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CONTEÚDO
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- Outras Ações / Ações Relacionadas
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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- Principais Campos e Parâmetros
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01. VISÃO GERAL
A definição dos parâmetros do TOTVS Gestão de Frete Embarcador permite que este trabalhe respeitando as necessidades de controle, padronização de atividades e integração com outros sistemas.
No Gestão de Frete Embarcador, a rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) possibilita informar os valores de todos os parâmetros relacionados ao aplicativo.
A configuração desses parâmetros também pode ser realizada pelo módulo Configurador, por intermédio da rotina Manutenção de Parâmetros.
| Informações | ||
|---|---|---|
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Definição dos Parâmetros
1. No SIGAGFE, acesse Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo.
2. É apresentada uma tela com os principais parâmetros agrupados por abas, de acordo com a sua afinidade.
3. Selecione a aba e informe os principais campos a serem considerados pelo sistema.
4. Clique em Confirmar.
Inclusão de CPOP
1.
01. VISÃO GERAL
A definição dos parâmetros do TOTVS Gestão de Frete Embarcador permite que este trabalhe respeitando as necessidades de controle, padronização de atividades e integração com outros sistemas.
No Gestão de Frete Embarcador, o programa Parâmetros do Módulo (GFEX000) possibilita informar os valores de todos os parâmetros relacionados ao aplicativo. A configuração desses parâmetros também pode ser realizada pelo módulo Configurador, por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros.
O programa Parâmetros do Módulo (GFEX000) é dividido em pastas, que correspondem aos processos no qual os parâmetros são utilizados.
02. PROCEDIMENTOS
Definição dos Parâmetros
- Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), acesse Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo.
- O sistema apresenta uma tela com os principais parâmetros agrupados por abas, de acordo com a sua afinidade.
- Selecione a aba e informe os principais campos a serem considerados pelo sistema.
- Clique em Confirmar.
Inclusão de CPOP
Em Relacionar CFOP com Tipo de Integração, clique em Incluir.
2. Informe os dados de acordo com os campos
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especificados na tela.
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3. Clique em Confirmar.
03. TELA PARÂMETROS - FRETE EMBARCADOR
Outras Ações / Ações Relacionadas
MV_TESGFEMV_ERPGFEAção | Descrição | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuração para o envio de e-mail, sendo um facilitador do cadastro.
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| Filial x Emitente | Identificação do emitente correspondente no SIGAGFE. Ao clicar nesse botão será apresentada a tela Filial x Emitentes (GFEX000A), a qual é composta por três colunas: Código Filial, Nome Filial (tabela SM0 - Filiais) e Código Emitente (tabela GU3 - Emitentes), sendo que apenas o código do emitente é editável.
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| CFOP x CT-e | Permite efetuar o cadastro Exceção Integração GFE com Totvs Colaboração (GFEX020 | CFOP x CT-e | Permite efetuar o cadastro e a manutenção do CFOP (Código Fiscal) para identificar quais documentos deverão ser integrados pelo módulo de Compras. Esse cadastro é necessário, pois há documentos relacionados às vendas como, por exemplo, devoluções onde a entrada do documento é realizada pelo módulo de Compras. A configuração por filial permite definir qual o destino dos conhecimentos de frete sobre vendas e dos conhecimentos de frete sobre compras, separadamente, para o processo de importação de CT-e via TSS/TOTVS Colaboração, entre o módulo SIGAGFE e o módulo de Compras do Protheus. Observamos que:
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04. TELA PARÂMETROS - ABA EXPEDIÇÃO / RECEBIM.
Principais Campos e Parâmetros
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Operadora Vale Pedágio (MV_GFEOVP)
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Emitente a ser considerado como operadora do vale pedágio, sendo que esta operadora será sugerida na inclusão manual dos Romaneios.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
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Este campo não é obrigatório. |
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Doc Carga x Romaneio (MV_GFETRP)
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Indica se é possível alterar o transportador do romaneio de carga, que possui documentos de carga vinculados:
- Sem restrição;
- Somente com o mesmo transportador.
Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuem o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga.
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Registrar Entrega de Documentos de Carga (MV_RENTNP)
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Indica como deve ser registrada a entrega do documento de carga:
- Somente trechos pagos;
- Todos os trechos.
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Redespachantes (MV_TREDESP)
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Indica como a consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras:
- Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores.
- Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresentados tanto os transportadores identificados como os não identificados.
- Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo.
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Data de Liberação do Romaneio na Partida a Viagem (MV_DTROMV)
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Indica a data de liberação do Romaneio na partida da viagem:
- Dt. Criação;
- Dt. Liberação.
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Envio XML NF-e (MV_NFEENV)
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Indica a forma de envio do XML de NF-e aos transportadores:
- Não enviar;
- Automática;
- Sob demanda.
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Diretório XML NF-e (MV_NFEDIR)
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04. TELA PARÂMETROS - ABA EXPEDIÇÃO / RECEBIM.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Operadora Vale Pedágio (MV_GFEOVP) | Emitente a ser considerado como operadora do vale pedágio, sendo que esta operadora será sugerida na inclusão manual dos Romaneios.
| |||||
Doc Carga x Romaneio (MV_GFETRP) | Execução da alteração do transportador do romaneio de carga, que possui documentos de carga vinculados: 1 - Sem restrição; Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuem o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga. | |||||
| Recalcula Prazos | Indica se os prazos dos trechos POSTERIORES ao que está sendo registrada a Entrega ou Reagendamento de entrega serão recalculados. 0 - Não; | |||||
Registrar Entrega de Documentos de Carga (MV_RENTNP) | Forma de registro da entrega do documento de carga: 1 - Somente trechos pagos; | |||||
Redespachantes (MV_TREDESP) | Consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras: 1 - Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores. 2 - Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresentados tanto os transportadores identificados como os não identificados. 3 - Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo. | |||||
Data de Liberação do Romaneio na Partida a Viagem (MV_DTROMV) | Data para liberação do Romaneio na partida da viagem: 1 - Dt. Criação; | |||||
Envio XML NF-e (MV_NFEENV) | Forma de envio do XML de NF-e aos transportadores: 1 - Não enviar; | |||||
Diretório XML NF-e (MV_NFEDIR) | Diretório dos XML de NF-e para envio aos transportadores *o GFE apenas faz a leitura dos XML que devem ser colocados nesta pasta para este fim; *os arquivos consumidos são transferidos para a pasta de envio de email; *sugere-se limpeza periódica desta pasta para que arquivos não consumidos não causem lentidão no sistema. |
05. TELA PARÂMETROS - ABA PÁTIO / PORTARIA
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo Cancelamento Agendamento (MV_MOTCAN) | Motivo para o cancelamento do agendamento deve ser obrigatoriamente informado: 1 - Obrigatório; | |||||
Permite Relacionar Mais de 1 Romaneio Nas Movimentações (MV_GFEPP04) | Quando assinalado, será possível relacionar mais de um romaneio nas movimentações. | |||||
| Condição Agendamento Doc Carga (MV_GFE012) | Condição de relacionamento do documento de carga ao agendamento: 0 - Sem restrição;
