TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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tabsParâmetros, Importação, Manutenção, Apuração, SPED Fiscal
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5

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defaultyes
referenciapasso1

Parâmetros

Para que os Registros 0221 sejam gerados, é necessário cadastrar o seguinte parâmetro:

Cadastro

Parâmetro

Código30
AcessoSPED0221XX, onde "XX" é a UF da filial
Parâmetro

S (SIM - Gerar o Registro 0221)

Caso o parâmetro não esteja cadastrado ou tenha qualquer conteúdo

diferente de "S", o Registro 0221 não será gerado.

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defaultno
referenciapasso5

manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) dos parâmetros, clicar na opção "F5 - Manutenção" no menu do Painel de Controle

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O Painel de Controle é composto por três cadastros:

1 - Filiais enquadradas como “Pizzarias”, que devem entrar no processo

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Na aba de Filiais, digitar o código da Filial a ser cadastrada como Pizzaria e clicar no botão “Incluir”.

Para excluir alguma Filial cadastrada indevidamente, basta selecioná-la na grade e clicar no botão “Excluir’


2 – Código de Ajuste para o Registro E111 do SPED Fiscal e campos para a geração automática do lançamento de Outros Créditos (VGLMOCOD)

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Na aba de Ajuste, preencher os campos de Código de Ajuste (Registro E111 do SPED Fiscal), Sequência, Agenda e CFO (estes campos são obrigatórios para geração do lançamento de Outros Créditos no VGLMOCOD)


3 – Produtos sujeitos ao Crédito Presumido, com as suas respectivas vigências e alíquotas de Venda e Transferência

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Digitar o código do Produto a ser cadastrado. Caso já exista alguma vigência cadastrada, será exibida na grade.

Preencher os campos de Vigência, % Venda e % Transferência e clicar no botão “Incluir”.

Para excluir alguma Vigência cadastrada indevidamente, basta selecioná-la na grade e clicar no botão “Excluir’


Após preencher os parâmetros, clicar em “F4 – Confirmar” para gravar os parâmetros.

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OBS: O botão “F4 - Salvar” salva apenas os dados na tela, ou seja, o cadastro de Produtos deve ser feito para um produto de cada vez.

Os dados de Filiais e Ajuste precisam ser cadastrados apenas uma vez, pois não mudam.

O menu do programa de geração do SPED Fiscal (VGLFFISC - Tela de Emissões Fiscais) teve as seguintes alterações:

  • Inclusão de um botão para o Bloco K (VGLBKSLD)
  • Alteração do botão de Débito/Crédito, para permitir a chamada ao programa de Manutenção do Registro 1600 - VGLM1600 (válido até 31/12/2021), e o programa de Manutenção do Registro 1601 - VGLM1601 (válido a partir de 01/01/2022)
  • Alteração do botão de Ajustes, para permitir a chamada ao programa de Ajustes de Notas - VGLAJEFD (Registros C595/C597 e D735/D737) e o programa de Ajustes de Cupons - VGLAJCUP (Registros C855/C857 e C895/C897), que precisam ser incluídos manualmente

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Menu do programa com os novos botões de "F4 - Débito/Crédito" ("ShF4 - Registro 1600" e "CtF4 - Registro 1601")

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Menu do programa com os novos botões de "F12 - Ajustes" ("F10 - Notas" e "CtF10 - Cupons")

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referenciapasso2

Importação

Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de ajustes referentes aos registros C595/C597 ou D735/D737, após clicar no botão "F10 - Notas", a tela a seguir será aberta.

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Para mais informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Observações / Ajustes do Lançamento Fiscal - Notas

importar as notas de Saída (Venda ou Transferência) dos produtos sujeitos a Crédito Presumido, clicar no botão “ShF8 – Importar”

Os campos de Período (Data Inicial e Data Final) e Tipo de Movimento são obrigatórios para a importação, os campos de Filial e Produto são opcionais. 

Podem ser importadas as NFe´s e/ou NFCe´s.

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A importação irá apagar todos os registros previamente importados que atendam aos filtros selecionados, mesmo aqueles que sofreram algum tipo de alteração.

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Confirmando a importação, ao final do processo, os dados importados são filtrados e exibidos na gradeOBS: Os registros C595/C597 e D735/D737 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa.

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defaultno
referenciapasso3

Manutenção

Na tela inicial, clicar em “ShF9 – Filtrar” para consultar as notas já incluídas

Os campos de Período (Data Inicial e Data Final) e Tipo de Movimento são obrigatórios para a consulta, os campos de Filial e Produto são opcionais.

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Para as opções de "F2 - Alterar" ou "F7 - Excluir" é necessário antes filtrar os dados e selecionar na grade o movimento a ser alterado / excluído.

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Ao clicar em "F2 - Alterar", "F6 - Incluir" ou "F7 - Excluir" a tela a seguir será exibida.

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Para a Inclusão de um novo registro, todos os campos da tela estarão habilitados e deverão ser preenchidos.

Para a Alteração de um registro existente, apenas os campos de Quantidade, Valor Contábil, Valor ICMS e % Cred. Pres. estarão habilitados, podendo ser alterados.

O campo de Valor Cred. Pres. será calculado automaticamente, ao preencher os campos Valor Contábil e % Cred. Pres..

Para a Exclusão de um registro existente, todos os campos estarão desabilitados, podendo apenas confirmar a operação.

Preenchidos os campos, clicar em "F4 - Confirmar" para salvar os dados.


Para a opção de "F8 - Excluir Manuais" também é necessário antes filtrar os dados.

Será exibida uma mensagem de confirmação para a Exclusão de TODOS os movimentos.

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Após a confirmação da operação selecionada, os dados serão novamente filtrados e carregados na grade

Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de ajustes referentes aos registros C855/C857 ou C895/C897, após clicar no botão "CtF10 - Cupons", a tela a seguir será aberta.

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Para mais informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Observações / Ajustes do Lançamento Fiscal - Cupons

OBS: Os registros C855/C857 e C895/C897 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa.

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referenciapasso4

Apuração

Na tela inicial do programa, ao clicar em “ShF4 – Apuração” para gerar o relatório de apuração total do Crédito Presumido, Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos, referentes ao registro 1601, acessar o programa VGLM1601 e a tela a seguir será abertaexibida.

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Para mais informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Registro 1601 - Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos

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Preencher os campos de Filial e Mês / Ano, ambos obrigatórios.

Para fazer a apuração e gerar automaticamente o lançamento de Outros Créditos no VGLMOCOD, clicar em “Gerar Lançamento”. Caso queira só visualizar o relatório da apuração, clicar em “Apenas Relatório” e o lançamento não será gerado.

Será gerado o Relatório da Apuração, com os valores do Crédito Presumido e de Outros Créditos por nota, porém com as devidas totalizações.


Caso tenha selecionado a opção de “Gerar Lançamento”, basta consultar no VGLMOCOD o lançamento do valor total de Outros Créditos, conforme a Apuração.

Os campos de Período, Imposto, Tipo de lançamento e Número do Lançamento são gerados com os valores a seguir:

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Com o lançamento feito no VGLMOCOD, será automaticamente gerado o registro E111 no arquivo do SPED FiscalOBS: Os registros 1601 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa.


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