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Campo:

Descrição

Est Fis.

Selecionar o estabelecimento fiscal do romaneio.

Nota

title	Nota:

É sugerido o estabelecimento padrão do usuário, conforme Controle de Pesagem Manual (GG1012A), botão Estabelec. É permitido alterar o estabelecimento padrão sugerido quando o usuário possuir permissão, conforme a função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Estabelecimento".

Romaneio

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo romaneio para o estabelecimento fiscal.

Est Adm.

Selecionar o estabelecimento administrador do romaneio.

Nota

title	Nota:

É sugerido o estabelecimento padrão do usuário, conforme Controle de Pesagem Manual (GG1012A), botão Estabelec. É permitido alterar o estabelecimento padrão sugerido quando o usuário possuir permissão, conforme a função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Estabelecimento".

Situação

Exibe a situação do romaneio, atualizada automaticamente conforme as movimentações. As opções disponíveis são:

Pendente;
1ª Pesagem;
2ª Pesagem;
Confirmado: Documentos Fiscais Gerados;
Cancelado.

Tipo Movto

Selecionar a opção que determina o tipo do movimento do romaneio. As opções disponíveis são:

Entrada;
Saída.

Finalidade Movimento

Selecionar a opção que determina a finalidade do movimento. Para o tipo de movimento Entrada as opções disponíveis são:

Compra;
Retorno Remessa Terceiros;
Transferência;
Devolução;
Remessa Armazenagem;
Pesagem Avulsa;
Produção.

Para o tipo de movimento Saída as opções disponíveis são:

Remessa Terceiros;
Saída;
Transferência;
Devolução;
Devolução Armazenagem;
Pesagem Avulsa;
Transferência Depósito.

Nota

title	Nota:

Este campo é desabilitado e apenas apresenta as opções Remessa / Devolução Armazenagem quando o campo "Apenas Armazenagem" estiver assinalado nos Parâmetros Romaneio.
Para Entrada, Transferência, após a informação da finalidade é apresentada a janela Entrada de Transferência (GG2004N), na qual é possível informar os dados da nota fiscal de origem. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Entrada de Transferência – GG2004N.

Tipo Frete

Selecionar a opção que determina o tipo de frete relacionado ao romaneio. As opções disponíveis são:

CIF;

FOB.

Nota

title	Nota:

Mais informações podem ser obtidas em Tipo Frete Grãos.

Ped/Contr

Selecionar o número do pedido de venda ou número do contrato.

Nota

title	Nota:

Este campo somente é habilitado quando o tipo de movimento for Saída e a finalidade Saída ou Transferência.
O preenchimento desse campo é opcional e, quando preenchido, ao confirmar é gerada apropriação automática para o pedido e/ou contrato.

Sdo Ped.

Exibe o saldo do pedido de venda.

Nota

title	Nota:

Este campo somente estará visível quando se tratar de um romaneio de Saída/Saída, e que seja informado um pedido válido.

Item

Selecionar o código do item que representa o produto que está sendo recebido ou expedido.

Unidade Medida

Exibe a unidade de medida do item do romaneio.

Depósito

Selecionar o depósito para atualizar o estoque do recebimento ou expedição.

Nota

title	Nota:

O depósito interfere na habilitação dos campos de pesagem. Mais informações podem ser obtidas em Habilitar Campos Pesos Romaneio e Depósito Troca Nota.

Safra

Selecionar a safra do romaneio.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o romaneio for de entrada compra ou entrada armazenagem nos demais tipos de romaneio (notas). E de acordo com a parametrizações nas funções Parâmetros Grãos (GG1005) e Permissão Usuários (GG1012).

Placa Cavalo

Inserir a placa do veículo, caminhão ou vagão, conforme o campo modalidade.

Nota

title	Nota:

O formato para a placa é definido na função Parâmetros Rastreabilidade (LG0902).
Na inclusão de um novo romaneio não é aceita uma placa que está relacionada a um outro romaneio com situação Pendente ou 1ª Pesagem.

UF

Selecionar o estado da placa do veículo.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de transporte for Rodoviário.

Modalidade

Selecionar a opção que determina a modalidade de transporte. As opções disponíveis são:

Rodoviário;
Ferroviário;
Hidroviário.