| |||||
Permite Incluir Veículo na Portaria? (MV_GFEPVE) | Será possível incluir veículos na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522): 1 - Sim; | |||||
| Código do Veículo (MV_GFECPL) | Método a ser utilizado como código do veículo: 1 - Sugerido pelo sistema; | |||||
Permite Incluir Motorista na Portaria? (MV_GFEPMT) | Inclusão de motoristas na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522): 1 - Sim; | |||||
| % Tolerância PBT (MV_GFEPP01) | Percentual de tolerância aceito para o peso bruto total (PBT). | |||||
| % Tolerância Peso Minim Doc Carga (MV_GFEPP02) | Percentual de tolerância aceito para o peso mínimo do documento de carga. | |||||
| % Tolerância Peso Máximo Doc Carga (MV_GFEPP03) | Percentual de tolerância aceito para o peso máximo do documento de carga. |
06. TELA PARÂMETROS - ABA TABELA DE FRETE
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalização (MV_TIPREG) | Critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete: 1 - De terceiros (regiões definidas por cada transportador); | |||||
| Estrutura de Tabelas de Frete (MV_GFETAB1) | Critério para a geração das estruturas das tabelas de frete: 1 - Uma por transportador; | |||||
| Controle de Aprovação (MV_APRTAB) | Haverá controle de aprovação de tabela de frete: 1 - Sim; | |||||
| Envio Aprovação Após Registro Comparativo (MV_APRCOP) | Execução do envio automático para aprovação, após o Registro Comparativo: 0 - Não enviar;
| |||||
| Serviço por Tipo de Ocorrência (MV_SERVTO) | Cálculos adicionais de frete por tipo de ocorrência serão permitidos: 1 - Sim: permite relacionar mais de um componente de serviço por tabela de frete e exige que haja de 1 a 3 componentes por tipo de ocorrência de serviço, sendo possível ainda informar qual o prestador de serviço que está relacionado ao cálculo adicional. 2 - Não: permite informar apenas um componente de serviço por tabela de frete, por isso não é necessário informar qual o componente nos tipos de ocorrência de serviço. Os cálculos adicionais de serviço por ocorrência podem ser gerados apenas para os transportadores relacionados ao documento de carga. |
07. TELA PARÂMETROS - ABA CÁLCULO DE FRETE
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Critério de Seleção (MV_ESCTAB) | Critério |
05. TELA PARÂMETROS - ABA PÁTIO / PORTARIA
Principais Campos e Parâmetros
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Motivo Cancelamento Agendamento (MV_MOTCAN)
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Indica se o motivo para o cancelamento do agendamento deve ser obrigatoriamente informado:
- Obrigatório;
- Opcional.
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Permite Relacionar Mais de 1 Romaneio Nas Movimentações (MV_GFEPP04)
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Indica a condição de relacionamento do documento de carga ao agendamento:
0 - Sem restrição;
1 - Em romaneio;
2 - Em romaneio liberado ou encerrado.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Como padrão, o programa apresenta selecionada a opção 2 - Em Romaneio Liberado ou Encerrado. |
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Permite Incluir Veículo na Portaria? (MV_GFEPVE)
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Indica se será possível ou não incluir veículos na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio do programa Acesso de Veículos (GFEA522):
- Sim;
- Não.
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Indica qual o método a ser utilizado como código do veículo:
- Sugerido pelo sistema;
- Placa do veículo.
...
Permite Incluir Motorista na Portaria? (MV_GFEPMT)
...
Indica se será possível ou não incluir motoristas na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio do programa Acesso de Veículos (GFEA522):
- Sim;
- Não.
...
06. TELA PARÂMETROS - ABA TABELA DE FRETE
Principais Campos e Parâmetros
...
Regionalização (MV_TIPREG)
...
Indica o critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete:
- De terceiros (regiões definidas por cada transportador);
- Própria (regiões definidas pelo Embarcador).
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Indica o critério para a geração das estruturas das tabelas de frete:
- Uma por transportador;
- Sem restrição.
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Indica se haverá controle de aprovação de tabela de frete:
- Sim;
- Não.
...
Indica se deverá ocorrer o envio automático para aprovação após o Registro Comparativo:
0 - Não enviar;
1 - Automático;
2 - Perguntar.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Este parâmetro somente será habilitado quando o parâmetro Controle de Aprovação estiver parametrizado como Sim. |
...
Indica se os cálculos adicionais de frete por tipo de ocorrência serão permitidos:
- Sim: permite relacionar mais de um componente de serviço por tabela de frete e exige que haja de 1 a 3 componentes por tipo de ocorrência de serviço, sendo possível ainda informar qual o prestador de serviço que está relacionado ao cálculo adicional.
- Não: permite informar apenas um componente de serviço por tabela de frete, por isso não é necessário informar qual o componente nos tipos de ocorrência de serviço. Os cálculos adicionais de serviço por ocorrência podem ser gerados apenas para os transportadores relacionados ao documento de carga.
07. TELA PARÂMETROS - ABA CÁLCULO DE FRETE
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critério de Seleção (MV_ESCTAB) | Indica qual o critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando mais de uma tabela de frete pode ser utilizada no cálculo do frete:
| ||||||||||||||||||
| Critério de Seleção Cálculo Automático (MV_ESCTBAT) | Indica qual o critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando o cálculo de frete estiver definido como automático:
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| Rotas Coincidentes (MV_GFETROT) | Indica o comportamento no caso de rotas coincidentes:
| ||||||||||||||||||
| Critério de Rateio (MV_CRIRAT) | Indica qual será o critério de rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação:
| ||||||||||||||||||
| Valida Critério Com os Itens do Doc. Carga (MV_CRIVAL) | Indica se realizará ou não uma validação, obrigando que a informação selecionada no critério de rateio seja informada ao menos em um item do documento de carga.
| ||||||||||||||||||
| Ação Para Item Sem Rateio Contábil (MV_ACGRRAT) | Define qual ação será realizada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo: 0 – Nenhuma; | ||||||||||||||||||
| Grava Peso Cubado Calculado? (MV_GFEOPC) | Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação: 0 - Não; | ||||||||||||||||||
| Local de Entrega (MV_TREENTR) | Indica a forma de identificação de itinerário, sendo que esta será considerada na negociação do frete: 0 - Origem e destino;
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| Unidade de Medida Para Quilogramas (MV_UMPESO) | Define o código da unidade de medida em que está expresso o peso dos itens dos documentos de carga.
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| Imp Retido Componente (MV_DIMRET) | Indica se o valor calculado de ICMS será Retido:
| ||||||||||||||||||
| Gera Log de cálculo? (MV_LOGCALC) | Indica se será gerado o log de cálculo de frete:
| ||||||||||||||||||
| Ajuste Cálculo Com Documento Frete e/ou Lote de Provisão (MV_GFEAJDF) | Indica se será realizado ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão:
| ||||||||||||||||||
| Documento de Carga X Documento de Frete (MV_GFE005) | Indica se é permitido recalcular um documento de carga que esteja vinculado a um Documento de Frete:
| ||||||||||||||||||
| Tipo Veículo Informado (MV_LOCTVEI) | Configura a busca de negociação, quando informado tipo de veículo no romaneio ou trecho:
| ||||||||||||||||||
Tipo de Veículo para Cálculo (MV_GFE006) | Configura a origem dos veículos utilizados para cálculo:
| ||||||||||||||||||
| ICMS Frete (MV_GFECRIC) | Indica se os valores de ICMS referentes a frete tem direito a crédito:
| ||||||||||||||||||
| Crédito ICMS (MV_CRDPAR) | Indica como será a tributação de ICMS:
| ||||||||||||||||||
| ICMS ST (MV_ICMSST) | Indica a Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST:
| ||||||||||||||||||
| PIS/COFINS Frete (MV_GFEPC) | Indica se os valores de PIS e COFINS referente a frete tem direito a crédito:
| ||||||||||||||||||
| PIS/COFINS Transferências (MV_PICOTR) | Indica se os valores de PIS e COFINS referentes a transferência tem direito a crédito:
| ||||||||||||||||||
| Alíquota PIS (MV_PCPIS) | Permite inserir a alíquota de PIS a ser usada no cálculo de frete.
