Histórico da Página
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Campo: | Descripción | |||||
Generación Datos Cuentas por Pagar | Seleccione si los datos generados por medio de Recepción se integrarán o exportarán al Cuentas por pagar. Las opciones disponibles son:
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Integra WMS | Al activarse, indica que el módulo Recepción integra su información con el Warehouse Management System (WMS).
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| Utiliza RGA |
Al seleccionarse, indica que el módulo Recepción trabajará con el concepto de RGA. Parámetro válido solamente para el producto internacional. | |||||
| Utiliza Serie |
Al seleccionarse, indica que el módulo Recepción trabajará utilizando el concepto de series para los documentos de entrada. Al desmarcarse, debe informarse la Serie estándar. | |||||
| Serie estándar |
Incluya la serie estándar para generar los documentos de entrada, al indicarse que Recepción No utiliza serie. | |||||
Recep Física |
Al seleccionarse, indica que se realizará el control de la recepción física de los materiales. | |||||
Contabiliza diferencia de conteo | Al seleccionarse, indica que se contabiliza la diferencia del conteo de los materiales de recepción física. | |||||
Utiliza Múltiples orígenes en la Recepción |
Al marcarse, indica que se utilizará la funcionalidad Múltiples orígenes.
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| Validar cuentas contables | Al marcarse, indica que el módulo de Recepción presentará la validación más detallada referente a las cuentas contables, al actualizar el documento fiscal. | |||||
Sugiere impuestos retenidos duplicata |
Al marcarse, indica que los impuestos retenidos y tasados se sugerirán automáticamente.
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| Utiliza Fecha de transacción moneda FASB |
Al marcarse, determina que debe utilizarse la fecha de transacción para cotización de la moneda FASB en la recepción.
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| Integra Contabilidad x GFE | Al marcarse, determina que los CTE actualizados por Recepción, que solamente tengan ítems Débito Directo, se integrarán directamente a la contabilidad por medio de una rutina de actualización diaria. En este caso la contabilidad se efectuará por medio de la propia Recepción con los asientos contables de gasto del Documento de flete. Si no se hubiera marcado, la contabilidad ocurrirá como Documento fiscal en el módulo Obligaciones fiscales, efectuándose la contabilidad en el Cuentas por pagar por la Factura de flete.
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| Permite Moneda del remito diferente del Pedido |
Al marcarse, indica que debe permitirse la generación de remitos con moneda diferente de la registrada para el pedido de venta. | |||||
| Considera Despesas como Custo do Itemgastos como costo del ítem |
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| Considera impuesto como Costo costo del ítem |
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| Ítem Dif Redondeo |
Incluya el ítem que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción.
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| Cuenta Dif Redondeo |
Incluya la cuenta contable que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción. | |||||
| CC Dif Redondeo |
Incluya el centro de costo que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción. | |||||
| Genera variación de importación en el Inventario |
Actualizar el inventario con variación cambiaria para documentos de importación. |
Contenidos relacionados:
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Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611)
HOW TO:
How To - MRE -
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Múltiples orígenes en la Recepción
Efectúe la recepción de documentos fiscales con ítems Efetuar o recebimento de documentos fiscais com itens de diferentes tipos de natureza no mesmo origen en el mismo documento.
Os documentos recebidos pelo módulo Recebimento podem precisar ter diferenciações fiscais entre seus itens, por exemplo, em um mesmo documento pode haver um item destinado ao consumo final e outro que se tornará parte do ativo imobilizado da empresa. Outras situações podem envolver itens com diferentes tributações recebidos em um mesmo documento.
Com a implementação da função Múltiplas Naturezas no Recebimento (a partir do
Los documentos recibidos por el módulo Recepción pueden necesitar diferenciaciones fiscales entre sus ítems, por ejemplo, en un mismo documento puede haber un ítem destinado al consumo final y otro que será parte del activo fijo de la empresa. Otras situaciones pueden involucrar ítems con diferentes tributaciones recibidas en un mismo documento.
Con la implementación de la función Múltiples orígenes en la recepción (a partir del TOTVS 11.5.11) o usuário poderáel usuario podrá, informar uma natureza un origen de operação operación diferente para cada sequência do secuencia del documento que serão usadas para fins fiscais. Se não forem informadas naturezas diferenciadas no itens, estes assumirão a natureza principal informada no cabeçalho do documento
A ativação da funcionalidade Múltiplas Naturezas no Recebimento poderá ser feita pelo usuário, marcando um novo parâmetro criado no programa “RE0103 – Manutenção Parâmetros Recebimento”se utilizarán para fines fiscales. Si no se informaron orígenes diferenciados en los ítems, estos asumirán el origen principal informado en el encabezado del documento.
La activación de la funcionalidad Múltiples orígenes en la recepción puede ser realizada por el usuario, marcando un nuevo parámetro creado en el programa “RE0103 – Mantenimiento Parámetros Recepción”.
| Nota | ||
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A ativação é La activación es para toda a instalação (todos os estabelecimentos) e uma vez ativada não poderá mais ser desativadala instalación (todas las sucursales) y una vez activada no podrá desactivarse más. |
| Conector de Widget | ||||||
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