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Esta funcionalidade estará está disponível até a na versão 12.1.2410.2310, expedição 31/08/2024. |
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAGCT - Gestão de Contratos | ||||||||||||||||||||||||
| Função: |
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| País: | All | ||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue: | DMINA - 21403 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas títulos, pagamentos a fornecedores e de cheques emitidos e não compensados.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o objeto backoffice.sv.gct.InvoicingPerMeasurement.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
04. VISÕES DE DADOS
Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dados:
| 01 ¿De Contrato de ? | Informe o código do contrato inicial para filtro dos dados |
|---|---|
| 02 ¿A Contrato até ? | Informe o código do contrato final para filtro dos dados |
| 03 ¿De Medición Medição de ? | Informe a medição/medición inicial para filtro dos dados |
| 04 ¿A Medición Medição até ? | Informe a medição/medición final para filtro dos dados |
| 05 ¿ Imprimir valores na monedamoeda ? | Informe o tipo de contrato desejado [ 1=Contrato; 2=MediciónMedição; 3=FacturaFatura; 4=Informada ] |
| 06 ¿Cual monedaQual moeda ? | Informe a moeda desejada [ 1=Moneda Moeda 1; 2=Moneda Moeda 2; 3=Moneda Moeda 3; 4=Moneda Moeda 4;5=Moneda Moeda 5 ] |
| 07 ¿Fecha referencia Data de referência ? | Informe a data de referência para a moeda |
| Observação: | Os parámetros 06 e 07, somente tem funcionalidade se no parámetro 05 for escolhida a opção 4 = Informada. |
| backoffice.sv.gct.InvoicingPerMeasurement.Invoicing.dg.trp |
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05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: CNTSV050
Pacote: 012919
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
| 01 | 01 Contrato De ? | 01 ¿De Contrato ? | C | 15 | 0 | MV_PAR01 | G | CN9 | 102 | |||
| 02 | 02 Contrato Ate ? | 02 ¿A Contrato ? | C | 15 | 0 | MV_PAR02 | G | CN9 | 102 | |||
| 03 | 03 Medição De ? | 03 ¿De Medición? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 | G | CND | ||||
| 04 | 04 Medição Até ? | 04 ¿A Medición ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | CND | ||||
| 05 | 05 Imprimir valores na moeda ? | 05 ¿Imprimir en moneda? | N | 1 | 0 | MV_PAR05 | C | 1=Contrato; 2=Medición; 3=Factura; 4=Informada | ||||
| 06 | 06 Qual moeda ? | 06 ¿Cual moneda? | N | 1 | 0 | MV_PAR06 | C | 1=Moneda 1; 2=Moneda 2; 3=Moneda 3; 4=Moneda 4;5=Moneda 5 | ||||
| 07 | 07 Data de referência ? | 07 ¿Fecha referencia? | D | 8 | 0 | MV_PAR07 | G |
06.CAMPOS UTILIZADOS
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Personalização de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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| CN9_ESPCTR | C | 1 | 0 | Esp. Contrat | Especie do Contrato | Especie de contrato |
| CN9_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Contrato | Moneda del Contrato |
| CN9_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo do Contrato | Saldo del Contrato |
| CND_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Medicao | Moneda de la Medicion |
| CNE_CONTRA | C | 15 | 0 | Nr Contrato | Numero do Contrato | Numero del Contrato |
| CNE_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del sistema |
| CNE_NUMERO | C | 6 | 0 | Num.Planilha | Numero Planilha | Numero Planilla |
| CNE_NUMMED | C | 6 | 0 | Num. Medicao | Numero da Medicao | Numero de la medicion |
| CNE_PEDIDO | C | 6 | 0 | Num. Pedido | Num. do Pedido de Compra | Nº de Pedido de Compra |
| CNE_VLTOT | N | 16 | 2 | Vl. Total | Valor Total | Valor Total |
07.TABELAS UTILIZADAS
- CN9 - Contratos
- CND - Medição Contratos
- CNE - Itens Medição Contratos
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SA2 - Cadastro de Fornecedores
- SC5 - Cabeçalho de Pedido de Venda
- SC6 - Itens de Pedido de Venda
- SC7 - Pedido de Compra
- SD1 - Itens de Nota de Entrada
- SD2 - Itens de Nota de Saída
- SE1 - Contas a Receber
- SE2 - Contas A Pagar
- SF1 - Cabeçalho de Notas de Entrada
- SF2 - Cabeçalho de Notas de Saída
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