| ||||||||||||||||||
| Alíquota COFINS (MV_PCCOFI) | Permite inserir a alíquota de COFINS a ser usada no cálculo de frete.
| ||||||||||||||||||
| ISS no PIS/COFINS (MV_ISSBAPI) | Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS:
| ||||||||||||||||||
| Alíquota PIS Diferenciada | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do PIS, quando o transportador sub-contratado for optante pelo SIMPLES. | ||||||||||||||||||
| Alíquota COFINS Diferenciada | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do COFINS, quando o transportador sub-contratado for optante pelo SIMPLES. | ||||||||||||||||||
| ICMS Ret no PIS/COFINS | Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado na base PIS/COFINS:
| ||||||||||||||||||
| Diretório LOG (MV_DRTLOG) | Diretório no qual os logs de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados. | ||||||||||||||||||
| Valor Devolução (MV_CALDEV) | Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de devolução:
| ||||||||||||||||||
| Valor Reentrega (MV_CALREN) | Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de reentrega:
| ||||||||||||||||||
| Valor Serviço (MV_CALSER) | Indica se é permitido alterar o valor de frete de cálculo de serviço:
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| Valor Máximo Frete Romaneio (MV_GFELIM1) | Indica o valor máximo de frete permitido por romaneio.
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| Ação Frete Romaneio Excedido (MV_GFELAC1) | Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido. | ||||||||||||||||||
| Valor Máximo Frete Cálculo (MV_GFELIM2) | Indica o valor máximo de frete permitido por cálculo.
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| Ação Frete Cálculo Excedido (MV_GFELAC2) | Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido. | ||||||||||||||||||
| % Max Frete/Valor Carga (MV_GFELIM3) | Indica o percentual máximo de frete pelo valor.
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| Ação % Frete/Valor Excedido (MV_GFELAC3) | Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido. | ||||||||||||||||||
| Val Max Frete/Peso Carga (Ton) (MV_GFELIM4) | Indica o valor máximo de frete por tonelada de carga.
| ||||||||||||||||||
| Ação Val Frete/Peso Excedido (MV_GFELAC4) | Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido: 0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido. | ||||||||||||||||||
| Reajuste Cálculo x Documento de Frete (MV_GFEAJDF) | Identificação da condição para permitir o reajuste do cálculo de frete:
| Critério de Rateio Frete Mín Romaneio (MV_CRIRAT2) |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
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Indica qual o valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:
- Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete;
- Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.
Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GVR (Região x Regiões)? (MV_GFEGVR)
Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões):
- Sim;
- Não.
Realizar a busca de tabelas de frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (MV_GFEGUL)
Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP):
- Sim;
- Não.
Realizar a busca de tabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo?(MV_GFEVIN)
Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando tabelas de tipo vínculo:
- Sim;
- Não.
de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando mais de uma tabela de frete pode ser utilizada no cálculo do frete:
1 - Escolha do usuário;
2 - Menor valor frete;
3 - Menor prazo entrega.
Critério de seleção a ser utilizado pelo sistema, quando o cálculo de frete estiver definido como automático:
1 - Menor valor frete;
2 - Menor prazo entrega.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O cálculo automático é definido |
na rotina Cadastro de Tipo de Documento de Carga (GFEA041), por intermédio do campo Cálculo Frete. |
Em caso de rotas coincidentes, o comportamento indicado será::
1 - Escolher;
2 - Compor.
Critério para o rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação:
1 - Peso mercadoria;
2 - Valor Mercadoria;
3 - Volume;
4 - Quantidade.
Indica se realizará ou não uma validação, obrigando que a informação selecionada no critério de rateio seja informada ao menos em um item do documento de carga.
| Informações |
|---|
|
| |
| Quando o critério de rateio for por peso |
| , e o peso do item do documento de carga estiver zerado |
| será considerado |
| o valor do documento pela quantidade de itens rateáveis do documento como critério. |
Ação que deve ser tomada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo:
0 – Nenhuma;
1 - Alertar
:
2 – Desfazer
cálculo.
Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação:
0 - Não;
1 - Sim.
Forma de identificação de itinerário, sendo que esta será considerada na negociação do frete
:
0 - Origem e
destino;
1 - Trechos do
itinerário.
| Informações |
|---|
|
| |
|
|
|
Código da unidade de medida em que está expresso o peso dos itens dos documentos de carga.
| Informações |
|---|
|
| |
| Os valores do sistema que representem peso, quando não possuírem unidade de medida informada, serão considerados nessa unidade de medida. |
Indica se o valor Valor calculado de ICMS será Retidodeverá ser retido:
1 - Manter;
2 - Retirar.
Indica se será Será gerado o log LOG de cálculo de frete:
1 - Sim;
2 - Não.
Identificação de como será realizado o ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão
:
1 - Somente sem documento de frete e lote de provisão
.
2 - Sem
restrição.
Execução do recálculo de um documento de carga que esteja vinculado a um Documento de Frete:
1 - Não permite recalcular.
2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado.
| Informações | ||
|---|---|---|
|
Se o parâmetro |
permitir recalcular e os novos cálculos realizados |
forem efetuados corretamente |
será |
executada a |
conferência dos documentos de frete relacionados aos documentos de carga. |
Configuração da busca de negociação, quando informado o tipo de veículo no romaneio ou trecho:
1 - Lotação fracionada e fechada
.
2 - Lotação fechada.
Tipo de Veículo Para Cálculo (MV_GFE006)
Configura a origem dos veículos utilizados para o cálculo:
1 - Sempre do romaneio;
2 - Do trecho quando preenchido.
Indica se os valores Valores de ICMS referente referentes a frete tem direito a crédito:
1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.
Tributação de ICMS será:
1 - Total;
2 - Parcial.
Indica a Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST. As opções disponíveis são:
1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.
Indica se os valores Valores de PIS e COFINS referentes a frete tem direito a crédito::
1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.
Indica se os valores Valores de PIS e COFINS referentes a transferência tem direito a crédito:
1 - Com direito a crédito;
2 - Sem direito a crédito.
| Informações | icon | false|
|---|---|---|
| ||
|
Permite inserir a Valor da alíquota de PIS a ser utilizada no cálculo de frete.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| O valor de PIS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete. |
Permite inserir a alíquota de COFINS a ser utilizada usada no cálculo de frete.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| O valor de COFINS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete. |
Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS:
1 - Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS
;
2 - Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.
Indica se o valor calculado de ICMS será adicionado na base PIS/COFINS:
COFINS:
1 - Manter;
2 - Retirar retido;
3 - Retirar total.
Indica se permite calcular o ICMS de Pauta:
1 - Sim;
2 - Não.
Diretório no qual os logs LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.
