Para configurar el job del Fatjob es necesario:

El procesamiento del Fatjob para borrar el documento de salida se iniciará con base en la información del campo F2_FIMP (Flag de impresión). A continuación, el sistema se comunicará con el TSS, y después del procesamiento, la devolución se registrará en las tablas SPED050 (para facturas del Fisco) o SPED051 (para facturas de la Alcaldía), y en el campo F2_STATUS (estatus de anulación de la NFE).

Existen escenarios mapeados que describen cómo funcionará el procesamiento, dependiendo del estatus de la factura dentro del TSS.

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Descripción de las tablas y campos que se consultan antes del procesamiento y los tipos de devolución para cada campo:

Leyendas en el borrado de los documentos de salida

La leyenda en la rutina de borrado de documentos de salida (MATA521) solamente se muestra cuando el parámetro MV_CANCNFE o MV_CANNFSE está activo, con base en el campo F2_STATUS.

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Blanco: no se tomó ninguna acción;
Esta leyenda indica que la factura no tuvo ningún intento de borrado o anulación por parte del Fatjob.


Verde: Anulación autorizada y con asuntos pendientes de procesos.
Indica que la Anulación está Autorizada, pero existe algún asunto pendiente, en este caso, evalúe la devolución en los campos F2_FIMP, F2_STATUS y en la tabla SPED050, en los campos STATUS y STATUSCANC.


Rojo: Anulación no autorizada.
Indica que hubo un intento de borrado, pero al monitorear la anulación en el Fisco, la devolución "Anulación no autorizada". Por ello, el registro se marca en rojo.

Anaranjada: Esperando anulación
Significa que está esperando la devolución del Fisco, sobre la anulación por medio del job del FATJOBNFE). Esta leyenda ocurre cuando el sistema está intentando comunicarse con el Fisco y no obtiene la devolución.

Opción Refresh

La funcionalidad Refresh tiene la finalidad de reprocesar la comunicación con TSS para transmisión de la anulación, y 
su consecuente borrado, de Facturas que, por algún motivo, no fueron efectivas en la devolución del Fisco / Alcaldía en el primer intento de borrado. Al ocurrir el reprocesamiento por medio del Refresh, la Factura puede anularse y borrarse, o tener su estatus modificado indicando, por ejemplo, un rechazo.

Ejemplo del procesamiento del Fatjob, cuando la devolución del Fisco sea de Anulación no autorizada:

1- Emisión del documento de salida utilizando TES, Cliente y Producto que muevan las Tablas SF3 y SFT para que esté apta para ser Autorizada por el Fisco.

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2- Para transmitir la Factura por medio de la rutina NFESEFAZ > Otras acciones > Transmisión:

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3- Para borrar, acceder a la rutina MATA521A – Borrado de documento de salida > Seleccionar la factura > Otras acciones: Borrar.

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Al activar la opción "Borrar" en la rutina, el job realiza el monitoreo en el Fisco y evalúa la devolución. En este caso, la devolución fue el código 026, que indica "Anulación no autorizada". De esta manera, la rutina Borrado de documento no permite borrar el registro del Documento de salida, y en la rutina NFESEFAZ, la factura se mantiene con el estatus "Autorizado", de acuerdo con el estatus que consta en el Fisco.

• FATJOBNFE y MV_SPEDEXC
  El proceso de validación de borrado vía Job se creó, porque solamente la configuración del parámetro MV_SPEDEXC no atendía a las reales necesidades del proceso, ya que en casos de rechazo del borrado por parte del Fisco, la factura ya estaría borrada del sistema. El Job FatJobNFe se desarrolló con la perspectiva de sustituir el tratamiento anterior, por lo tanto, al habilitar este proceso, el sistema deja de validar el parámetro MV_SPEDEXC. Esto ocurre porque, si ambas validaciones estuvieran activas, el parámetro impedirá definitivamente la eliminación de facturas que, por su parte, podrían tener la anulación aceptada por el organismo responsable. No se debe impedir efectivamente la eliminación fuera del plazo, ya que existe la posibilidad de realizar dicha operación (como en casos de anulación extemporánea). Es decir, el Job funciona como una validación del comportamiento del Fisco en el ERP. Si el Fisco permite la anulación, el Job permite el borrado.

• FATJOBNFE vs. TOTVS TRANSMITE
  La configuración del FATJOBNFE no tiene modificaciones con la llegada del producto TOTVS Transmite, las validaciones del TSS para el uso del JOB son las mismas utilizadas para validar en el ERP. El TOTVS Transmite es un sistema on line, integrado con el ERP Totvs, que facilita la administración de los documentos fiscales electrónicos, la manifestación del destinatario y su almacenamiento con total seguridad.
  En caso de dudas  relacionadas con el Totvs Transmite, entre en contacto con nuestro equipo SPED.
  Para más información: Integración TSS vs. TOTVS Transmite.

• Validar otras Reglas antes de permitir la eliminación de la factura
  Si desea validar otras particularidades para permitir o no la eliminación del documento de salida, debe utilizarse el punto de entrada para determinar sus propias condiciones / reglas relevantes.
  P.E. sugerido: MS520VLD - http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MS520VLD
  Obs: Si hubiera necesidad de más información o soporte con relación al punto de entrada, entre en contacto con el soporte AdvPL del Protheus.