Motorista

Inserir o nome do motorista do veículo.

NF Produtor

Inserir o número da nota fiscal do produtor.

Nota

title	Nota:

Esta informação também pode ser atualizada nos dados da nota fiscal, por meio do botão Informar Nota Fiscal.
Quando houver mais de um produtor na mesma carga, deve ser informado o número da nota do produtor do romaneio e, ao incluir Outros Produtores, é possível informar as demais notas.

Série da NF Produtor

Selecionar a série da nota fiscal do produtor rural.

Nota

title	Nota:

Esta informação é exigida pela Sefaz de alguns estados e, portanto, para que a nota seja encaminhada automaticamente como documento referenciado, na geração de notas pelo Originação de Grãos, para produtores Pessoa Física, é necessário que esteja parametrizado no cadastro do fornecedor/cliente como “Envia NF Produtor para Nota Referenciada” e o ramo de atividade do fornecedor seja rural.

Emitente

Selecionar o código do fornecedor ou cliente para o romaneio.

Nota

title	Nota:

Esta informação não é obrigatória na inclusão e pode ser deixada em branco, possibilitando que sejam informados – pelo botão Informações Adicionais para Emitente não Cadastrado – os dados básicos do fornecedor para posterior cadastro e atualização do código no romaneio.

Inscrição

Selecionar a inscrição do emitente do romaneio.

Nota

title	Nota:

Esta informação não é obrigatória na inclusão para movimentos do tipo Saída e, em caso de Entrada, quando não for informado o emitente.

Transportador

Selecionar o transportador do romaneio.

Nota

title	Nota:

Quando for informado um número de pedido/contrato e este seja vinculado a uma Operação Logística, na função LG0312, são apresentados apenas transportadores relacionados à Operação.

Peso Bruto Armazém

Inserir a pesagem do veículo carregado na chegada ou saída do armazém.

Peso Tara Armazém

Inserir a pesagem do veículo vazio na chegada ou saída do armazém.

Peso Líquido Armazém

Exibe o peso líquido no armazém, ou seja, Peso Bruto Armazém - Peso Tara Armazém.

Movimentação Física?

Quando assinalado, determina que está ocorrendo movimentação física da mercadoria por esse romaneio.

Nota

title	Nota:

Este campo estará habilitado conforme a permissão do usuário e do tipo de movimentação. Mais informações podem ser obtidas em Movimentação Física Grãos.

Peso Bruto Origem

Inserir a pesagem do veículo carregado na chegada ou saída do local de origem do carregamento.

Peso Tara Origem

Inserir a pesagem do veículo vazio na chegada ou saída do local de origem do carregamento.

Peso Líquido Origem

Exibe o peso líquido no local de origem, ou seja, Peso Bruto Origem - Peso Tara Origem.

Desconto

Inserir a quantidade de desconto de classificação conforme a origem.

Nota

title	Nota:

Este campo estará habilitado conforme a permissão na função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Descto Clas Origem".

DAP

Quando assinalado, permitirá selecionar ao romaneio apenas os contratos que estiverem definidos como Declaração Aptidão ao Produtor, e quando não estiver assinalado, permitirá selecionar ao romaneio apenas os contratos que não forem Declaração Aptidão ao Produtor.

Nota

title	Nota:

Este campo estará visível conforme a permissão na função Parâmetro Grãos Estabelecimento (GG1107), campo "Declaração Aptidão ao Produtor", e o romaneio for Entrada/Compra

Entrada

Inserir a data de entrada do veículo no armazém.

Nota

title	Nota:

É sugerida a data atual.
Este campo estará habilitado conforme a permissão na função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Data/Hora".

Hra Entrada

Inserir a hora de entrada do veículo no armazém.

Nota

title	Nota:

Será sugerida a hora atual.
Este campo estará habilitado conforme a permissão na função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Data/Hora".

Saída

Inserir a data de saída do veículo do armazém.

Nota

title	Nota:

Será sugerida a data atual.
Este campo estará habilitado conforme a permissão na função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Data/Hora".

Hra

Inserir a hora de saída do veículo do Armazém.

Nota

title	Nota:

Será sugerida a hora atual.
Este campo estará habilitado conforme a permissão na função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Data/Hora".