Indica se é permitido alterar o valor de Alteração no valor do frete de cálculo de devolução:
1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.
Alteração no valor de frete de cálculo de reentrega:
1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.
Indica se é permitido alterar o Alteração no valor de frete de cálculo de serviço:
1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.
Indica o Identificação do valor máximo de frete permitido por romaneio.
| Informações | |||
|---|---|---|---|
| |||
Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete RomaneioCálculo Excedido. |
Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por romaneio seja excedido:
0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.
1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.
2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.
Indica o valor Valor máximo de frete permitido por cálculo.
| Informações | icon | false|
|---|---|---|
| ||
| Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Frete Cálculo Excedido. |
Indica a ação do sistema, caso o valor máximo de frete por cálculo seja excedido. As opções disponíveis são:
0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.
1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.
2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.
Indica o percentual Percentual máximo de frete pelo valor.
| Informações | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Caso o percentual seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação % Frete/Valor Excedido. |
Indica a ação do sistema, caso o % máximo frete/valor carga seja excedido:
0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.
1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.
2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.
Indica o valor Valor máximo de frete por tonelada de carga.
| Informações | icon | false|
|---|---|---|
| ||
| Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no campo Ação Val Frete/Peso Excedido. |
Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido:
0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.
1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.
2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.
Identificação da condição para permitir o reajuste do cálculo de frete:
1 - Somente sem documento de frete;
2 - Sem restrição.
Indica qual o critério Critério de rateio que deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:
1 - Valor do frete;
2 - Peso carga;
3 - Valor carga;
4 - Quantidade itens;
5 - Volume carga.
| Informações | icon | false|
|---|---|---|
| ||
|
Indica qual o valor Valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio:
1 - Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete;
2 - Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.
Realizar a
busca de
tabelas de
frete considerando a
tabela GVR (Região x Regiões)? (MV_GFEGVR)
Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GVR (Região x Regiões):
1 - Sim;
2 - Não.
Realizar a Busca busca de Tabelas tabelas de Frete Considerando a Tabela GUL frete considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP)? (MV_GFEGUL)
Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a tabela GUL (Região x Faixa de CEP):
1 - Sim;
2 - Não.
Realizar a Busca busca de Tabelas de Frete Considerando Tabelas de Tipo Vínculotabelas de frete considerando tabelas de tipo vínculo?(MV_GFEVIN)
Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando as tabelas de tipo vínculo:
1 - Sim;
2 - Não.
Indica a ação do sistema, caso o valor limite de frete por contrato seja excedido:
0 - Nenhuma: essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema.
1 - Alertar: essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo.
2 - Desfazer Cálculo: essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido.
...
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Registro de Entrega (MV_PFENTR) | Indica o critério para seleção de cálculos de frete na geração das pré-faturas: 1 - Obrigatório: apenas cálculos de documentos de carga com data de entrega ;. |
09. TELA PARÂMETROS - ABA DOC. FRETE / FATURA
...
| Campo | Descrição | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo Normal (MV_OBNENT) | Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo normal: 1 - Obrigatório; | |||||||
| Cálculo Redespacho (MV_OBREDE) | Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo redespacho: 1 - Obrigatório; | |||||||
| Cálculo Complementar (MV_OBCOMP) | Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete dos tipos complementar de valor e complementar de imposto: 1 - Obrigatório; | |||||||
| Cálculo Reentrega (MV_OBREEN) | Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo reentrega: 1 - Obrigatório; | |||||||
| Cálculo Devolução (MV_OBDEV) | Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo devolução: 1 - Obrigatório; | |||||||
| Cálculo Serviços (MV_OBSERV) | Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo serviço: 1 - Obrigatório; | |||||||
| CFOP ICMS Estadual (MV_CFOFR1) | Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 5 (Venda de Frete Estadual). | |||||||
| CFOP ICMS Interestadual (MV_CFOFR2) | Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 6 (Venda de Frete Interestadual). | |||||||
| CFOP ISS Mesmo Município (MV_CFOFR3) | Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é igual ao Município do Transportador. | |||||||
| CFOP ISS Outro Município (MV_CFOFR4) | Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é diferente do Município do Transportador. | |||||||
| Identificação Única Doc Frete (MV_GFEVLDT) | Indica a unicidade da chave do documento de frete: 1 - Número: não poderão ter documentos de frete com números iguais independente da série e data de emissão. 2 - Número e Série: não poderão ter documentos de frete com números e série iguais independente da data de emissão. 3 - Número, Série e Data de Emissão: não poderão ter documentos de frete com mesmo número, série e data de emissões iguais. | |||||||
| Transportador Doc Frete (MV_VLCNPJ) | Indica o Transportador do documento de frete: 1 - Somente Transp. Nota; | |||||||
| Identificação Única Fatura (MV_GFEVLFT) | Indica a unicidade da chave de fatura: 1 - Número: não poderão ter faturas com números iguais independente da série e data de emissão. de Série: não poderão ter faturas com números e série iguais independente da data de emissão. | |||||||
| Pedágio PIS/COFINS (MV_PDGPIS) | Indica se o valor do pedágio deve incidir ou não no valor de PIS/COFINS: 1 - Sim; | |||||||
| Condição Para Associar Pré-fatura (MV_GFEPF1) | Indica a situação da pré-fatura para que seja possível vincular à fatura: 1 - Confirmada; | |||||||
| Consulta Chave do CTE no Portal SEFAZ (MV_CHVNFE) | Quando assinalado, será realizada a validação da chave do CT-e informada na digitação do documento de frete.
| |||||||
| Calendário Vencimento Fatura Avulsa (MV_GFECVFA) | Indica se o calendário para seleção do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1 - Conforme cadastro emitente; | |||||||
| Espécie Doc Frete Subcontratação (MV_ESPDF4) | Espécie do documento de frete de subcontratação. Se aplica a situação dos Operadores Logísticos onde há subcontratação de outras transportadoras. |
10. TELA PARÂMETROS - ABA AUDITORIA DE FRETE
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| Campo | Descrição | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferir Dados da Carga (MV_DCOUT) | Indica se os dados gerais do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência: 1 - Sim (confere dados gerais dos documentos de frete) ;. | |||||||
| Valor Detalhado (MV_DCABE) | Indica se os valores detalhados do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência: 1 - Sim (confere valores detalhados dos documentos de frete) ;. | |||||||
| Valor Total (MV_DCTOT) | Indica se os valores totais do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência: 1 - Sim (confere valores totais dos documentos de frete) ;. | |||||||
| Diferença Máxima de Valor (MV_DCVAL) | Representa qual o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência. | |||||||
| Diferença Máxima de Percentual (MV_DCPERC) | Representa qual o percentual máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia. | |||||||
| Diferença Menor (MV_DCNEG) | Indica que se os valores dos documentos de frete menores que os valores calculados pelo sistema não serão considerados como divergência na conferência: 1 - Aprovar (aprova automaticamente o documento de frete);. | |||||||
| Auditoria Frete Combinado (MV_AUDINF) | Indica como será realizada a auditoria do frete combinado: 1 - Auditar normalmente;
| |||||||
| Data Vencimento (MV_CFCONPG) | Indica se a data de vencimento das faturas será conferida ou não com a data de vencimento das pré-faturas, conforme parâmetros de frequência de pagamento dos transportadores: 1 - Sim (confere data de vencimento das Faturas);. | |||||||
| Agrupamento (MV_CFAGRUP) | Indica se o agrupamento dos documentos de carga dos documentos de frete será considerado ou não na conferência de Faturas: 1 - Sim (valida se os documentos de carga dos documentos de frete da fatura são iguais aos documentos de carga dos cálculos da pré-fatura) ;. | |||||||
| Valor (MV_CFVLFAT) | Indica se o valor da fatura será considerado ou não na conferência de Fatura: 1 - Sim (valida se o valor da fatura é igual ao valor da pré-fatura) ;. | |||||||
Diferença Máxima de Valor (MV_CFVLVAR) | Variação positiva ou negativa, em valor, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema. | |||||||
| Diferença Máxima de Percentual (MV_CFPCVAR) | Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema. | |||||||
| PF Obrigatória (MV_PFOBRIG) | Indica se será ou não efetuada a validação da existência de pré-faturas para todos os cálculos vinculados a fatura, bloqueando a fatura por este motivo: 1 - Sim; |
11. TELA PARÂMETROS - ABA CONTRATO AUTÔNOMO
...
