Histórico da Página

1. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
2. Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
3. Realizar las configuraciones necesarias para las remisiones entre sucursales, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
4. Crear varios documentos electrónicos con errores, para poder volver a transmitir "n" veces.

Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.

• Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
  • ¿Tipo de Documento ?          
  • ¿Serie ?                      
  • ¿Estatus ?                    
  • ¿Fecha Inicial ?              
  • ¿Fecha Final ?                 

• Presionar el botón "Transmitir" 
  • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
    
    • ¿Serie del documento ?      
    • ¿Documento Inicial ?          
    • ¿Documento Final ?     
  • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
•  Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
• Ahí mismo en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
• Informar los parámetros del filtrado del monitor.   
  • ¿Serie de documento ?     
  • ¿Documento Inicial ?          
  • ¿Documento Final ?     
• Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
• Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
• Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
• Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
• Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
• Para checar revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
  1. Seleccionar el documento a revisar.
  2. Presionar el botón "Detalle"
  3. Se muestra una venta ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
• Una vez identificado identificados los documentos rechazados repita todos los pasos anteriores, para los documentos rechazados
  • Verifique que se vuelve enviar el documento con un numero número distinto de lote interno y se obtiene un número de lote de la SET nuevo.

Nota: Se puede enviar "n" veces un documento rechazado por la SET y será rechazado hasta atender las observaciones hechas por la SET; una vez atendidas las observaciones, el documento debería debe ser aprobado siempre y cuando el documento no utilice un número duplicado.