• Fisco vs. TSS vs. SPED   

1. Fisco (Secretaria de Estado da Hacienda) : es el organismo vinculado al Ministerio de Hacienda responsable por el control y estandarización de las reglas referentes a ingresos y gastos de cada Estado/Provincia/Región.
2.  TSS (TOTVS Service SOA): es la aplicación utilizada por el Protheus para comunicación con el Fisco. Detalles en: TSS0006_Manual_de_configuración. El objetivo principal es suministrar los servicios de emisión y mantenimiento de documentos fiscales electrónicos como: Factura electrónica (e-Fact), Conocimiento de transporte electrónico (e-CT), Factura de servicio electrónica (e-FactS), Portada de lote electrónica (Seu), Manifiesto de documentos fiscales electrónicos (e-MDF), Factura electrónica para consumidor final (e-FactC), Manifiesto del destinatario (e-MD).
3. SPED (Sistema Público de Registro Digital): es la solución tecnológica del Fisco que oficializa la relación entre el Fisco y los contribuyentes, por medio de archivos digitales de registro fiscal y contable, mediante los sistemas empresariales dentro de un formato específico y estandarizado.

• Códigos TSS (genéricos) y Códigos de devolución Fisco
  Al consultar la rutina NFESEFAZ > Otras acciones > Monitor > Rango, se muestra el contenido del TSS. Obs: Para Factura de servicios (Municipalidad) rutina FISA022 > Otras acciones > Monitor.
  La devolución detallada del Fisco puede consultarse: En la opción “Mensajes” dentro de la rutina o en la Tabla SPED054, o en el log _nfesbra_monitorfaixa_out generado en la carpeta wslogxml de su estructura del servidor TSS. Obs: Para Facturas de servicios (Alcaldía) Tabla SPED055.

• El proceso de validación de la eliminación realizado por el FATJOBNFE no considera la anulación o la inutilización del e-CT, su finalidad es impedir a eliminación indebida de la factura de salida, que por ventura, pueda tener el e-CT vinculado a esta.  Si utiliza el módulo TMS, entre en contacto con el equipo para los procedimientos de anulación o inutilización de e-CT. Si no utiliza el módulo TMS, entre en contacto el equipo SPED para más orientaciones.

La leyenda anaranjada significa problema de comunicación con el Fisco, porque el Job necesita obtener la devolución de Anulación autorizada o Anulación no autorizada, evalúe los siguientes puntos:

1- Verifique, en la rutina NFESEFAZ, en Otras acciones > e-Fact, si el entorno está configurado como Producción u Homologación del Fisco. El entorno configurado debe ser el mismo en el cual se autorizó la factura.

2- Consulte en el sitio del organismo Fisco del Estado/Provincia/Región o Alcaldía, y vea si los servicios están activos. Si no lo estuvieran, será necesario esperar por el restablecimiento de los servicios para intentar procesar el borrado nuevamente.

3- Revalúe la configuración del Fatjob, porque el job debe estar configurado correctamente, consulte la solapa Configuración;

4- Verifique si el servicio del TSS vs. Fisco está activo, para ello, acceda a la rutina NFESEFAZ. Si se muestra el siguiente mensaje, significa que el TSS está con el servicio parado, es necesario habilitar y procesar el borrado nuevamente:

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5- Después de evaluar los cuatro puntos mencionados anteriormente, recomendamos que entre en contacto con el equipo del Protheus SPED, para que se evalúe la configuración de la transmisión de anulación.

Los documentos validados por el Fatjob son NFE y NFESE del tipo Salida, es decir, que se genera el Documento de salida. Esto significa que, se aceptan los tipos de documentos cuya serie está configurada en el parámetro MV_ESPECIE como SPED o RPS.

El job del FATJOB se valida exclusivamente en la rutina Borrado de documento de salida MATA521A.

El parámetro MV_SPEDEXC permite configurar el plazo, en horas, para borrar documentos en el sistema. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, consulte la documentación específica.
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Funcionamiento del parámetro MV_SPEDEXC en la Facturación

El comportamiento del parámetro MV_SPEDEXC no se evalúa cuando el FATJOBNFE está activo (es decir, cuando MV_CANCNFE y MV_CANNFSE está definido como .T.). Esto ocurre porque, si ambas validaciones estuvieran activas, el parámetro impediría permanentemente que se borren las facturas.  Para más información, consulta la solapa Complemento.

Para que el job procese el borrado, existe la premisa que el estatus de la factura debe constar como Autorizada en las tablas y consulta:

Tabla SF2 en el campo F2_IMP está igual S - Autorizada;
Tabla SPED050 en el campo STATUS está igual 6 - e-Fact autorizada;
Consulta del monitor> Rango en la rutina NFESEFAZ, el código TSS igual 001- Autorizado y código Fisco igual 100- Autorizado.

 El Job permitirá borrar, de acuerdo con esta devolución donde se actualiza y graban informaciones:

Actualiza en la Tabla SPED050 en el campo Status actualiza a 7 - Anulación; y graba en el campo STATUSCANC 2 - e-Fact Anulada;
Actualiza la Consulta del monitor actual>Rango en la rutina NFESEFAZ, habiendo dos tipos de devolución que van a depender del plazo:

Código del Fisco: 101 - Anulación autorizada
Código TSS: 015

Código del Fisco: 155 - Anulación homologada fuera de plazo (extemporáneo). 
Código TSS: 036

En la tabla SF2, en el campo F2_STATUS, se graba el mismo código del TSS donde se permite borrar el documento de salida en el sistema.