| Campo | Descrição | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apuração IRRF (MV_APUIRF) | Indica se a apuração da base de cálculo de IRRF do contrato autônomo incluirá os contratos somente da filial do Contrato ou de todas as filiais do sistema: 1 - Centralizado; | |||||||
| Data de Referência para apuração IRRF (MV_GFE016) | Indica a data base utilizada para apuração do IRRF nos Contratos de autônomo: 1 - Data de criação; | |||||||
% Base IRRF (MV_BASIRF) | Permite inserir o percentual Percentual a ser aplicado sobe sobre o valor bruto do contrato com autônomo, para definir a base de cálculo do IRRF. | |||||||
| INSS Base IRRF (MV_DEDINS) | Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF: 1 - Descontar (deduz o valor de INSS Pessoa Física da base de cálculo do IRRF) ;. | |||||||
| SEST Base IRFF (MV_DEDSES) | Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF: 1 - Descontar (deduz o valor de SEST/SENAT da base de cálculo do IRRF);. | |||||||
| Valor Mínimo IRRF (MV_MINRF) | Permite inserir o valor Valor mínimo de IRRF para desconto no Contrato com autônomo. | |||||||
| % Base INSS (MV_BASINS) | Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo. | |||||||
| % INSS Autônomo (MV_PCINAU) | Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte autônomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autônomos. | |||||||
| Valor Máximo de INSS (MV_VLMXRE) | Permite inserir o valor Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser retido do autônomo em um período. | |||||||
| % INSS Embarcador (MV_PCINEM) | Percentual sobre os rendimentos brutos, que define o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido.
| |||||||
| % SEST/SENAT (MV_PCSEST) | Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST/SENAT, a ser recolhido nos Contratos com o autônomo. |
...
| Campo | Descrição | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Contábil 1 ao 7 (MV_TPGRP1) (MV_TPGRP2) (MV_TPGRP3) (MV_TPGRP4) (MV_TPGRP5) (MV_TPGRP6) (MV_TPGRP7) | Indica a origem do grupo contábil: 0 - Nenhum;
| ||||||||
| Provisão Contábil (MV_PROVCON) | Indica se o valor bruto ou o valor líquido devem ser considerados para envio na integração da pré-fatura para provisionamento no Contas a Pagar: 1 - Despesa Total; | ||||||||
| Data do Último Fechamento (MV_DTULFE) | Data do último fechamento contábil no Frete Embarcador, a qual serve para impedir novos provisionamentos dentro de um período já realizado.
| ||||||||
| Tipo de Geração Contábil (MV_TPGERA) | Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis: 1 - Automática; | ||||||||
| Emitente Estimativa (MV_EMIPRO) | Indica o emitente da tabela de frete utilizada para o cálculo de estimativa. | ||||||||
| Tabela Estimativa (MV_TABPRO) | Indica a tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa. | ||||||||
| Negociação Estimativa (MV_NEGPRO) | Indica o número da negociação da tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa. | ||||||||
| Gera Log de Contabilização? | Indica se será gerado o log de rateio e contabilização: 1 - Sim; | ||||||||
| Tipo Estorno Provisão (MV_TPEST) | Indica o tipo de estorno de provisão: 1 - Total;
| ||||||||
| Período Saldo Prov. Normal (Meses) (MV_PEPRONO) | Indica a quantidade limite de meses para manter os movimentos de Provisão Normal com saldo (considerando o mês atual). Provisão Normal: cálculos do Tipo Normal, Redespacho, Complementar Valor e Imposto. Exemplo:
| ||||||||
| Período Saldo Prov. Estimativa (Meses) (MV_PEPROES) | Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão de Estimativa com saldo (considerando o mês atual).
| ||||||||
| Período Saldo Prov. Adicional (Meses) (MV_PEPROAD) | Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão Adicional com saldo.
|
...
| Campo | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utiliza TOTVS Colaboração (MV_SPEDCOL) | Indica se será ou não utilizado o TOTVS Colaboração: S - Sim;
| ||||||
| Valida Protocolo/Assinatura do CT-e? (MV_GFEVPRT) | Indica se serão validadas, na importação de XML CT-e, a existência de protocolo e chaves de assinatura digital: S - Sim; | ||||||
| Diretório do XML TOTVS Colaboração (MV_XMLDIR) | Permite inserir o diretório no qual serão disponibilizados os arquivos XML do TOTVS Colaboração, os quais serão lidos pelas rotinas do Gestão de Frete Embarcador para integração. | ||||||
| Ambiente Neogrid Para Recebimento CT-e (MV_AMBCTEC) | Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da CT-e: 1 - Produção. | ||||||
| Ambiente Neogrid Para Recebimento NF-e (MV_AMBICOL) | Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e: 1 - Produção. | ||||||
| Confirma Todos os Documentos Colaboração? (MV_CONFALL) | Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via TOTVS Colaboração: S - Sim; | ||||||
| Tipos de Documentos que o TSS Deve Transmitir (MV_DOCSCOL) | Indica os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução Totvs Colaboração. As opções disponíveis são: 0 - Todos; | ||||||
| URL de Comunicação com TSS (MV_SPEDURL) | Permite inserir a Identificação da URL do Web Service da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NF-e). | ||||||
| Quantidade de Registros Por Importação do TSS (MV_NRETCOL) | Permite inserir a quantidade Quantidade máxima de registros que poderá retornar a cada solicitação do TSS com a Neogrid. Informações |
| |||||
| Usuário TOTVS Colaboração (MV_USERSCOL) | Permite inserir o Identificação do usuário do TOTVS Colaboração. | ||||||
| Senha TOTVS Colaboração (MV_PASSCOL) | Permite inserir a senha do TOTVS Colaboração. | ||||||
| Tipos de Documentos Transmitidos (MV_TCNEW) | Indica os documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colaboração, onde: 0 - Todos; | ||||||
| Diretório de Saída (MV_NGOUT) | Permite inserir o caminho Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão gravados os arquivos a serem enviados para a NeoGrid. | ||||||
| Diretório de Entrada (MV_NGINN) | Permite inserir o caminho Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão lidos os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. | ||||||
| Diretório de Arquivos Ldos (MV_NGLIDOS) | Permite inserir o caminho Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão armazenados os arquivos. | ||||||
| Tempo de Espera Para Processar Retorno da Consulta (MV_GFETOTC) | Permite inserir o tempo Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboração (em segundos). |
...
| Campo | Descrição | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espécie CTR (MV_ESPDF1) | Indica a Espécie de Documento de Frete padrão com ICMS, utilizado na importação de documentos de frete via EDI.
| |||||||
| Espécie CT-e (MV_ESPDF3) | Indica uma Espécie diferenciada, com o objetivo de separar os Conhecimentos de Fretes tradicionais dos Conhecimentos de Fretes Eletrônicos (CT-e).
| |||||||
| Espécie NFST (MV_ESPDF2) | Indica a Espécie de Documento de Frete padrão com ISS utilizado na importação de documentos de frete via EDI.
| |||||||
| Ocorrência Entrega (MV_REGOCO) | Indica se o sistema registra a data e hora de entrega diretamente no Documento de Carga ou se registra uma Ocorrência para essa finalidade: 1 - Sem ocorrência; | |||||||
| Código Ocorrência Entrega (MV_CDTIPOE) | Indica o código Código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las. | |||||||
| Data Retroativa Para Ocorrência Entrega (MV_GFEOCO) | Indica a permissão Permissão para ocorrências de entrega com datas retroativas a última: 1 - Não permite data retroativa: mantém o funcionamento atual e padrão do sistema, ou seja, não permite inserção de ocorrências com datas retroativas para o mesmo trecho. 2 - Somente ocorrências EDI: permite ocorrências com data retroativa, onde a origem da ocorrência seja 1 = EDI. 3 - Todas ocorrências: permite ocorrências com data retroativa. | |||||||
| Tipo de Geração de Log (MV_GFEEDIL) | Indica o tipo Tipo de geração do log LOG de integração EDI: 1 - Não Gerar: não gera arquivo de logLOG de integração. 2 - Normal: gera o arquivo de logde LOG. 3 - Modo Debug: gera o arquivo de log comLOG com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte. Modo4 - Console: gera o arquivo de log comLOG com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte, sendo que nessa opção o arquivo é gerado no diretório geral do Protheus (console.log).
|
...
| Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Origem dos Cadastros (MV_CADERP) | Indica a origem Origem dos cadastros (Emitente, Grupo de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis): 1 - ERP: essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis. | |||||
| ERP Integrado (MV_ERPGFE) | Indica o ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador: 1 - Datasul;
| |||||
| Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13) | Indica a opção Opção de integração do documento de frete com o Fiscal: 1 - Sob demanda; | |||||
| Doc. Frete Custo (MV_GFEI14) | Indica a oOpção de integração do documento de frete com Custos: 1 - Sob demanda; | |||||
| Pré-fatura Financeiro (MV_GFEI15) | Indica a opção Opção de integração da pré-fatura com o Financeiro: 1 - Sob demanda; | |||||
| Fatura Financeiro (MV_GFEI16) | Indica a opção Opção de integração da fatura com o Financeiro: 1 - Sob demanda; | |||||
| Contrato Financeiro (MV_GFEI17) | Indica a opção Opção de integração do contrato com o Financeiro: 1 - Sob demanda; | |||||
| Contrato Custo (MV_GFEI18) | Indica a opção Opção de integração do Contrato com Custos: 1 - Sob demanda; | |||||
| Classificação de Frete Padrão (MV_CDCLFR) | Indica a classificação Classificação de frete padrão a ser utilizada na integração de documentos de carga com o ERP. | |||||
| Ação Sobre Documentos de Carga Origem ERP (MV_GFE001) | Indica a ação Ação do usuário sobre Documentos de Carga com origem ERP: 1 - Nenhuma; | |||||
| Nota de Rateio no Fiscal (MV_CDCLFR) | Indica se os conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no módulo Fiscal pelo SIGAGFE: 1 - Atualiza pelo SIGAGFE: determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP. 2 - Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado. | |||||
| Url EAI (MV_EAIURL) | Permite inserir a URL dos Web Services do TOTVS ESB. | |||||
| Porta EAI (MV_EAIPORT) | Permite inserir a Porta dos Web Services do TOTVS ESB. |
...
| Campo | Descrição | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFE Ativo (MV_INTGFE) | Indica se a integração do GFE com o Protheus está ou não ativa.
| ||||||||
Modo Integração (MV_INTGFE2) | Indica o modo Modo como a integração do Gestão de Frete Embarcador com o Protheus deve ser efetuada:
| ||||||||
| Código do Emitente (MV_EMITMP) | Indica qual o tratamento a ser considerado para o código do emitente, quando o SIGAGFE possui integração com o ERP Protheus: 0 - CNPJ/CPF: determina que o CNPJ ou CPF do cadastro proveniente do ERP Protheus será considerado como código do emitente; 1 - Numeração Própria: determina que o código do emitente terá uma numeração única e sequencial, onde a identificação do cadastro do ERP Protheus pode ser efetuada por intermédio da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), campos Código ERP e Cód Compl. ERP.
| ||||||||
| Nota Fiscal de Saída (MV_GFEI11) | Indica a opção Opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus: 1 - Integrar; | ||||||||
| Impede Faturamento? (MV_FATGFE) | Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE: 1 - Sim; | ||||||||
| Carga (MV_GFEI12) | Indica a opção Opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus: 1 - Integrar .; | ||||||||
| Origem dos Cadastros OMS (MV_CADOMS) | Indica a origem Origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista): 1 - OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista; 2 - SIGAGFE. | ||||||||
| Tipo Operação Padrão (MV_CDTPOP) | Indica qual o código Código de operação que será enviado ao SIGAGFE na geração da cargautilizado para os romaneios gerados pelo OMS Protheus e integrados ao SIGAGFE e para todos os romaneios criados no Protheus e que possuam cálculo automático.
| ||||||||
| Valor do Item (MV_GFEVLIT) | Indica se o valor Valor do item que será integrado ao GFE será composto pelo: 1 - Valor bruto; | ||||||||
| Registrar Entrega (MV_GFEIDTE) | Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída, quando o documento de carga relacionado for entregue. Valor Padrão .F. | ||||||||
| Nota Fiscal de Entrada (MV_GFEI10) | Indica a opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus:
| ||||||||
| Cond. Pagto. Padrão (MV_CPDGFE) | Indica a condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE. | ||||||||
Opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus: 1 - Integrar; | |||||||||
| Cond. Pagto. Padrão (MV_CPDGFE) | Condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE. | ||||||||
| Código Produto Registro de Entrada (MV_PRITDF) | Código do item do registro de entrada. | ||||||||
| Pedágio com TES Própria (MV_ESCPED) | Opção para permitir a geração de TES diferenciada para os valores de pedágio na integração dos Documentos de Frete com o Fiscal ERP Protheus: 1 - Sim: ao integrar o Documento de Frete com o Fiscal serão geradas automaticamente duas linhas com o mesmo produto, porém com TES diferenciadas. 2 - Não: não gera TES diferenciada para os valores de pedágio no momento da integração.
