Histórico da Página
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Alterar/atualizar
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dados do cliente
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/fornecedor de notas nas rotinas
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1007/1008
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente, 1000 - Processamentos Fiscais |
Passo a passo: | Para alterar os dados do fornecedor ou cliente das rotinas 202 - Cadastrar Fornecedor, 302 - Cadastrar Cliente para as notas das |
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rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada, 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída realize os procedimentos abaixo: 1) Realize a correção do cadastro do |
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fornecedor/cliente nas rotinas 202/302 |
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conforme necessidade; 2) Acesse a |
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rotina 1000 - Processamentos Fiscais e informe |
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a Filial; 3) |
...
Na aba Processamentos sub- |
...
aba Opções Acessórias, |
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marque a opção Histórico de movimentações; 5) Selecione |
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o Período;
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6) |
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Clique Executar;
7) A mensagem será apresentada: |
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Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente? |
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clique Não. |
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| HTML |
|---|
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