba de transferências será exibida apenas para tickets multiempresa.


12. MAIS INFORMAÇÕES


Acessando a opção Mais informações é possível consultar os parâmetros utilizados no cálculo do MRP e os Logs de processamento. Ambas as informações podem ser exportadas para arquivos .XLS


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13. TABELAS UTILIZADAS

  • SB1 - Produtos
  • SCV - Versão da Produção
  • SC7 - Pedidos de Compras
  • SC1 - Solicitações de Compras
  • SC2 - Ordens de Produção
  • SD4 - Empenhos
  • SVR - Demandas do MRP
  • SMH - Rastreabilidade das Demandas