| Código Produto Registro de Entrada (MV_PRITDF) | Indica o código do item do registro de entrada
| ||||||
| TES Doc. Frete (MV_TESGFE) | Indica a forma de integração Definição da TES do documento de entrada: 1 - Atribuído Sistema: será calculadadefinido por meio da TES inteligente ,onde o Tipo de Operação será de acordo com a tributação do documento de frete OU pelo cadastro de Configuração Operação Tributária. 2 - Informado Usuário: a TES deverá ser informada manualmente. 3 - Atribuído CFOP: a TES das notas fiscais relacionadas ao documento de frete são utilizadas no Cadastro Operação Tributária para buscar o tipo de operação a ser considerado na TES Inteligente. | ||||||||
| Solicita Info Integração (MV_SIGFE) | Indica se serão solicitadas informações ou não para a integração do documento de frete: 1 - Sim: antes da integração do documento como documento fiscal ERP, será apresentada a tela Integração Protheus para informar os campos vinculados ao produto (conta, item, centro de custo e TES). 2 - Não: não será apresentada a tela antes da integração. | ||||||||
| Natureza Título a Pagar (MV_NTFGFE) | Indica a natureza Natureza a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno da fatura de frete do SIGAGFE. | ||||||||
| Utilizar Imposto ISS (MV_GFEISS) | Indica a utilização Utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS): 1 - Sim; | ||||||||
| Utilizar Imposto IRRF (MV_GFEIRRF) | Indica a utilização Utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): 1 - Sim; | ||||||||
| Utilizar Imposto INSS/SEST (MV_GFEINSS) | Indica a utilização Utilização do imposto referente ao INSS ou SEST: 1 - Sim; | ||||||||
| Redespachos (MV_TMSGFE) | Indica a opção Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE: 1 - Integrar: quando o campo está assinalado. | ||||||||
| Ocorrências (MV_TMS2GFE) | Indica a opção Opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas: 1 - Sim;
| ||||||||
| Integração Automática (MV_GFEI22) | Indica se será efetuada a integração automática das ocorrências: 1 - Sim.;2 - Não.
| ||||||||
| Viagens (MV_TMS3GFE) | Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada:
| ||||||||
| Custos de Transporte (MV_GFEI21) | Indica a forma Forma de integração do custo de transporte com o TMS: 1 - Sob demanda: a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via Documentos de Frete (GFEA065), Integração em Lote de Documentos de Frete (GFEA067) ou Monitor de Integrações (GFEX100); 2 - Automática: a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete. 3 - Não integrar: desativa a funcionalidade.
| ||||||||
| Despesa de Frete Para Doc. Frete Normal (MV_DESGFE1) | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal. | ||||||||
| Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Valor (MV_DESGFE1) | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor. | ||||||||
| Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Imposto (MV_DESGFE2) | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto. | ||||||||
Despesa de Frete Para Doc. Frete NormalReentrega (MV_ DESGFE1DESGFE4) | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo NormalReentrega. | ||||||||
Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. ValorDevolução (MV_ DESGFE1DESGFE5) | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de ValorDevolução. | ||||||||
| Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Imposto de Redespacho (MV_DESGFE2DESGFE6) | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de ImpostoRedespacho. | ||||||||
| Despesa de Frete Para Doc. Frete Reentrega de Serviço (MV_DESGFE7) | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço. |
17. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO DATASUL
Principais Campos e Parâmetros
Indica a URL, mais a porta de comunicação do WebService Protheus, que realizará a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.
Exemplo: 10.1.1.1:8090.
Nome da Instância (MV_WSINST)
Indica o nome da instância configurada do WebService Protheus, que realizará a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.
Exemplo: WS.
Indica o tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques, na criação do romaneio.
Indica o critério para atribuição da data de transação no recebimento:
- Data Corrente;
- Data Criação;
- Informada Usuário;
- Financeiro.
| Campo | Descrição | |
|---|---|---|
| URL do WebService (MV_WSGFE) | Identifica a URL mais a porta de comunicação do WebService Protheus para a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador. Exemplo: 10.1.1.1:8090. | |
Nome da Instância (MV_ | DESGFE4WSINST) | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega. |
Despesa de Frete Para Doc. Frete Devolução (MV_DESGFE5) | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução. | |
| Despesa de Frete Para Doc. Frete de Redespacho (MV_DESGFE6) | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho. | |
| Despesa de Frete Para Doc. Frete de Serviço (MV_DESGFE7) | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço. |
17. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO DATASUL
Principais Campos e Parâmetros
Identificação da instância configurada do WebService Protheus para a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador. Exemplo: WS. | ||||||
| Tipo de Operação Padrão (MV_TPOPEMB) | Tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques, na criação do romaneio. | |||||
| Data Integração Recebimento (MV_DSDTRE) | Critério para atribuição da data de transação no recebimento: 1 - Data Corrente; | |||||
| Integração por Item de Transporte (MV_GFE002) | Indica se permite ou não a integração de itens, agrupados por item de transporte, melhorando a performance em clientes com grande quantidade de itens e que não necessitam ter a visão analítica por item.
|
|
Indica se permite ou não a integração de itens, agrupados por item de transporte, melhorando a performance em clientes com grande quantidade de itens e que não necessitam ter a visão analítica por item.
Critério de agrupamento:
- Classificação de Frete;
- Unidade de Negócio;
- Rateio Contábil (Sim/Não);
- Tipo de Item;
- Trib. PIS/COF (Sim/Não);
- Credita ICMS (Sim/Não);
- Critério de rateio (Parâmetro do módulo).
Critério de Rateio (parâmetros do módulo) considera apenas os seguintes campos:
- GW8_INFO1;
- GW8_INFO2;
- GW8_INFO3;
- GW8_INFO4;
- GW8_INFO5;
- GW8_CFOP.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
Indica se permite ou não a integração do cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo:
- Sim;
- Não.
Indica o critério para atribuição da data de transação do documento fiscal:
- Entrada;
- Financeira;
- Informada.
Indica o código do item fiscal para integração com Datasul.
Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal:
- Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores.
- Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes.
Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso. Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:
GFE
- No programa Parâmetros do Módulo (GFEX000), pasta Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento;
- Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), pasta Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.
ERP Datasul
- No programa Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), pasta Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado;
- No programa Engine de Regras (CD0024), cadastrar a engine de regras de forma a atender as diferentes situações do embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integração Tipo de Veículo? (MV_DSINTTV) | Integra o cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo: 1 - Sim; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transação Documento Fiscal (MV_DSOFDT) | Critério para atribuição da data de transação do documento fiscal: 1 - Entrada; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Item Documento Fiscal (MV_DSOFIT) | Código do item fiscal para integração com Datasul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota de Rateio no Fiscal (MV_ATUCTRC) | Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal: Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores. Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes. Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso. Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:
Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento; Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), aba Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no Fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.
Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), aba Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado; Na rotina Engine de Regras (CD0024), a Engine de regras deve ser cadastrada de forma a atender as diferentes situações do Embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada. As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no Engine:
Os tipos de retornos possíveis são |
:
|
caracter
inteiro
Cd-trib-icm
aliquota-icm
nf-nat-oper
l-iss
|
|
l-cons-final
l-crdicms
l-difaliq
Indica se a nota fiscal de entrada teve cálculo de ICMS Complementar.
l-nat-entrada
UfOrigem
UfDestino
Os tipos de retornos possíveis são:
Variável
caracter
Natureza de operação resultante, com a qual será gerada a nota de rateio.
cod-serviço
l-nat-entrada
3. No programa Natureza de Operação (CD0606), deve ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE, esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na aba Atualizações.
