Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
SIGACUSAFunciones genéricas para Cálculo de Valores a nivel ítem de la Factura de Entrada.17/10/2022
LOCXCOLFunciones Genéricas de Notas Fiscales - Colombia.17/10/2022
País:Colombia
Ticket:15032623
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16855


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Despacho de Importación (MATA143) en moneda 2 utilizando el parámetro MV_CUSDESP = .F. el valor del costo (D1_CUSTO) se almacena en moneda 2, esto origina que el Kardex Diario muestre valores erróneos.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16855.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar el Informar el parámetro MV_COMPINT = .F., desde el módulo de Configurador .
  5. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    1. Configurar
    los 
    1. los Impuestos, desde el
    Menú 
    1. Menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
    2. Configurar
    el 
    1. el Tipo de Entrada/Salida (TES), desde el
    Menú 
    1. Menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
    2. Configurar
    la 
    1. la Modalidad, desde el
    Menú 
    1. Menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (
    MATA090
    1. FINA010)
    2. Configurar
    la 
    1. la Condición de Pago, desde el
    Menú 
    1. Menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
    2. Configurar
    un 
    1. un Proveedor, desde el
    Menú 
    1. Menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
    2. Configurar
    un 
    1. un Producto de importación, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivos |
    Monedas
    1. Productos (MATA010)
    2. Configurar la Moneda del día (Moneda 2 y 3), desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivos |
    Productos
    1. Monedas (
    MATA010
    1. MATA090)
    2. Configurar un Importador, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador (COMA036)
    2. Configurar un Lugar de Entrega, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030)
    2. Configurar un Agente Embarcador, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador (COMA035)
    2. Configurar un Puertos/Aeropuerto, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Puertos/Aeropuerto (COMA032)
    2. Configurar un Medio de Transporte, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte (COMA033)
    2. Configurar un Incoterms,
     desde el Menú 
    1. desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms (COMA038)
    2. Configurar un Comprador, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087)
    2. Registrar una
     Solicitud
    1.  Solicitud de Importación en moneda 2,desde el Menú Actualizaciones | Importaciones |  Solicitud de Importación (MATA113)
    2. Registrar un
    Purcher
    1. Purchase Order en moneda 2 vinculando a la solicitud de importación,desde el Menú Actualizaciones | Importaciones |
     Purcher
    1. Purchase Order (MATA123)


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Despachos
    • Ingresar al módulo módulo Compras (SIGACOM).
    • Ingresar a la rutina Despachos, ubicada en el menú menú "Actualizaciones | Importaciones | Despachos " (MATA143).
    • Registrar una factura de tipo FOB en moneda 2, y cargar los ítems del documento tomando como base la P.O. previamente registrada.
    • Guardar el Despacho.
    • En la Pantalla Principal, seleccionar el Despacho previamente generado.

    • El menú “Otras acciones” “Otras acciones” seleccionar la opción “Generar “Generar Doc. De Entrada”Entrada”.

    • Generar el Documento de Entrada FOB.

  2. Kardex Diario
    • Ingresar al módulo Stock/Costos(SIGAEST).
    • Ingresar a la rutina Kardex Diario, ubicada en el menú menú "Consultas | Archivos | Kardex Diario" (MATC030).
    • Llenar los parámetros necesarios.
    • En la pregunta ¿Qué Moneda? seleccionar la opción "Moneda 1".
    • Seleccionar el Producto relacionado a la Factura de Entrada generada desde el Despacho.
    • Consultar.
    • Validar que los valores se informen en la moneda seleccionada.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos