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Foram criadas fórmulas para contabilizar valores com seus respectivos documentos que impactam no Ressarcimento e Complementação do ST através do Controle de ICMS ST, e também as operações que tenham realizado o Crédito Presumido na entrada e necessita de estornar na Contabilidade.
Fórmula para Tabela Origem NFM - Nota Mestre
Fórmula para Tabela Origem NFI - Nota Item
Fórmula para Tabela Origem NFI - Nota Item
Fórmula para Tabela Origem OPI - Oper. Internas (S/Vinculo NF)
Será possível configurar o Código Valor Contábil código de valor contábil (fórmula) no Modelo de Contabilização para os CGOs ou CFOPs dos documentos e operações envolvidos no processo.O fluxo da Contabilização do processo será através do modelo de Contabilização.
- O valor do ICMS Presumido das Movimentação Internas (Baixa de Estoque) Já documentado.
- O movimento de saídas e entradas (Devoluções de Venda) registrados no Controle de ST. Recomendamos que seja contabilizado com o Controle de ST finalizado, uma vez que é permitido fazer com o o mesmo aberto, porém há grande probabilidade de apresentar divergências nos valores. Em ambas situações será apresentado aviso (sem bloqueio) para o usuário.
Para identificar os CGOs de saídas, poderá utilizar utilize a aplicação de "Cadastro do Código de Motivo de Ressarcimento ou Complementação", no menu disponível no caminho para a aplicação: Fiscal > Processos > Controle de ST.
A única operação de Entrada que deverá ser parametrizada, são as Devoluções de Vendas que realiza o estorno.
- O valor do ICMS Crédito Presumido (Nas fórmulas do Valor Crédito Presumido ST (666, 667, 668), destinadas às operações de Transferências, Venda Não Consumidor - PJ e entre outras operações) Este tem o foco para calcular conforme necessidade, será realizada a , o valor contabilizado será o resultado da multiplicação do valor da Base de ST destacado ou Valor de Base ICMS Distribuidor pela Alíquota Interna parametrizada no cadastro da Família.
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Caminho para a aplicação: Fiscal > Processos > Contabilização > Auxiliar
Foi criado aviso com a seguinte mensagem: "Controle de ST está aberto, poderá ocorrer divergências nos valores Contabilizados", que só será demonstrada se a empresa estiver parametrizada para utilizar o Controle de ICMS ST, estiver com período aberto e utilizando uma das formulas mencionadas acima.
Caminho para a aplicação: Fiscal > Processos > Controle de ST > Controle de ICMS ST
Foi criado aviso com a seguinte mensagem: "Identificado Valores Contabilizados do Controle de ST para o período informado, é indicado que faça a Recontabilização.", que só será demonstrada no fechamento do Controle de ICMS ST quando o período estiver contabilizado com umas das formulas mencionadas acima.
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Para contabilizar o ICMS Presumido das baixas realizadas no Comercial através da Movimentação Interna de Produtos, utilize o código 643 - OPI - Vlr ICMS Presumido.
Informações |
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Se estiver na versão 21.01, atualizar o sistema para a release service pack 21.01.xxx 081 ou release superior.
Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a release service pack 21.02.xxx 045 ou release superior.
Se estiver na versão 21.02, atualizar o sistema para a release service pack 22.01.xxx 009 ou release superior.
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Templatedocumentos |
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