Na rotina Natureza de Operação (CD0606) devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na aba Atualizações. | |
| Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB) | Forma de contabilização dos fretes de vendas: 1 - Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF); 2 - Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais). |
| Data Integração Financeiro (MV_DSDTAP) | Critério para atribuição da data de transação no Financeiro: 1 - Data corrente; |
| Espécie Fatura (MV_DSESPF) | Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro. |
| Espécie Provisão (MV_DSEPRO) | Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro. |
| Espécie Fatura Avulsa (MV_DSESCT) | Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro. |
| Cód. Imposto ICMS Retido (MV_DSICCD) | Código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro. |
| Classificação ICMS Retido (MV_DSICCL) | Classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro. |
| Cód. Imposto ISS Retido (MV_DSISCD) | Código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro. |
| Classifição ISS Retido (MV_DSISCL) | Classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro. |
| Matriz de Tradução Externa (MV_MATREX) | Matriz de tradução externa para os documentos de integração com o Financeiro. |
| Numeração Título Provisão (MV_NRPF) | Numeração do título de provisão: 1 - Número Pré-fatura; |
| Espécie Contrato (MV_DSESCO) | Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro. |
| Cód. Imposto IRRF (MV_DSIRCD) | Código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro. |
| Classif. IRRF (MV_DSIRCL) | Classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro. |
| Cód. Imposto INSS Autônomo (MV_DSIACD) | Código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro. |
| Classif. INSS Autônomo (MV_DSIACL) | Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro. |
| Cód. Imposto INSS Embarcador (MV_DSINCD) | Código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro. |
Classif. Imposto INSS Embarc. (MV_DSINCL) | Código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro. |
| Adc. INSS Embarc. RE (MV_ADINEM) | Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul: 1 - Sim: realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador. |
| Cód. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCD) | Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro. |
| Classif. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCL) | Código da classificação do SEST/SENAT |
Indica a forma de contabilização dos fretes de vendas:
- Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF);
- Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).
Indica o critério para atribuição da data de transação no Financeiro:
- Data corrente;
- Data criação;
- Informada usuário.
Indica a espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.
Indica a espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.
Indica a espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.
Indica o código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.
Indica a classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.
Indica o código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.
Indica a classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.
para os documentos de integração com o Financeiro. |
Provisão Contábil (MV_ |
PROVCON) | Indica |
- Número Pré-fatura;
- Filial+Número Pré-fatura.
Indica a espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.
Indica o código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.
Indica a classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.
Indica o código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.
Indica o código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.
Indica o código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.
Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul:
- Sim: realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador.
- Não: não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.
Indica o código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.
Indica o código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.
Provisão Contábil (MV_PROVCON)
Indica se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido.
Indica o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.
Indica o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.
Indica o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.
Indica o código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.
Regra de busca por empresa:
- Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
- Mantém a empresa que está sendo impressa.
Indica o código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.
Regra de busca por filial:
- Na seleção das informações será considerado esse campo Filial BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
- Mantém a empresa que está sendo impressa.
Indica a opção de integração do contrato com RH Datasul:
- Sob demanda;
- Automática;
- Não integrar.
Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul:
- Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul.
- Não Integrar.
Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado.
Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP:
- Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul.
- Não: ao realizar a integração o número romaneio será sequencial, logo, não ficará igual ao número do embarque.
Exemplo:
- Quando selecionada a opção Não, ao incluir um pedido no Datasul, por intermédio da rotina Implantação Pedidos (PD4000) e na rotina Preparação Faturamento (EQ0506) embarcar com o número gerado pelo ERP.
- Em seguida, ao calcular a nota na rotina Cálculo de Embarques (FT4001) é possível verificar que caso a opção de cálculo automático estiver informada e o documento seja liberado, o romaneio é criado com o próximo número sequencial.
Indica se a aprovação de documentos de frete será ou não via MLA:
- Não integra;
- Integra com valor doc;
- Integra valor diferença prev/realizado.
Indica se a aprovação de faturas será ou não via MLA:
- Não integra;
- Integra com valor doc;
- Integra valor diferença prev/realizado;
- Integra após aprovação no GFE (liberação de pagamento).
Indica se haverá ou não integração via MLA:
- Sim;
- Não.
Indica se haverá ou não integração, para o envio das negociações da tabela de frete para consulta no Datasul:
- Não integrar;
- Integrar.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar. |
Indica se haverá ou não integração dos dados de transporte, referente as notas fiscais para o ERP Datasul:
- Não integrar;
- Integrar.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar. |
...
se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido. | ||||||
| Freight Expenses Fact (MV_GFEBI01) | Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact. | |||||
| Freight Ocurrence Fact (MV_GFEBI02) | Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact. | |||||
| Freight LeadTime Fact (MV_GFEBI03) | Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact. | |||||
| Empresa BI (MV_EMPBI) | Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações. Regra de pesquisa por empresa:
| |||||
| Filial BI (MV_FILBI) | Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações. Regra de pesquisa por filial:
| |||||
| Contrato RH (MV_GFEI19) | Opção para a integração do contrato com o RH Datasul: 1 - Sob demanda; | |||||
| Data Integração Faturamento (MV_GFEI20) | Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das Notas Fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul: 1 - Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul. | |||||
| Permite Eliminação Cálculo Simulado (MV_DSESIM) | Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado. | |||||
| Mantém Numeração Embarque ERP (MV_MTNRERP) | Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP: 1 - Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul. Exemplo:
| |||||
| Aprovação de Documentos de Frete Via MLA (MV_DFMLA) | Aprovação de documentos de frete via MLA: 1 - Não integra; | |||||
| Aprovação de Faturas Via MLA (MV_FTMLA) | Aprovação de faturas via MLA: 1 - Não integra; | |||||
| Integração MLA (MV_TFMLA) | Integração via MLA: 1 - Sim; | |||||
| Integração Tabela de Frete Para Consulta Datasul (MV_INTTAB) | Integração para o envio das negociações da tabela de frete para consulta no Datasul: 1 - Não integrar;
| |||||
| Integra as Informações de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul (MV_INTFRE) | Integração dos dados de transporte, referentes as Notas Fiscais para o ERP Datasul: 1 - Não integrar;
|
18. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO FRETEBRÁS
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Produto (MV_GFEFBPR) | Produto padrão na integração GFE x Fretebrás. |
| Tipo Espécie (MV_GFEFBTE) | Tipo Espécie padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - Animais; 2 - Big Bag; 3 - Caixas; 4 - Diversos; 5 - Fardos; 6 - Fracionada; 7 - Granel; 9 - Metro Cúbico; 10 - Milheiro; 11 - Mudança; 12 - Paletes; 13 - Passageiro; 14 - Sacos; 15 - Tambor; 16 - Unidades; 19 - Container; 20 - Bobina. |
| Rastreamento (MV_GFEFBRA) | Rastreamento padrão na integração GFE x Fretebrás. |
| Lotação (MV_GFEFBLT) | Lotação padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - Sim; 2 - Não. |
| Tipo Preço (MV_GFEFBTP) | Tipo Preço padrão na integração GFE x Fretebrás: 1 - P/ tonelada; 2 - Cheio; 3 - A combinar; 4 - R$/KM. |
19. TABELAS UTILIZADAS
- SX6 - Parâmetros
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
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.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
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.aui-header-primary .aui-nav {
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|
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