Frete

Selecionar a opção que determina o responsável pelo frete. As opções disponíveis são:

Emitente;
Destinatário.

Origem

Exibe a origem do romaneio. As opções disponíveis são:

Romaneio: incluído pela Manutenção de Romaneios;
Solução Pend Fiscal: gerado automaticamente para solução de uma pendência fiscal;
Transf Titularidade: gerado automaticamente na solução das pendências por transferência de titularidade;
Reten Serviço Armaz: gerado automaticamente na confirmação dos romaneios de retenção gerados pelas tabelas de tarifas armazenagem.

Estab

Exibe o estabelecimento do romaneio relacionado.

Número

Exibe o número do romaneio relacionado.

Nota

title	Nota:

O romaneio relacionado é gerado automaticamente quando for um movimento de Entrada e o depósito estiver identificado como Troca de Nota ou na Transferência entre Estabelecimentos. Mais informações podem ser obtidas em Depósito Troca Nota e Transferência entre Estabelecimento por intermédio de Romaneio.

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Ação:

Descrição:

Habilita leitura da chave de acesso

Este botão é habilitado quando a natureza de operação está parametrizada para utilizar chave de acesso. Quando acionado, é apresentado ao usuário o campo que receberá a leitura do código de barras com a chave de acesso, podendo o usuário utilizar um leitor óptico para tal.

Dados Adc

Quando acionado é apresentada a janela (GG2004A), solicitando o emitente do local de retirada. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Dados Adicionais – GG2004A.

Nota

title	Nota:

Este botão somente é sempre estará habilitado para romaneio com tipo movimento de saídacom exceção "Entrada Produção", "Transferência entre Depósitos" e "Pesagem Avulsa", pois não tem nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código e o nome do emitente da nota.

Inscrição

Exibe o código e a descrição da inscrição do emitente da nota.

Série

Selecionar a série da nota.

Nota:
É sugerida a série padrão do estabelecimento.

Nat Operação

Selecionar a natureza de operação da nota.

Nota:
Somente pode ser alterada a natureza se o usuário possuir permissão, conforme Permissão Usuários (GG1012).

Documento

Inserir o número do documento.

Nota:
Caso a natureza de operação gere nota no faturamento e a série seja automática, essa numeração será atualizada automaticamente na confirmação da nota fiscal. Logo, este campo estará desabilitado.

Nota Fiscal Controla Trânsito?

Quando assinalado, determina que a nota fiscal possui controle de trânsito, caso possuir operação logística relacionada.

Replicar Informações

Quando assinalado, permite replicar as alterações nos campos para os demais movimentos do romaneio

Nota

title	Nota:

Este campo estará disponível apenas se o item do romaneio estiver no grupo de estoque controlado por múltiplas referências

NF Produtor

Inserir o número da nota fiscal do produtor.

Nota:
O número da nota do produtor rural deve ser informado para movimentos de Entrada, quando o produtor encaminha junto à carga a Nota Fiscal de Produtor Rural.

Série da NF produtor

Inserir a série da nota fiscal do produtor rural.

Nota:
Essa informação é exigida pela Sefaz de alguns estados e, portanto, para que a nota seja encaminhada automaticamente como documento referenciado, na geração de notas pelo Originação de Grãos, para produtores Pessoa Física, é necessário que esteja parametrizado no cadastro do fornecedor/cliente como “Envia NF Produtor para Nota Referenciada” e o ramo de atividade do fornecedor deve ser rural.

Modelo

Inserir o modelo da NF produtor rural.

Nota:
Caso não seja informado um modelo, é considerado o modelo "04 - Nota Fiscal de Produtor".

Data Emissão

Inserir a data da emissão da nota.

Data Transação

Inserir a data de transação da nota.

Forma de Pagamento

Este campo somente é vísivel visível quando o Grupo de Estoque do item do movimento está parametrizado como "Considera Preço Entrada" no GG1089 - Parâmetros Grãos Grupo de Estoque.

Fechto Financeiro - Indica que o pagamento do movimento será realizado via GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
Contas à Pagar - Indica que o pagamento será realizado via contas à pagar, não sendo possível realizar fechamento financeiro para esse movimento.

Gerar Documento Pendente

Quando assinalado, indica que está salva a intenção do usuário em não atualizar a nota no recebimento.

