Rotina 651 - Cadastrar Política de Desconto

1. Quando for determinada na campanha comercial que haverá movimentação de conta corrente deverá ser possível determinar no cadastro da campanha qual conta corrente será movimentada, se do : Gerente, Supervisor ou RCA (Default RCA).

Rotina 301 - Autorizar Preço de Venda

1. Deve ser possível determinar qual conta corrente será movimentada se do: Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA).

2. Não é permitido que o RCA gere uma autorização de preço usando o Supervisor ou Gerente.

Rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda

1. No cancelamento do pedido que houve movimentação de conta corrente, sendo assim, deve ser realizado o movimento inverso do movimento conforme a conta corrente que foi movimentada (gerente, supervisor ou RCA) determinado no cabeçalho do pedido/item que esta sendo cancelado.

Rotina 1303 - Devolução de Cliente

1. o processo de devolução deve ser desfeito o processo de movimentação de conta corrente conforme foi realizado na saída (gerente, supervisor ou RCA).

Rotina 1400 - Atualizar Procedures

1. Deve ser replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentado para a tabela de nota de saída, se do: RCA, Supervisor ou Gerente.

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. No cancelamento da das notas fiscais que por parametrização tiveram a movimentação do conta corrente no faturamento deve ter no cancelamento o processo inverso levando em consideração se a conta corrente foi movimentado pelo gerente, supervisor ou RCA.

Rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express

1. No cadastro da política de brinde quando for determinado que irá movimentar o conta corrente deve ser possível determinar se será movimentado a conta corrente do Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA)
Observação: o parâmetro 1168 - Bloquear Pedido Bonificado no Telemarketing ou Força de Vendas, da rotina 132 determina se será gerado bloqueado o pedido da bonificação

Rotina 311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA

1. Rotina 311 deve ser alterada para que seja possível emissão de relatório das movimentações da conta corrente do Supervisor e do Gerente;

Rotina 3323 - Agrupar Pedido de Venda

1. Deve ser alterada chave para permitir agrupar pedidos com o mesmo tipo de movimentação de conta corrente (só RCA ou só Supervisor ou somente Gerente).

Rotina 356 - Wizard de Conta-Corrente de RCA

Observação: Tratadas todas as opções da rotina para trabalhar conforme o tipo da conta corrente.

Rotina 516 - Cadastrar Supervisor

1.  Deverá ser criado novo flag para determinar se o supervisor utiliza processo de conta corrente.

Observação: é replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentada, se do RCA, Supervisor ou Gerente para a tabela de nota de saída (Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)).

Observações:

• Ao gravar pedido de venda na rotina 316 a rotina passa a gravar o campo PCPEDC.TIPOCONTACORRENTE do RCA, Supervisor ou Gerente para controlar o saldo do conta corrente por um dos 3 (três) tipos de conta corrente;
• Caso parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim é necessário definir no parâmetro 4072 - Tipo da conta corrente que será movimentada na bonificação, se será a movimentada a conta do RCA (Padrão), Gerente ou Supervisor;
• A rotina 316, vai exibir no campo Conta-corrente quando ocorrer movimentação da conta corrente do Gerente ou Supervisor da mesma forma que ocorre quando movimentada a conta do RCA;
• A rotina 316 também valida o processo de controle da conta corrente em relação ás rotinas 301 - Autorizar Preço de Venda e 561 - Cadastrar Política de Desconto.

Observação: alterada rotina 3323 para permitir agrupar pedidos com o mesmo Tipo de Movimentação de Conta Corrente, sendo: Apenas RCA, Apenas Supervisor ou Apenas Gerente. Ou seja, os pedidos agrupados têm que necessariamente ter o mesmo tipo de conta corrente.

Observação: no cancelamento do pedido que houve movimentação de conta corrente é realizado o movimento inverso conforme a conta corrente que foi movimentada, se do: RCA, Gerente e Supervisor determinado no cabeçalho do pedido / item que está sendo cancelado. Assim, o valor movimentado é retornado para devida conta corrente.

Observações:

• O sistema verifica/considera os acessos a que o RCA está vinculado (rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor) para então possibilitar a consulta aos demais campos da rotina 356. Ou seja, Sendo assim, caso RCA não esteja vinculado a nenhum Supervisor ou Gerente os campos Por Supervisor e Por Gerente permanecem desabilitados na rotina 356 conforme imagem abaixo:
  - Image RemovedRegra para consulta de acessos a rotina 356:
  PCEMPR.MATRICULA = 1PCEMPR.CODUSUR = PCUSUARI.CODUSUR (é RCA desde que não esteja nos itens abaixo)SePCUSUARI.CODUSUR = PCSUPERV.COD_CADRCA então é supervisorSePCUSUARI.CODUSUR = PCGERENTE.COD_CADRCA então é gerente.
  

1. Acesse a rotina 356, na caixa Tipo de conta a ser movimentada, se: Por RCA, Por Supervisor ou Por Gerente;

Observações:

• Agora é possível  realizar, entre outras funções, o repasse de saldos de Conta Corrente entre RCA´s (já existente), Gerentes e Supervisores com a gravação de Log na Tabela PCLOGRCA conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
• Também é permitida emissão de relatório das operações. Esta emissão pode ser realizada na rotina 311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA.
  
  
  
  
  
• Caso Gerente ou Supervisor não utilizem conta corrente, é mantido o funcionamento atual do sistema e movimentar o conta corrente do RCA;
  
  

2. Selecione a opção desejada na caixa Escolha uma das opções abaixo e o botão Próximo para prosseguir com a operação.