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Realizar lançamento e controle de crédito anterior na rotina 1097
Produto: | 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | Para lançamento e controle do crédito anterior no WinThor é necessário que o arquivo SPED Contribuições do mês atual esteja finalizado e validado, pois, estas informações serão necessárias para este processo.Portanto, siga os procedimentos abaixo: 1) Gere o arquivo do período a ser validado sem |
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os registros 1100 |
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e 1500; 2) Valide o arquivo gerado no programa da Receita |
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Federal sem erros; 3) Verifique se |
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existe débito ou crédito de PIS/COFINS para o período; 4) Confira se é preciso gerar o crédito anterior conforme segue:
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5) Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED – Contribuições e clique Avançar; |
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6) Clique o botão Controle Saldos e Oper. Ext., selecione a aba Registro 1100/1101/1102 (para PIS) e/ou Registro 1500/1501/1502 (para COFINS) e informe o crédito do mês anterior, conforme exemplo a seguir: Total de |
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crédito disponível no mês de R$20.000,00 (-) |
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4.2.3) Clique o botão Salvar Bloco 1.
crédito descontado no mês de R$20.000,00 (=) crédito disponível a transferir R$ 10.000,00 Veja o passo a passo dos lançamentos do crédito futuro, conforme o exemplo a seguir: Suponha que o seu total de Crédito do mês 06/2018 tenha sido 120.000,00, mas desses 120.000,00 foi descontado no mês 06/2018 somente 100.000,00. Sobrou então, 20.000,00 para ser utilizado em créditos futuros. Portanto, informe os 120.000,00 |
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no campo Vl.Créd.Apurado.
Observe que o campo Vl.Crédi.Desc.Anterior deverá ser informado o valor do crédito utilizado dentro do período 100.000,00. Pressione Enter para que sejam atualizados os valores, note que o valor do campo Vl.Créd.Disp. será atualizado para 20.000,00 valor que sobrou do mês anterior.
Será utilizado do crédito de 20.000,00 somente 10.000,00, então informe o valor de 10.000,00 no campo Vl.Créd.Descontado. Para este cenário ainda sobrou 10.000,00 para ser utilizado em créditos futuros no campo Vl.Créd.Transportar.
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