Histórico da Página
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| Producto |
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| Línea de producto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | |||||||||||||||
| Función: |
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| País: | México (Pacote ATUSX: 010064 y 010208) | |||||||||||||||
| Ticket: | 13592593 | 13686192 | 13427605 | 13845346 | 13917951 | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15049 | DMINA-15121 | DMINA-14891 | DMINA-15265 | DMINA-15337 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas, se solicita la actualización para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado Solución Factible (Facturas, Notas de Crédito y Complementos de Pago).
Regla definida por el SAT:
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Conforme a la actualización solicitada por el SAT para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0 se realizan las siguientes entregas:
- A continuación dar clic aquí y siga el documento donde se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi) versión 4.0
- Dar clic aquí y siga el documento donde se detalla la configuración para cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión del complemento de recepción de pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0, donde se realiza el timbrado e impresión de los documentos generados.
- Conforme a la actualización realizada al Servicio de Cancelación de CFDI ante el SAT (reforma fiscal 2022), para solicitar la Cancelación de una Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) o Nota de Crédito al Cliente (NCC) se debe informar el Motivo de Cancelación, uno de estos motivos es el 01 - Comprobante emitido con errores con relación, el cual aplica para cuando el Documento cuyo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contiene un error en la Clave del Producto, Valor Unitario, Descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye el documento y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el UUID del Documento que sustituye al cancelado.
Lo anterior implica que se debe generar un nuevo Documento cuando aún no se cancela el documento que será reemplazado, sin embargo, con el funcionamiento actual del sistema existen las siguientes limitantes que impiden realizar este proceso:
Si se requiere Cancelar una Factura de Venta (NF) para la cual se utilizó un Tipo de Entrada/Salida (TES) que afecta a stock, es decir, el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si, no se puede generar la nueva Factura de Venta (NF) porque el stock sigue ocupado por la Factura de Venta (NF) que se pretende cancelar.
Este ultimo punto es lo descrito en este documento
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03. SOLUCIÓN
En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817) se realizan ajustes para que al ejecutar la acción Cancelar después de confirmar continuar con el proceso de cancelación se visualice la pantalla Motivo de Baja donde se visualizarán los campos:
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| Aviso | ||
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IMPORTANTE Para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de CFDI que entró en vigor el día 01 de Enero del 2022, es necesario tener actualizado el ejecutable TimbradoSolucionFactible.exe a la versión 4.0.0.0. Pasos para verificar la versión del ejecutable:
Para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado Solución Factible al realizar la Solicitud de Cancelación ante el SAT, la petición se realiza de manera asíncrona, por lo tanto, se puede no recibir respuesta exitosa de manera instantánea, por lo tanto es importante esperar unos pocos minutos y después: Si el Motivo de Cancelación fue 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. seleccionar el documento y desde Otras acciones ejecutar la acción Solic. Canc. Pendientes, informar serie y Numero del documento, y confirmar la solicitud de cancelación; para que se deje como vacío el campo Status Cance (F3_STATUS) y el documento no quede como Pendiente de Solicitud de Cancelación ante el SAT. Si el Motivo de Cancelación fue diferente de 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac. seleccionar el documento y desde Otras acciones ejecutar la acción Act. Status para que si la respuesta por parte del SAT fue exitosa se realice la anulación en el sistema Protheus del documento. Instalación de Librerías para Solución Factible Para el proceso de Timbrado es necesario instalar la DLL disponible para el PAC denominado Solución Factible. Pasos para instalar la DLL:
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Ajuste al diccionario de Datos:
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: F817CAN
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¿Serie? | C | 3 | 0 | Get | DOCSUS |
| 02 | ¿Número de documento? | C | 20 | 0 | Get |
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: DOCSUS
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
DOCSUS | 1 | 01 | DB | Documento Sustituye | SF3 |
DOCSUS | 2 | 01 | 05 | Serie Fact. + Factur | |
DOCSUS | 4 | 01 | 01 | Serie | F3_SERIE |
| DOCSUS | 4 | 01 | 02 | Número Documento | F3_NFISCAL |
| DOCSUS | 4 | 01 | 03 | Cliente | F3_CLIEFOR |