Chave de Acesso

Inserir a chave de acesso, caso seja nota fiscal eletrônica de recebimento.

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento do romaneio.

Peso Fiscal

Exibe o peso fiscal do movimento que será base para a geração do item da nota.

Conta Transit

Exibe a conta transitória para a remessa da compra por entrega futura, quando for identificada esta operação.

Nota:
Caso esteja utilizando o novo processo de operação de fatura futura, esse campo estará desmarcado.

Valor Unitário

Exibe o valor unitário do item da nota por unidade de medida do estoque para o item.

Cotação

Permite informar a cotação a ser utilizada para faturamento de pedidos com moeda diferente da corrente.

C. Custo Transit

Exibe a conta transitória para a remessa da compra por entrega futura, quando for identificada esta operação.

Nota:
Caso esteja utilizando o novo processo de operação de fatura futura, esse campo estará desmarcado.

Valor Unitário

Exibe o valor unitário do item da nota por unidade de medida do preço do contrato.

Valor Mercadoria

Exibe o valor total da mercadoria.

Nota Fiscal Controla Trânsito?

Quando assinalado, determina que a nota fiscal possui controle de trânsito, caso possuir operação logística relacionada.

Transportador

Exibe o transportador do romaneio.

Nr Laudo

Inserir o número do laudo.

Série

Inserir a série do laudo.

Nr Certificado GMO

Inserir o número do certificado GMO.

Série

Inserir a série do certificado GMO.

Observações

Inserir uma observação para a nota fiscal.

Lacres Veículos

Inserir os lacres dos veículos do romaneio, podendo ser informados até nove (9) lacres.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

EmitenteTipo Informação

Inserir o emitente para o local de retirada

Indicar o tipo da informação a ser preenchida. As opções disponíveis são:

Processo Referenciado – Quando selecionada, permite a discriminação de processo referenciado relacionado à nota fiscal.
NF-e - Informações adicionais - Quando selecionado, permite informar dados adicionais da NF-e, tais como data e hora da saída ou entrega da mercadoria e se há indicador de presença do comprador.
NF-e - Identificação do local de retirada - Quando selecionado, permite informar os dados do local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Identificação do Local de Retirada

Objetivo da tela:

Permite informar os dados do local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Emitente	Inserir o código ou nome abreviado do emitente.
CNPJ/CPF	Exibe a informação com base no emitente selecionado.
Nome/Razão Social	Inserir a razão social do Emitente relacionado ao local de retirada.
Endereço	Inserir o endereço do Emitente relacionado ao local de retirada.
Bairro	Inserir o bairro do Emitente relacionado ao local de retirada.
Cidade	Inserir a cidade do Emitente relacionado ao local de retirada.
UF	Inserir a UF do Emitente relacionado ao local de retirada.
País	Inserir o país do Emitente relacionado ao local de retirada.
CEP	Inserir a CEP do Emitente relacionado ao local de retirada.
E-mail	Inserir o e-mail do Emitente relacionado ao local de retirada.
Telefone	Inserir o telefone do Emitente relacionado ao local de retirada.

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações Adicionais

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações adicionais a nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Sai/Ent Merc	Data de saída ou entrega da mercadoria.
Hora Sai/Ent Merc	Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria.
Indicador Presença do Comprador	Selecionar se consta a presença do comprador.
Indicador de Intermediador	Selecionar o indicador do intermediador quando o indicador de presença do comprador for igual a 1, 2, 3, 4 ou 9.
CNPJ do Intermediador	Informar o CNPJ do intermediador da transação.
Identificação do Intermediador	Nome do Usuário ou Identificação do Perfil do Vendedor no Site do Intermediador

Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado

Objetivo da tela:

Permite a discriminação de processo referenciado relacionado à nota fiscal.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Processo/Ato Conces	Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada.
Indicador da Origem do Processo	Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são: Sefaz. Justiça Federal. Justiça Estadual. Secex/SRF. Outros.
Tipo Ato Concessório	Selecionar o Tipo do Ato Concessório quando o Indicador da Origem do Processo for Sefaz: Termo de Acordo. Regime Especial. Autorização Específica.

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Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Identificação do Local de Retirada

Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações Adicionais

Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado