Relatórios Faturas Emitidas - FP0610H

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo efetuar a impressão dos dados das faturas selecionadas, com totalizadores de valores e quantidades de faturas.

Objetivo da tela:

Realizar a impressãodos dados das faturas selecionadas, com totalizadores de valores e quantidades de faturas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar o diretório e arquivos de saída do relatório.
Parâmetro	Informar dados para a leitura dos dados.
Seleção	Selecionar dados para a leitura dos dados.
Classificação	Ordena os registros a serem impressos.
Imprime	Executa a impressão do relatório.
Saída	Sai da funcionalidade.

Botão Arquivo: informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).

Botão Parâmetro: informar se emite relatório resumido ou detalhado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Considera faturas estornadas?	Se informado SIM irá emitir, também, as faturas que foram estornadas. Situação de estornada. Se informado NÃO, as faturas estornadas (situação e estornadas) não serão emitidas.
Considera data de geração	Se informado SIM irá selecionar as faturas, também, pela data da geração da fatura. Se informado NÃO as faturas não serão selecionadas pela data da geração das faturas.
Emitir Relatório CSV	Se informado SIM irá emitir dados em arquivo .CSV. Caso contrário irá emitir apenas em arquivo texto.
Diretório e Arquivo Relatório CSV	Se informado que quer emitir relatório CSV, informar neste campo o diretório e o nome do arquivo a ser gerado em CSV.

Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as notas de serviços a serem emitidas por contratante.

Principais Campos da seleção:

Campo:		Descrição
Empresa inicial e final		Informar o código da empresa do contrato para selecionar as faturas.
Estab. inicial e final		Informar o código do estabelecimento do contrato do beneficiário para selecionar as faturas.
Mod. inicial e final		Informar o código da modalidade contrato do beneficiário para selecionar as faturas.
Plano inicial e final		Informar o código do plano do contrato do beneficiário para selecionar as faturas.
Tp. Plano inicial e final		Informar o código do tipo de plano do contrato do beneficiário para selecionar as faturas.
Contrat. inicial e final		Informar o código do contratante do contrato do beneficiário para selecionar as faturas.
Tp Pessoa		Informar o tipo de pessoa Física, Jurídica ou Ambos para selecionar os contratantes e selecionar as faturas.
Emissão inicial e final		Informar a data da emissão das faturas para selecionar as faturas.
Ano e Mês Ref. Inicial e final		Informar o ano e mês referência da fatura para selecionar faturas.
Vencimento inicial e final		Informar a data de vencimento das faturas para selecionar as faturas.
Geração Inicial e final		Informar a data da geração das faturas para selecionar as faturas.
Titulo inicial e final		Informar o número do título das faturas para selecionar as faturas.
Espécie inicial e final		Informar a espécie das faturas para selecionar as faturas.
Tipo Relat		Informar o tipo de relatório a ser impresso: Resumido: emite dados do contratante e das faturas. Detalhado: além de emitir os dados do contratante e das faturas emite o CNPJ/CPF do contratante e se a fatura é desmembrada (processo no sistema que irá realizar o desmembramento de faturas criando para isso 3 faturas. Duas faturas para dependentes diretos conforme percentual parametrizado e outra para dependentes indiretos. Isso se faz necessário para contratantes que pagam um percentual do plano para seus funcionários.) ou não. Apenas Totais: emite apenas um total geral de beneficiários e valores.
Convenio inicial e final		Informar o convênio do contrato do beneficiário para selecionar as faturas.
Situação das Faturas Ativas		Marcar as situações das faturas para selecionar as faturas e teclar em CONFIRMA para realmente salvar as situações a serem selecionadas.

Botão Classificação:

Principais Campos da Classificação:

Campo:		Descrição
1-Por Contratante		Ordena os registros a serem impressos por código do contratante da fatura.
2-Por Fatura		Ordena os registros a serem impressos por número da fatura.
3-Por Vencimento		Ordena os registros a serem impressos por data de vencimento da fatura.
4-Por Espécie/Titulo		Ordena os registros a serem impressos por espécie e número do título da fatura.