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Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da CofinsTambém são demonstrados neste bloco as informações de deferimento dos tributos. |
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Após encerrar o Período de Apuração e executar a rotina, o arquivo deve ser gerado conforme exemplo abaixo.
Registro é agrupado pelos campos COD_CONT e ALIQ_COFINS.
02-COD_CONT
- Gerado conforme Código da contribuição social apurada do Período de Apuração\Sub Pasta Detalhamento da Apuração
03-VL_REC_BRT
- Gerado conforme o Valor da Operação do Período de Apuração\Sub Pasta Detalhamento da Apuração
04-VL_BC_CONT
- Gerado com o valor da Base de Cálculo do Período de Apuração\Sub Pasta Detalhamento da Apuração
05-VL_AJUS_ACRES_BC_COFINS
- Este Campo não será gerado neste momento
06-VL_AJUS_REDUC_BC_COFINS
- Este Campo não será gerado neste momento
07-VL_BC_CONT_AJUS
- (VL_BC_CONT + VL_AJUS_ACRES_BC_PIS - VL_AJUS_REDUC_BC_PIS )
08-ALIQ_COFINS
- Gerado com o valor da Alíquota do Período de Apuração\Sub Pasta Detalhamento da Apuração
09-QUANT_BC_COFINS
- Este Campo não será gerado neste momento
10-ALIQ_COFINS_QUANT
- Este Campo não será gerado neste momento
11-VL_CONT_APUR
- Gerado conforme o Valor do Imposto do Período de Apuração\Sub Pasta Detalhamento da Apuração
12-VL_AJUS_ACRES
- Este Campo não será gerado neste Momento
13-VL_AJUS_REDUC
- Este Campo não será gerado neste Momento
14-VL_CONT_DIFER
- Este Campo não será gerado neste Momento
15-VL_CONT_DIFER_ANT
- Este Campo não será gerado neste Momento
16-VL_CONT_PER
- (VL_CONT_APUR + VL_AJUS_ACRES - VL_AJUS_REDUC - VL_CONT_DIFER + VL_CONT_DIFER_ANT)
Estes registros são gerados com as informações das receitas informadas nos blocos A, C, D e F cujos Tributos PIS e COFINS possuam os CST 04, 05, 06, 07, 08 ou 09.
Estes registros detalham as receitas isentas declaradas nos registros M400 e M800 agrupando-as por sua natureza.