| DOCSUS | 4 | 01 | 04 | Tienda | F3_LOJA |
| DOCSUS | 4 | 01 | 05 | UUID | F3_CNATREC |
| DOCSUS | 5 | 01 | SF3->F3_SERIE | ||
| DOCSUS | 5 | 02 | SF3->F3_NFISCAL | ||
| DOCSUS | 6 | 01 | F3_TIPOMOV == "V" .And. F3_STATUS == "S" .And. F3_ESPECIE == cEspecie |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada:
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F1_SERMAN |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Grupo de Campos | 094 - Id de Control dos doc.fiscales |
| Tit. Español | Serie Sust. |
| Desc. Español | Serie del Doc. Sustituye |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | Si |
| Help | Indica la Serie del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos). |
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F1_DOCMAN |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Val. Sistema | LxVDocSus(M->F1_SERMAN, M->F1_DOCMAN) |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Grupo de Campos | 018 - Documento de entrada/salida |
| Tit. Español | No. Doc Sust |
| Desc. Español | No. de Doc. Sustituye |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica la Número del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos). |
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F1_TIPNOTA |
| Tipo | C- Carácter |
| Tamaño | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Mot.Cancela |
| Desc. Español | Motivo de cancelación |
| Lista Español | 01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa. |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI: |
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F1_CODDOC |
| Tipo | C - Carácter |
| Tamaño | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Nom. XML Anu |
| Desc. Español | Nombre de XML Anulado |
| Lista Español | |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F2_SERMAN |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Grupo de Campos | 094 - Id de Control dos doc.fiscales |
| Tit. Español | Serie Sust. |
| Desc. Español | Serie del Doc. Sustituye |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica la Serie del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos). |
| Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F2_DOCMAN |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 20 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Val. Sistema | LxVDocSus(M->F2_SERMAN, M->F2_DOCMAN) |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | No. Doc Sust |
| Desc. Español | No. de Doc. Sustituye |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica la Número del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04. |
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F2_TIPNOTA |
| Tipo | C- Carácter |
| Tamaño | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Mot.Cancela |
| Desc. Español | Motivo de cancelación |
| Lista Español | 01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa. |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI: |
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F2_CODDOC |
| Tipo | C - Carácter |
| Tamaño | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @ |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Nom. XML Anu |
| Desc. Español | Nombre de XML Anulado |
| Lista Español | |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF3 - Libros Fiscales:
| Atributo | Contenido |
| Campo | F3_STATUS |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Status Cance |
| Desc. Español | Status de Cancelación SAT |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica si el documento fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. ('S' es Si y vacío es No). |
| Atributo | Contenido |
| Campo | F3_CODNFE |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 35 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Nom. XML Anu |
| Desc. Español | Nombre de XML Anulado |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. |
| Atributo | Contenido |
| Campo | F3_MOTIVO |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Motivo Canc. |
| Desc. Español | Motivo de Cancelación |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el motivo de Cancelación del documento fiscal de acuerdo al catálogo de Motivos de cancelación definido por el SAT. |
| Atributo | Contenido |
| Campo | F3_CNATREC |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamaño | 36 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | UUID Doc. |
| Desc. Español | UUID Doc. Anulado |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el UUID del documento fiscal que fue anulado pero que se tiene pendiente la Solicitud de Cancelación ante el SAT. |
Card documentos Informacao La presente solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.27, 12.1.33 o superiores. Titulo ¡IMPORTANTE!
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- Documento Técnico de Cancelación CFDI con Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación
- Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
- Facilitador para Facturas de Traslado con Carta Porte
- Facilitador de generación de Facturas de Traslado con Carta Porte
- Transmisión de documento con Complemento de Carta Porte por concepto MaterialPeligroso
- Cancelación de CFDI con Complemento de Recepción de Pago versión 4.0
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